2020年度中国共产党雅安市委员会老干部局部门决算

目录

第一部分 部门概况    …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………… 4

二、机构设置 ………………………………………………………………5

第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………6

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………6

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………14

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………14

第三部分 名词解释   …………………………………………………………24

第四部分 附件 …………………………………………………………………27

附件1     …………………………………………………………………27

附件2    …………………………………………………………………32

第五部分 附表 …………………………………………………………………45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共雅安市委老干部局为市委工作机关，主要职能是：

1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导；会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

2.负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导；检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况。

3.指导离退休干部思想政治工作，调查、研究离退休干部党支部建设情况，督促指导开展离退休干部党支部工作。

4.组织安排重大节日慰问老干部的工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作。

6.负责市外老干部来雅参观的接待工作。

7.完成市委、市委组织部交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年根据市委工作安排、省委老干部局的部署和我局工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省委十一届三次、四次、五次、六次全会，及市委四届七次、八次、九次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，主要组织离退休干部以“艺”抗“疫”主题活动；举办离退休干部党员学习培训班；推进全市离退休干部党支部规范化标准化建设；深化拓展“我为脱贫攻坚出份力”志愿帮扶活动；创新建立全市老党员“银辉驿站”；坚持在重大节日、生日和生病住院期间走访看望离退休干部；实施“助老阳光”特困帮扶，帮扶生活困难的老干部、老党员和老干部遗属；全面推进市老年大学（大兴校区、汉源校区）项目建设等工作。

二、机构设置

中国共产党雅安市委员会老干部局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党雅安市委员会老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党雅安市委员会老干部局机关（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5735.81万元。与2019年相比，收、支总计各增加2642.66万元，增长85.44%。主要变动原因是增加了市老年大学项目建设地方政府专项债券经费等经费。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3295.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.18万元，占23.13%；政府性基金预算财政拨款收入2500万元，占75.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.52万元，占1.02%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3627.41万元，其中：基本支出471.83万元，占13.01%；项目支出3155.57万元，占86.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3262.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加376.66万元，增长13.05%。主要变动原因是增加了市老年大学地方政府专项债券经费、中华人民共和国成立初参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费等经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1134.46万元，占本年支出合计的31.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加496.91万元，增长77.94%。主要变动原因是增加了雅安市老年大学建设经费支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1134.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出941.66万元，占83%；社会保障和就业（类）支出144.6万元，占12.75%；卫生健康支出25.51万元，占2.25%；住房保障支出22.69万元，占2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1134.46，完成预算36.57%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）:支出决算为278.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为289.11万元，完成预算73.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费根据需要结转下年继续使用。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为374.49万元，完成预算16.91%，决算数小于预算数的主要原因是按地方政府专项债券资金使用要求，市老年大学建设项目优先使用地方政府专项债券资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为120.06万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.75万元，完成预算78.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付单位养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.24万元，完成预算60.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付单位医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出470.86万元，其中：

人员经费435.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费35.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为26.91万元，完成预算88.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定，加强车辆管理，压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.74万元，占99.37%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.63%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.74万元,完成预算89.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加22.94万元，增长603.68%。主要原因是根据工作需要购置1辆服务用车。

其中：公务用车购置支出21.93万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额21.93万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于服务离退休干部工作需要。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.81万元。主要用于保障局机关工作人员出差、培训和调研活动，部分老干部参加重大活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降10.53%。主要原因是严格按照公务接待标准和要求实行公务接待。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待县（区）委老干部局汇报工作和各市（州）委老干部局等来人调研交流工作、考察学习时必要的公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2455.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中国共产党雅安市委员会老干部局机关运行经费支出35.69万元，比2019年减少1.39万元，下降3.75%。主要原因是根据上级规定压缩了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，中国共产党雅安市委员会老干部局政府采购支出总额382.13万元，其中：政府采购货物支出382.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于雅安市老年大学大兴校区购置资产等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党雅安市委员会老干部局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“关工委工作经费”、“老干部工作进社区”等项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，情况较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，5个项目的绩效目标符合客观实际、合理可行；项目绩效目标完成情况较好，大部分指标均已完成目标任务；各个项目的实施也取得了良好的效果，服务对象评价高，社会反响好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映关工委工作经费、老干部活动费、老干部活动中心运行维护费、雅安市青衣江老年大学运行费、老干部工作进社区等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为37.09万元，完成预算的92.73%。通过项目实施，保障了雅安市关工委年度工作计划的正常开展，促进了雅安市青少年政治、思想、精神等各方面的教育。发现的主要问题：预算执行进度不够。下一步改进措施：合理编制预算，同时加强预算执行管理。

（2）老干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了老干部学习及各项活动的顺利开展，丰富老干部的精神文化生活。发现的主要问题：活动形式较为单一。下一步改进措施：细化活动方案，增加活动的多样性。

（3）老干部活动中心运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了活动场馆的正常运转，为离退休老干部提供良好的学习、活动场所。发现的主要问题：活动场所功能设置需要进一步细化。下一步改进措施：加强活动场所的管理，细化活动场所的设置，为退休老干部提供更专业、更有针对性的活动场地。

（4）雅安市青衣江老年大学运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为27.59万元，完成预算的91.97%。通过项目实施，展现了新时代老年大学办校特色和老年学员精神风貌，进一步丰富老年学员的精神文化生活，为服务社会做出贡献。发现的主要问题：预算进度执行不够。下一步改进措施：合理编制预算，同时加强预算执行管理。

（5）老干部工作进社区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为离退休干部参与基层治理、文明创建等工作提供平台，加快文明创建步伐。发现的主要问题：没有很好地将老干部所能所愿与社区所需所盼结合起来，发挥老干部作用助力社区基层治理还不够。下一步改进措施：加强与社区的沟通、合作，深入了解社区情况和基层治理需求，将老干部所长与社区所需紧密结合起来，促进双赢发展。

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市委老干部局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对2020年关工委工作经费项目、老干部活动费项目、老干部活动中心运行维护费项目、雅安市青衣江老年大学运行费项目、老干部工作进社区项目等5个项目开展了绩效评价，项目评价报告见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级部分拨来春节送温暖、离退休干部党支部书记委员培训等经费。 

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展老干部服务所提供保障的项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指为完成老干部助力脱贫攻坚等工作提供服务保障的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位为退休中人支付的职业年金费用。

12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于单位补充医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党雅安市委员会老干部局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共雅安市委老干部局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，公益一类事业单位1个。纳入市委老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共雅安市委老干部局机关、雅安市老干部活动中心、雅安市机关离休干部休养所、雅安市老年大学。

（二）机构职能。

我局为市委工作机关，归口市委组织部管理，职能参照市委批准的三定方案确定。主要职能是：贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导；会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题；负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导；检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况；负责老干部思想政治工作，调查、研究离退休干部党支部建设情况，指导开展离退休干部党支部工作；组织安排重大节日慰问老干部的工作；协调处理老干部丧事的有关工作；负责市外老干部来雅参观的接待工作；完成市委、市委组织部交办的其他工作。

（三）人员概况。

全局共核定编制32人，其中局机关行政编制9人，工勤编制2人；雅安市老干部活动中心参照公务员法管理的事业人员8人；雅安市机关离休干部休养所参照公务员法管理的事业人员5人；雅安市老年大学8人。截至2020年12月，现有行政在职人员9人，行政工勤人员1人，参公事业在职人员10人，事业人员3人，离休人员2人。财政经费2020年保障人员共计25人（只计算财政直发工资的在职和离休人员）。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，本部门财政预算拨款收入5602.22万元,其中:当年财政拨款收入3262.18万元,年初财政拨款结余2340.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款总支出为5602.22万元,其中:一般公共服务支出941.66万元，社会保障和就业支出144.6万元，卫生健康支出25.51万元，住房保障支出22.69万元，其他支出2455.66万元，年末财政拨款结余2012.09万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据我局2020年工作目标任务和计划，参照上年度实际支出情况，结合实际，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，认真贯彻中央八项规定和省委、省政府“十项规定”等一系列关于“厉行节约”政策，严格控制三公经费支出，科学合理编制本部门预算。全年无违规记录。

我局绩效目标制定与国家政策、部门职责、部门中长期规划相符，并对绩效目标具体内容进行了细化、量化，能真实反映目标任务完成和预期效益情况。制定的绩效目标任务合理可行，符合客观实际，部门职责与预算项目的实施内容相匹配，由于雅安市老年大学建设项目根据工程进度和工作计划要求进行支付相关费用，2020年全年预算完成进度为64.26%。

（二）结果应用情况。

2020年，市委老干部局认真按照部门职能职责和年度工作目标细化设置履职成效绩效指标，围绕服务市委中心工作大局, 全面落实年度工作目标任务，较好地完成了各项绩效目标任务。单位整体支出自评严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行，自评准确率高；单位绩效目标和部门整体绩效自评情况按要求随同预、决算一并公开；针对绩效管理过程中提出的问题，能及时进行整改，完善相关制度，改进单位管理，绩效评价结果能得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局年初预算基本做到了编制科学，与实际工作结合紧密；严格执行财政资金预算收支，厉行节约，加强了三公经费支出管理；加强项目管理，保证项目资金专款专用，圆满完成了市委、市政府下达的目标工作任务。

（二）存在问题。

在编制预算过程中，未充分考虑各项业务的实际经费需求，经济分类科目细化程度不够，科学化、精细化需要进一步加强。

（三）改进建议。

1.结合下年度工作计划统筹考虑预算编制工作，做到有计划才有预算，有预算才能够支出。

2.对部分不适应新形势老干部工作任务需要的项目经费进行调整或整合。

中共雅安市委老干部局2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

关工委工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

关工委工作主要是以广大离退休老同志为主体，党政有关部门和群团组织负责人参与，共同关心、教育、培养青少年健康成长。项目的主要任务是抓好组织建设、“五老”队伍建设和阵地建设；动员发动离退休老同志参与关心下一代工作。

（二）项目绩效目标。

一是坚持立德树人，围绕党史宣讲、法治教育、家庭教育等主题，在青少年中广泛开展党史百场宣讲、青少年暑期夏令营等活动，搭建基层优秀关爱活动室、青少年绿色发展实践教育基地等关爱阵地，切实发挥关工委在加强青少年思想道德教育中的积极作用。二是帮扶助困，积极开展关心关爱未成年人公益慈善活动，对贫困失学青少年和留守儿童进行慰问和捐资助学。

二、项目资金申报及使用情况

关工委工作经费纳入市委老干部局部门预算管理，市财政局年初下达预算40万元，实际到位资金40万元。全年使用资金37.09万元。

根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，中共雅安市委老干部局对该项目实行了国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

中共雅安市委老干部局是项目的主管部门和实施部门，按照专项使用、自主管理的原则，局办公室统一编制年度预算、汇总年底决算，由关工委办公室管理实施的方式进行。

四、项目绩效情况

全年组织五老开展党史宣讲623场次，五老骨干参与人数393人，参与青少年人数6.03万余人次。组织500名青少年开展“学党史、颂党恩、听党话、跟党走”暑期夏令营，对营员补贴150元/人。开展“暖冬关爱”行动，关爱帮扶贫困青少年2138人，帮扶资金49.47万元。开展“金秋助学、圆梦行动”，争取到四川电力协会成员公司结对帮扶贫困大学生34名，帮扶资金达84.6万元。先后召开五老党史学习培训会、《中华人民共和国未成年人保护法》实施教育座谈会、青少年绿色发展实践教育基地推进会，建立优秀关爱活动室13个，市级青少年绿色发展实践教育基地8个，开展相关调研15次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，关工委经费决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；在关心关爱青少年，推动家庭教育、法治观念、核心价值观等方面具有积极作用。  

（二）存在的问题。

在关爱青少年活动、身心健康和素质教育等方面存在不足，发挥“五老”志愿者作用到基层力度不够。

（三）相关建议。

进一步发挥“五老”志愿者服务作用，通过多种形式关心关爱青少年健康成长。

老干部活动费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

老干部活动费主要用于副县级以上离退休干部开展党的最新理论政策等方面的学习宣传，通过开展丰富多彩的文化娱乐活动，进一步引导他们发挥优势作用，弘扬社会正能量。

（二）项目绩效目标。

建好银辉驿站、老党员工作室等平台，组织离退休干部开展正能量活动。

二、项目资金申报及使用情况

老干部活动费纳入市委老干部局部门预算管理，市财政局年初下达预算5万元，实际到位资金5万元。全年使用资金5万元。

根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，中共雅安市委老干部局对该项目实行了国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

中共雅安市委老干部局是该项目的主管部门和实施部门，局办公室统一编制年度预算、汇总年底决算，由宣教科和老干部活动中心根据计划组织实施。

四、项目绩效情况

在全市建立银辉驿站18个，选树示范点11个，组织离退休干部培训、调研活动，在春节、重阳等重大假日开展运动会、游园活动，丰富了离退休干部的精神文化生活，切实为老同志学习教育、开展正能量活动搭建平台。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，老干部活动经费决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；为离退休干部老有所养、老有所乐、老有所为创造条件，搭建了离退休干部发挥余热的平台，生动、全面地展示了我市离退休老干部热爱生活，昂扬向上的精神风貌，取得了良好的项目实施效果。  

（二）存在的问题。

组织的离退休干部活动形式较为单一，搭建的平台还不够多。

（三）相关建议。

进一步丰富离退休干部的活动形式和活动内容，多策划符合老干部特点和兴趣爱好的针对性活动，引导广大离退休老干部发挥所长，展示银龄风采。

老干部活动中心运行维护费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

老干部活动中心运行维护费主要用于保障市老干部活动中心正常运转，开支范围主要包括：服务保障人员支出、物业费、水电费、维修维护费、服务老干部的办公费、组织老干部开展发挥正能量等活动的费用。通过该项目的运行管理，力争使老干部活动中心成为离退休老干部的学习活动的示范场所。

（二）项目绩效目标。

发挥老干部活动中心在老干部思想政治工作中的主阵地作用，丰富活动内容，使之成为老干部之家和精神文明建设窗口。

二、项目资金申报及使用情况

老干部活动中心运行维护费纳入市委老干部局部门预算管理，市财政局年初下达预算35万元，实际到位资金35万元。全年使用资金35万元。

根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，中共雅安市委老干部局对该项目实行了国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

中共雅安市委老干部局是该项目的主管部门和实施部门，局办公室统一编制年度预算、汇总年底决算，由老干部活动中心根据计划组织实施。

四、项目绩效情况

全年接待服务老同志10万人次，举行“云展演”12场，举办“云展览”41期，举行游园活动、公益培训、送文化下乡、关爱青少年、参与社区基层治理，丰富学习形式，搭建活动平台，充分发挥老干部活动中心凝聚老同志、引领老同志和服务老同志的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，老干部活动中心运行维护费决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；老干部活动中心为老干部举办发挥正能量活动提供了场地保障，全年举办的各项学习和活动，极大的激发了广大老干部热爱雅安、助力文明城市创建的工作积极性，取得了良好的社会效益。

（二）存在的问题。

一是服务意识不够。二是活动场所功能设置需要进一步细化。

（三）相关建议。

一是做好干部职工的培训，提高干部职工服务老干部意识。二是加强活动场所的管理，细化活动场所的设置，为退休老干部提供更专业、更有针对性的活动场地。

青衣江老年大学运行费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

青衣江老年大学运行费主要用于保障青衣江老年大学正常运转，支持老年大学教学计划的顺利完成。通过该项目的运行管理，力求丰富老年群体的精神文化生活，促进老年人的身心健康，提高老年群体的整体素质。

（二）项目绩效目标。

一是做好后勤服务，日常维护教学场所，保障教学。二是坚持“教、学、乐、为”相结合的教学原则，传播先进文化、丰富教学内容，促使老年学员学有所致、学有所得，提高老年人素质和生活质量，为全市老年教育再做新贡献。

二、项目资金申报及使用情况

青衣江老年大学运行费纳入市委老干部局部门预算管理，市财政局年初下达预算30万元，实际到位资金30万元。全年使用资金27.59万元。

根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，中共雅安市委老干部局对该项目实行了国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

中共雅安市委老干部局是该项目的主管部门和实施部门，局办公室统一编制年度预算、汇总年底决算，由青衣江老年大学根据计划组织实施。

四、项目绩效情况

疫情防控期间对接网上老年大学开通云课堂，累计开展线上教学318个班次，线上培训学员超过5000人次，秋季学期开设书法、国画、舞蹈、音乐等18个专业48个教学班，开办健身穴位操、太极拳培训班，招生2540人次，满足老同志精神文化生活需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，青衣江老年大学运行费决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；项目的实施满足了老年人日益增长的精神文化需求，提高了老年人的生活品质和整体素质，推动了全市老年教育事业的发展。

（二）存在的问题。

一是项目预算执行进度不够。二是个别课程的学员满意度不高。

（三）相关建议。

一是加强项目预算管理，根据年度工作安排和项目实施计划，全面、完整、合理地编制预算，在全面完成当年工作的基础上提高预算执行率。二是进一步加强教学管理，完善教师专业发展，丰富课程建设体系，创新教学成果展示，同时广泛听取学员的意见和建议，及时进行总结和调整，提高学员满意度。

老干部工作进社区2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

老干部工作进社区旨在引导广大老干部以各种形式走进社区、服务群众，充分发挥广大老干部在推动经济社会发展、构建和谐社会、促进社区建设中的积极作用。

（二）项目绩效目标。

通过开展主题活动、在社区（小区）等建立银辉驿站，引导老同志开展“我为城乡基层治理出份力”活动，在党的政策宣讲、矛盾纠纷化解、疫情防控、家风家教传承等方面发挥优势作用，积极助力社区治理。

二、项目资金申报及使用情况

老干部工作进社区经费纳入市委老干部局部门预算管理，市财政局年初下达预算3万元，实际到位资金3万元。全年使用资金3万元。

根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，中共雅安市委老干部局对该项目实行了国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

中共雅安市委老干部局是该项目的主管部门和实施部门，局办公室统一编制年度预算、汇总年底决算，由宣教科根据计划组织实施。

四、项目绩效情况

全市建立银辉驿站18个，选树示范点11个，1600余名老同志加入驿站，开展各类志愿服务190余次，发放宣传资料1万余份，受教育群众6万余人次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，该项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；项目的实施令老干部多了一个发挥余热的机会，实现了老干部发挥余热和社区建设相融互促的双赢局面。

（二）存在的问题。

没有很好地将老干部所能所愿与社区所需所盼结合起来，发挥老干部作用助力社区基层治理还不够。

（三）相关建议。

一是加强与社区的沟通、合作，深入了解社区情况和基层治理需求，将老干部所长与社区所需紧密结合起来，促进双赢发展。二是组织更多的老干部参与进来，加大宣传力度，让老干部为社区建设和城市文明创建建言献策、发光发热。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表