雅安市广播电视台2021年预算公开

一、职能简介

坚持“政治家办台”原则，坚持团结、稳定、鼓励、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，打好主动仗，发挥“喉舌”作用，服务党委政府，服务人民群众，始终把社会效益摆在首位，努力实行社会效益和经济效益双丰收。采访发布新闻、摄制发布经济信息和广告，摄制播放各类专题片和资料片，开设各类栏目，播放各类影视剧，负责雅安网络电视（IPTV）、雅安广电网站、手机电视、雅安广播电视台官方微博、微信公众号及全台媒资管理系统等新媒体的管理运行业务。

二、2021年重点工作

2021年，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，强化党建引领，扎实做好宣传等各项工作，为开启全面建设社会主义现代化雅安新征程提供坚强思想保证和强大精神力量。

（一）积极参与，全力推进改革

全力配合做好雅安市融媒体中心成立的一系列工作，顺利稳妥推进改革，做到干部职工思想稳定、宣传水平提升、经营创收增长。

（二）重点策划，着力抓好宣传

1.重点策划做好中国共产党一百周年“四个一”系列宣传工作。即：做好一个主题系列报道、承办一台主题晚会、制作一部专题片，引进播出一系列庆祝中国共产党成立100周年为主题的影视剧（纪录片）等。

2.围绕开局“十四五”，开启新征程大主题，守正创新，讲好雅安绿色发展示范市新故事。

（三）积极谋划，倾力发展事业

1.加快音视频云平台建设，增加功能模块，力争建成以无线雅安APP为“主核”，区县APP为“羽翼”的全市融媒体矩阵，打造影响力大、服务范围广、使用率高的综合资讯服务移动客户端。

2.制定4K超清电视技术方案，添置部分4K摄、编设备，为今后4K超清播出做好素材、资料铺垫准备。

3.不断提升应急广播服务功能，开通电台应急广播专用频率，增加功能模块，省市县区纵横联动，更好的服务地方社会经济发展。

4.争取资金支持，打造闲置大演播室（480平方米），为线下活动开展提供场地保障。

5.从频率定位、全域覆盖、可视化直播、云电台构架、应急广播应急切入等各个方面，全力提升电台影响力。

（四）整合力量，聚力经营创收

聚合报台人力资源，优化报台经营平台，进一步拓宽经营市场，提升服务水平，经营创收力争在2020年基础上实现10%以上增长。

（五）招才引智，致力队伍建设

1.以知识结构、思维方式和业务能力为导向，对台内人员进行转型培训。

2.借助“雅州英才”招才引智工程和人社局考试招聘、考核招聘等方式，引进新型宣传复合人才3—5名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市广播电视台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市广播电视台2021年收支预算总数844.51万元,比2020年收支预算总数减少14.89万元，主要原因是压减一般性支出。

（一）收入预算情况

雅安市广播电视台2021年收入预算844.51万元，其中：上年结转206.66万元，占24.47%；一般公共预算拨款收入637.85万元，占637.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

雅安市广播电视台2021年支出预算844.51万元，其中：基本支出609.85万元，占72.21%；项目支出234.66万元，占27.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市广播电视台2021年财政拨款收支预算总数844.51万元,比2020年财政拨款收支预算总数14.89万元，主要原因是压减一般性支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入637.85万元、上年结转206.66万元。本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出692.29万元、社会保障和就业支出64.17万元、卫生健康支出40.02万元、住房保障支出48.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市广播电视台2021年一般公共预算当年拨款844.51万元，比2020年预算数减少14.89万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出692.29万元，占81.98%；社会保障和就业支出64.17万元，占7.6%、卫生健康支出40.02万元，占4.74% 住房保障支出48.03万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为692.29万元，主要用于：（1）单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、维修费等日常公用经费，保障部门正常运转.（2）项目支出主要用于保障单位电台发射台运行维护、广播电视中心运行维护、应急广播平台运维等方面的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为64.17万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为40.02万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.65万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为48.03万元，主要用于：单位按照规定比例为职工缴纳公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市广播电视台2021年一般公共预算基本支出609.85万元，其中：

人员经费554.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费54.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市广播电视台2021年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算增长20%主要原因是因新媒体融合深度交流等预计接待费有一定增加。

2021年公务接待费计划用于日常外单位来我台考察交流、学习、检查指导等公务活动开支用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，皮卡车1辆，高清直播、转播车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位外出采访、大型活动直播、转播节目等工作开展。

（三）因公出国（境）经费较与2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市广播电视台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市广播电视台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

雅安市广播电视台2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安市广播电视台所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。雅安市广播电视台2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市广播电视台开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。