雅安市文旅融合发展服务中心2020年部门决算

目录

第一部分 部门概况……………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………… 3

二、机构设置 …………………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明……………………………  7

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………7

二、收入决算情况说明 …………………………………………7

三、支出决算情况说明 ………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………12

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………… 12

第三部分 名词解释 ……………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………18

附件1    ……………………………………………………18

第五部分 附表…………………………………………………22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责拟订雅安文教新城的开发建设方案、年度计划、目标任务，经批准后组织实施，并对执行情况进行督促检查。

2.负责配合有关部门编制雅安文教新城城市规划、产业规划，并组织实施。

3.负责协调筹措雅安文教新城建设资金，按“封闭运行”原则与市财政统筹结算新城区域财政、新增税收收入等事务工作。

4.承担雅安文教新城招商引资服务工作。

5.负责指导雅安文教新城入驻新城企业、学校开展工作。

6.负责雅安文教新城基础设施建设和公共设施建设配套等工作，优化新城发展环境。

7.负责职责范围内的生态环境保护、安全生产和职业健康等工作责任。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.创新封闭运行，健全监督体系，新城开发建设有序推进。 完善封闭运行机制，出台《雅安文教新城财税收支管理实施细则（暂行）》。理顺新城管理体制，推动出台《文教新城范围内事权关系管理方案》和《文教新城范围内需市级委托或下放行政权力事项清单》，明确涉及文教新城范围内原市管规划区范围行政权力，按“应放尽放”的原则委托雨城区相关职能部门管理，让规划调整、项目审批等关键环节纳入到权力监督的笼子里，形成市区两级共同监督的体系，进一步规范权力运行的程序。规范公司治理体系，明确中心对蜀天新城公司的行业管理职责，指导公司承担好新城基础设施建设、项目投融资、产业引导等职责。

2.三级联动共建，以商招商助力，新城体育产业加速发展。 依托省市共建，与四川省体育局签订《共同推进雅安体育事业高质量发展战略合作框架协议》，强化与四川体育产业集团、金强集团等龙头企业合作。大力开展招商引资，截至目前，已成功引进匹克体育、西部体农等8家企业入驻。2020年7月，新城成功创建了四川首个体育产业创新试验区，目前正着力创建国家体育产业创新试验区。

3.五育并举试验，聚集优质资源，新城教育产业提升发展。 着力提升基础教育水平，在新城范围内集约形成全教育链条，扎实开展 “德智体美劳”五育并举试验。目前，新城幼儿园已建成投入使用，成都实验外国语学校落户新城并投入使用。强化与高校合作，与成都体育学院、四川农业大学体育学院、四川省体育产学研促进会签订合作协议。

4.激发干部活力，市区齐抓共建，新城基础设施不断完善。 紧紧围绕“一年拉开框架，三年初见形象、五年基本成型”工作目标，科学制定项目推进机制，落实专人专班，倒排工期，挂图作战。参与征搬大会战，2020年启动8个地块征拆，共征地1231亩，拆迁153户397人，拆迁房屋25265平方米，搬迁企业5家，国有土地房屋3栋，创造了“新城速度”。强力推进项目，2020年，新城已落地项目8个，项目总投资44.23亿元,全年完成投资6.5亿元，完成年初目标130%，其中，四川国际赛事中心一期主体基本完成、雅安金熊猫体育制造产业园2021年3月实现4栋厂房交付，成都实验外国语学校雅安校区2期建成使用，滨江奥体公园1区基本建成，滨江路1、2标段建成通车，新城产学研中心、蜀天.星辰等项目开工建设，物流大道正抓紧前期设计，新城内各重点项目快速推进。持续推动经营性用地上市工作，完成6宗土地出让，涉及面积538.97亩，实现土地收入11468万元，完成2宗土地上市储备工作，涉及面积77.36 亩。

5.规划建设并举，经营稳步推进，新城发展机遇不断增大 以规划为引领，谋划新城建设蓝图，聘请专业团队做好国土空间规划和总体城市设计，不断更新规划理念，科学确定了“一核三园”的空间规划布局和17平方公里的中期发展规划。

6.党建引领发展，彰显党员本性，新城管理水平不断提升 扎实打好抗疫抗洪遭遇战，夺取疫情防控和防汛救灾的全面胜利。疫情发生后，中心党组带领全体干部职工，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，积极主动地谋划新城全年建设发展计划，固投目标任务顺利完成。面对8.18洪灾，全力投入到救灾、复学、复工中，仅用7天时间就完成救灾清淤，成功保障了成实外顺利开学，各工地及时复工。严格落实意识形态工作责任制，提高党员、干部的政治素养。推动机关党建工作不断改进，增强党员干部担当、实干意识，引领新城建设向好。

二、机构设置

雅安市文旅融合发展服务中心下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入雅安市文旅融合发展服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市文旅融合发展服务中心机关

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24,900.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加24,900.14万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2020年度新增预算单位，无2019年度收支。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计24, 900.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.65万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入22,745.16万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,058.32万元，占8%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计21,785.10万元，其中：基本支出77.35万元，占0%；项目支出21707.75万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计22,841.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22,841.81万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2020年度新增预算单位，无2019年度财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出74.92万元，占本年支出合计的0.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加74.92万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2020年度新增预算单位，无2019年度财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出74.92万元，主要用于以下方面:教育支出（类）66.37万元，占88.59%；社会保障和就业（类）支出2.23万元，占2.98%；卫生健康支出2.79万元，占3.72%；住房保障支出3.53万元，占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为74.92，完成预算77.52%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为66.37万元，完成预算75.05%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少了外出招商导致招商引资经费减少和部分计划新聘用人员未实际到岗导致的费用减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出46.66万元，其中：

人员经费25.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。　　

日常公用经费21.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因，去年全年单位无公务接待发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本年度本部门无公务用车事项发生。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。本年度本部门无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本部门无外事接等事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出22745.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市文旅融合发展服务中心机关运行经费支出21.01万元，比2019年增加21.01万元，增长100%。主要原因是我单位为2020年度新增预算单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市文旅融合发展服务中心政府采购支出总额391.19万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出49.2万元、政府采购服务支出340万元。主要用于办公设备采购、文教新城整体城市规划设计等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市文旅融合发展服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）未编制年初预算，未组织开展了预算事前绩效评估，未有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未有项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效评价情况较好，预算编制、执行较好，有力的保障有雅安市文旅融合发展服务中心正党运转。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市文旅融合发展服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于教育管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市文旅融合发展服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市文旅融合发展服务中心内设党政办公室、计划财务部、投资促进部、产业发展部四个内设科室，下属一个正科级公益一类全额财政拨款事业单位雅安文教新城管理委员会。我单位为2020年度新增预算单位。

（二）机构职能。

1.负责拟订雅安文教新城的开发建设方案、年度计划、目标任务，经批准后组织实施，并对执行情况进行督促检查。

2.负责配合有关部门编制雅安文教新城城市规划、产业规划，并组织实施。

3.负责协调筹措雅安文教新城建设资金，按“封闭运行”原则与市财政统筹结算新城区域财政、新增税收收入等事务工作。

4.承担雅安文教新城招商引资服务工作。

5.负责指导雅安文教新城入驻新城企业、学校开展工作。

6.负责雅安文教新城基础设施建设和公共设施建设配套等工作，优化新城发展环境。

7.负责职责范围内的生态环境保护、安全生产和职业健康等工作责任。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年年末我单位实有人数8人，其中：参照公务员管理事业单位在职6人，事业在职2人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度我单位财政资金收入为24, 900.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.65万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入22,745.16万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,058.32万元，占8%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我单位财政资金支出为21,785.10万元，其中：基本支出77.35万元，占0%；项目支出21707.75万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，高质量地推进文教新城各项事业稳固发展。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2020年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以市财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。

（二）存在问题。因我单位为2020年新增预算单位，未做2020年度年初预算，且2020年度新成立单位人员变动较大在预算公用经费时部分存在不合理。2020年度基金项目为征地拆迁资金因征地拆迁未完成所以未对改项目做绩效评价。

（三）改进建议。建议一是进一步加强征地拆迁等项目的推进；二是在人员变动较大时能及时调整预算尽量做到科学、精准。三是及时了解预算执行差异及时进行预警，合理推进进度提高财政资金使用效率。

雅安市文旅融合发展服务中心2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表