大熊猫国家公园雅安管理分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）大熊猫国家公园雅安管理分局职能简介

1、具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。

2、负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法。

3、负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制。

4、配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

5、开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育。

6、组织实施生态工程、保护设施建设。

7、完成市委、市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

（二）大熊猫国家公园雅安管理分局2021年重点工作

分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九届五中全会精神，践行“绿水青山就是金山银山”理念，抢抓大熊猫国家公园建设历史机遇，按照市委、市政府安排部署和分局“123456”工作思路，重点抓好以下工作。

1、进一步完善公园管理体制机制

一是设置好各县管理机构。积极争取大熊猫国家公园管理局和省管理局的指导，充分吸收借鉴相关市（州）和其他公园的经验，配合市委编办、林业等部门做好公园范围内的保护地管理机构整合和公园各县管理机构的设置工作。督促各县根据管护面积和现有机构实际情况，完善管护站（点）设置和管护范围划定。二是抓好管理机构能力建设。开展交流合作，完善内部运行机制，提高管理能力，促进管理机构规范高效运转。三是开展保护地整合工作。按照上级统一安排不是，适时开展保护地整合相关工作，结合国有林区、林场改革成果，对大熊猫国家公园范围内各类保护机构、编制、人员进行整合，科学合理划定基层管护站（点）管护范围，做到全覆盖。四是开展大熊猫国家公园确界定标工作。按照《大熊猫国家公园总体规划（试行）》确定的公园雅安片区边界和内部功能分区，积极争取专项资金，完成芦山、荥经、石棉3个县确界定标工作。五是适时开展自然资源摸底调查工作。根据省上的统一安排部署，待相关资金和方案出台后，开展大熊猫国家公园我市范围内的自然资源资产、生产经营设施、自然保护地、原住民等详细调查。

2、高标准做好大熊猫国家公园规划工作

一是做好“十四五”规划编制。积极思考雅安大熊猫国家公园定位及建设远景规划，形成报告上报市政府。配合发改、自规、林业等部门做好“十四五”规划编制。二是做好各项专项规划的编制工作。积极对接四川省大熊猫国家公园管理局，上报做好各项专项规划的编制工作，同时对接大熊猫研究中心和大熊猫国家公园管理局，推进大熊猫科研高地相关项目落地落实。力争将《国际熊猫城产业核心区总体规划》纳入大熊猫国家公园四川省相关专项规划。三是指导各县做好入口社区规划工作。建立可持续入口社区发展机制，以生态旅游、生态保护、有机农业为重点抓好产业转型发展，规划建设搬迁安置点、民居保护和风貌改造、入口社区基础设施、产业转型发展和生态补偿等一批重点项目，实现公园建设和生态保护成果共建共享。

3、务实抓好大熊猫国家公园项目工作

一是抓好熊猫新城项目建设工作。按照市委、市政府和北郊大熊猫文旅项目建设推进指挥部安排部署，做好熊猫新城涉及我局的项目工作。二是争取资金投入大熊猫国家公园建设。积极对接大熊猫国家公园管理局向国家林业和草原局，争取大熊猫文化博物馆（自然博物馆）项目资金；争取各县进一步加大财政投入，衔接财政部门编制好分局及管护总站预算；争取社会资金投入开展自然教育、入口社区建设、扶持社区居民发展。三是做好大熊猫国家公园建设补助资金使用管理。严格审批各县编制的实施方案，督促各县严格按照相关要求组织实施。

4、进一步强化大熊猫及其栖息地保护工作

一是加强日常巡护、监测。加大对森林巡护通道建设的投资力度，严格按照管护点巡护范围划定，开展分片、全覆盖、常态化的巡护，同时积极对接上级部门，加强对“天空地一体化”全天候快速响应监测体系相关项目申报工作。二是加强项目准入和退出研究。开展全市范围内工矿企业及小水电的摸底详查工作，制定上述企业的退出标准共上级部门参考。三是建立健全项目审查机制。严格贯彻落实中共雅安市委机构编制委员会雅编发〔2020〕2号文，《关于印发<大熊猫国家公园雅安管理分局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》和《大熊猫国家公园总体规划》要求，建立健全分局项目审批制度，进一步提高项目审查的严谨性和规范性。四是开展联合执法专项行动。进一步完善资源环境综合执法相关制度和机制，坚决制止和惩处破坏大熊猫国家公园自然资源和生态环境的违法违规行为，切实加强大熊猫国家公园范围内野生动植物资源保护工作。

5、严格落实大熊猫国家公园安全生产责任制

严格贯彻落实市委、市政府关于森林防火和防汛减灾工作要求，进一步压实森林防灭火和防汛减灾工作责任，深入开展安全生产隐患排查整治，深入基层督导检查大熊猫国家公园范围内的森林防灭火和防汛减灾工作。开展违法用火专项行动，积极对接市防火办、市林业局，积极做好公园内森林防灭火相关工作，严格落实森林防火和防汛值班和领导带班制度，确保公园范围内不发生重特大火灾及其他安全事故。

二、部门预算单位构成

大熊猫国家公园雅安管理分局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大熊猫国家公园雅安管理分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国家公园支出、其他节能环保支出。分局2021年收支总预算187.94万元,上年结转资金63.75万元。

（一）收入预算情况

大熊猫国家公园雅安管理分局2021年部门预算收入总数187.94万元，其中：上年结转63.75万元，占33.92%；一般公共预算拨款收入124.19万元，占66.08%。

（二）支出预算情况

大熊猫国家公园雅安管理分局2021年支出预算187.94万元，其中：基本支出124.19万元，占66.08%；项目支出63.75万元，占33.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大熊猫国家公园雅安管理分局2021年财政拨款收支总预算187.94万元，其中上年结转资金63.75万元。新成立的体制试点单位无上年数据进行分析。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.19万元；支出包括：国家公园支出88.60万元、社会保障和就业支出12.69万元、卫生健康支出10.12万元、住房保障支出12.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大熊猫国家公园雅安管理分局2021年一般公共预算当年拨款124.19万元。新成立的体制试点单位，无上年预算拨款情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家公园支出88.6万元，占71.34%；社会保障和就业支出12.69万元，占10.22%；卫生健康支出10.12万元，占8.15%；住房保障支出12.78万元，占10.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水（类）林业（款）国家公园支出（项）2021年预算数为88.60万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.12万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.78万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大熊猫国家公园雅安管理分局2021年一般公共预算基本支出124.19万元，其中：人员经费114.29万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大熊猫国家公园雅安管理分局是2020年成立的试点单位，未定级别未定性质，未下拨公务车指标，鉴于单位的特殊性，2021年部门预算暂不在公用经费中编列三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大熊猫国家公园雅安管理分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大熊猫国家公园雅安管理分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照中共雅安市委机构编制委员会的编制规定，大熊猫国家公园雅安管理分局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，大熊猫国家公园雅安管理分局未安排任何政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，大熊猫国家公园雅安管理分局无公务用车，无办公用房、业务用房等。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年大熊猫国家公园50万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）农林水（类）林业（款）国家公园（项）：指单位基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

（七）节能环保（类）能源管理事务（款）其他节能环保（项）：用于大熊猫国家公园勘界、自然资源调查监测和保护利用设施设备运行维护、大熊猫国家公园监测体系建设等方面的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标