一、基本职能及主要工作
（一）市政府办公室职能简介
1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。
3.研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4.督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
6.负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。
7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.督促落实市政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
11.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
（二）市政府办公室2021年重点工作
2021年，我办将紧扣市委、市政府中心工作和目标任务，不断提高“三个服务”水平，持续推动办公室工作提质升位。重点抓好以下几个方面的工作：
（一）坚持服务全局，进一步提升服务水平。一是当好服务员，进一步发挥中枢运转作用，提升协调服务效能，保障全市政府系统“一盘棋”，持续推动疫情常态化防控和经济社会发展各项工作协调、有序、高效开展。二是当好参谋助手，进一步提高调研针对性，围绕建设全国绿色发展示范市、融入成渝地区双城经济圈建设等重大课题开展调查研究，力求为市委、市政府决策提供更多有价值的参考。三是当好督办员，进一步加强督查督办，重点抓好市政府常务会议、专题会议议定事项，市政府领导批示件、交办件等重点工作的督查督办，推动工作落地落实。
（二）坚持守正创新，进一步改进工作方法。一是积极适应新形势新要求，在推动各项工作时更加注重统筹兼顾、执政为民、依法行政，不断提高工作效能。二是强化考核激励，坚持实行“季度考核+年度考核”相结合的考核制度，进一步完善考核激励机制，优化考核内容指标，努力营造“比学赶帮”良好工作氛围。三是认真学习借鉴省上及其他市（州）办公室办文办会办事先进经验，结合雅安实际融会贯通，更加高效务实地推进政务服务工作。
（三）坚持苦练内功，进一步加强自身建设。一是持续加强政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委四届九次全会精神，加强理论武装，守牢政治底线。二是持续抓好能力建设，坚持办好“干部夜校”、青年理论小组等集中培训学习，通过“走出去、请进来”、以干代训等多种形式，不断提升干部职工业务能力和综合素质。三是持续深化作风建设，重点围绕“履职尽责显担当、服务攻坚有作为、整改提升提质效、制度执行更有力”四大任务，持续改进工作作风，提高工作效率，推动办公室各项工作迈上新台阶。
二、部门预算单位构成
市政府办公室涉及挂牌单位1个，代管单位2个，临时机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。主要包括：雅安市金融工作局、雅安市驻北京联络处、雅安市驻成都办事处、雅安市雨城区中心城区征地搬迁领导小组办公室、北郊大熊猫文旅项目建设推进指挥部办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政府办公室2021年收支总预算2775.17万元。
（一）收入预算情况
市政府办公室2021年收入预算2775.17万元，其中：上年结转553.86万元，占19.91%；一般公共预算拨款收入2211.31万元，占79.68%；政府性基金预算拨款收入10万元，占0.36%。
（二）支出预算情况
市政府办公室2021年支出预算2775.17万元，其中：基本支出1428.01万元，占51.46%；项目支出1347.16万元，占48.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政府办公室2021年财政拨款收支总预算2775.17万元,比2020年财政拨款收支总预算减少796.34万元。扣除上年结转资金影响因素后，同口径减少50.37万元。
收入包括：上年结转553.86万元，一般公共预算拨款收入2211.31万元，政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出2431.15万元、社会保障和就业支出111.10万元、卫生健康支出106.32万元、住房保障支出126.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政府办公室2021年一般公共预算当年拨款2211.31万元，比2020年预算数减少50.37万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1867.29万元，占84.44%；社会保障和就业支出111.10 万元，占5.02%；卫生健康支出106.32 万元，占4.81%；住房保障支出126.60 万元，占5.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为994.74万元，主要用于：人员工资、津补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、奖励金等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为783.30万元，主要用于：项目发生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为69.96万元，主要用于：事业人员工资、津补贴、工会经费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为19.30万元，主要用于：离退休人员支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为110.66万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为100.22万元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2021年预算数为6.09万元，主要用于：由单位缴纳的公务员补助支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为126.60万元，主要用于：按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴相关规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政府办公室2021年一般公共预算基本支出1428.01万元，其中：
人员经费1025.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费402.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数105万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费80万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
市政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，市政府办公室安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、软件系统等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市政府办公室所属各预算单位共有车辆15辆均为定向保障用车。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市政府办公室100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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