一、职能简介
1、参与编制全市各县(区)及省内的水利工程、水电站工程、防洪工程、山地灾害、滑坡、泥石流防治等工程的规划、勘测设计和技术服务工作。
2、承办市水利局和上级单位交办的其他事项。
二、2021年重点工作
雅安市水利水电勘测设计研究院2021年重点工作:全面完成事业单位改制工作，人员分流安置工作。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市水勘院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。雅安市水利水电勘测设计研究院2021年收支总预算460.36万元,比2020年收支预算总数增加24.58万元,主要原因上年末专项资金结转到2021年继续使用。
（一）收入预算情况
市水勘院2021年收入预算460.36万元，其中：上年结转54.02万元，占11.73%；一般公共预算拨款收入406.34万元，占88.27% 。
（二）支出预算情况
市水勘院2021年支出预算460.36万元，其中：基本支出406.34万元，占88.27%；项目支出54.02万元，占11.73% 。
四、财政拨款收支预算情况说明
市水勘院2021年财政拨款收支预算总数460.36万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少23.75万元，主要原因是：①、2021年按10%比例压缩公用经费；②、人员减少，工资、津贴等人员经费减少。
收入包括: 本年一般公共预算拨款收入406.34万元、上年结转收入54.02万元 ; 支出包括:社会保障和就业支出48.55万元,卫生健康支出34.11万元,农林水支出342.31万元,住房保障支出35.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市水勘院2021年一般公共预算当年拨款406.34万元，比2020年预算数减少23.75万元，主要原因是：①2021年按10%比例压缩公用经费；②人员减少，工资、津贴等人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年社会保障和就业支出48.55万元,占11.95%;卫生健康支出34.11万元,占8.39%;农林水支出288.29万元,占70.95%, 住房保障支出35.39万元,占8.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为0.12万元,主要用于水勘院离退休人员平时活动开支。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为41.23万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2021年预算数为7.20万元主要用于水勘院遗属人员生活补助支出。
4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为28.02万元,主要用于:水勘院事业人员基本医疗保险缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为6.09万元,主要用于:部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费支出。
6、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):2021年预算数为342.31万元,主要用于:水勘院正常运转的基本支出,包括岗位工资、薪级工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、培训费、公务用车运行费、福利费等日常公用经费。
7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为35.39万元,主要用于:水勘院职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市水勘院2021年一般公共预算基本支出406.34万元，其中：
人员经费378.50元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.84万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市水勘院2021年“三公”经费财政拨款预算数1.0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.0万元。
(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平。均未安排公务人员因公出国(境)。
(二)公务接待费较2020年预算减少100%。2021年水勘院完成改制工作，未安排公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少61.54%。
单位现有公务用车4辆,其中:轿车1辆,越野车2辆,面包车1辆。
由于水勘院2021年完成改制工作，车辆将移交给改制后的新单位，2021年部门预算只安排了1.0万元，用于单位改制过渡期间公务用车基本的燃油费开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市水勘院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
雅安市水勘院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
市水勘院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市水勘院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底, 雅安市水利水电勘测设计研究院共有公务用车4辆,其中:轿车1辆,越野车2辆,面包车1辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
暂无项目安排。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):指反映纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项):指未实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业离退休(项):指实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他拥有行政事业单位离退休方面的支出。
12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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