一、 基本职能及主要工作
(一)统战部职能简介
中共雅安市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，市民族宗教事务局与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理侨务、台湾事务工作，挂市侨务办公室、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）牌子。
(二)统战部2021年重点工作
2021年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻中央、省委、市委决策部署，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持“四心”定位，坚持系统观念，坚持守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动新时代统战工作高质量发展，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
1.突出政治引领，在筑牢思想政治基础上再提升。组织、引导统一战线成员通过多种方式持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，学习新修订的《中国共产党统一战线工作条例》。启动修订我市统战工作条例实施意见，研究制定完善支持统一战线工作的具体措施。围绕建党100周年在全市统一战线开展系列主题教育活动、宣传活动、实践活动，进一步强化思想引领、风范引领，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。
2.突出围绕中心，在主动服务中心大局上再提升。组织引导统战成员围绕成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、绿色发展示范市建设等方面高质量建言献策，积极投身于激发市场活力、保障和改善民生等重点任务，深化“万企帮万村”“侨爱工程—绿色宜居乡村行动”等活动。持续发挥异地商会、民主党派、工商联、台侨资源等平台作用，积极开展招商引资。推动与重庆九龙坡区、江津区、铜梁区签署的相关合作协议落地落实，深化渝雅两地信息、资本、产业三融合。持续开展基层统战工作创新实践，推动基层统战工作基地规范化制度化建设，更好服务城乡基层治理。
3.突出凝心聚力，在抓好各领域统战工作上再提升。协助市委制定年度政党协商计划，会同有关部门组织好政党协商会议，支持民主党派加强自身建设、提高履职水平。协助做好换届工作。适时组织相关县（区）赴台开展交流，加大国台办“31条”“26条”和川台“70条”等惠台措施贯彻落实力度，切实为台胞台属办实事、解难事。积极引进侨资、侨捐支持我市贫困地区和边远乡村村容村貌整治、厕所革命、教育扶智等民生项目的实施。持续打造“雅洲菁韵”品牌，组织动员网络人士分专题宣传推介雅安。加强与甘孜、阿坝、凉山等地民族宗教领域方面的协作，推进少数民族服务体系建设和城市民族工作，扎实开展民族团结进步教育、宣传和示范创建工作，筹备召开雅安市民族团结进步表彰（表扬）大会。强化宗教政策法规宣传，持续开展“爱国爱教爱家乡”教育活动和“五进”宗教活动场所活动，督促宗教团体和宗教活动场所落实各项规章制度，进一步巩固宗教工作整改成果。
4.突出自身建设，在提升统战工作水平上再提升。通过以会代训、举办各类培训班等方式，引导和帮助统战干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习统一战线理论，熟练掌握统战工作的方针政策，并进一步将学习成果转化为攻坚克难干事创业的实际成效。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实党风党纪学习教育，锤炼统战干部忠诚、干净的政治品格。自觉对标全省先进，扎实做好理论创新、实践创新、宣传文化和信息工作。
二、部门预算单位构成
统战部为市委领导下的党委部门，有独立核算机构1个，属一级预算单位，有10个内设科室，分别为：办公室、研究室（宣传文化科）、干部科、民主党派工作科（无党派人士和党外知识分子工作科）、民族事务工作科、宗教事务工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科（政策法规科）、台湾事务工作科、侨务事务工作科。机构改革后市民族宗教事务局、市台侨办合入统战部领导管理。管理市统一战线和民族宗教服务中心（公益一类事业单位）。代管市归侨侨眷联合会。市委统战部行政编制27名，机关工勤人员编制5名，参公事业编4名，事业编4名。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。统战部2021年收支总预算823.30万元,比2020年收支预算总数减少229.45万元,主要原因是2021年人员减少，且上年结转资金较少。
(一) 收入预算情况
统战部2021年收入预算823.30万元,其中上年结转255.39万元,占31.02%;一般公共预算拨款收入567.91万元,占68.98%。
(二) 支出情况
统战部2021年支出预算823.30万元,其中:基本支出448.15万元,占54.43%;项目支出375.15万元,占45.57%。
四、 财政拨款收支预算情况说明
统战部2021年财政拨款收支总预算823.30万元,比2020年财政拨款收支总额预算减少229.45万元,主要原因是2021年人员减少，且上年结转资金较少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入567.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入255.39万元;支出包括:一般公共服务支出687.78万元、社会保障和就业支出54.09万元、卫生健康支出37.69万元、住房保障支出43.74万元。
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
统战部2021年一般公共预算当年拨款567.90万元,比2020年预算数减少78.89万元。主要原因是人员减少，住房公积金、公务员医疗补助、行政单位医疗等人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出432.38万元,占比76.14%;社会保障就业支出54.09万元，占比9.52%；卫生健康支出37.69万元，占比6.64%;住房保障支出43.74万元,占比 7.70%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):2021年预算数为306.96元,主要用于统战部机关正常运转的基本支出,包括工资、津贴、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。
2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):2021年预算数为5.67元,主要用于市统一战线和民族宗教服务中心正常运转的基本支出,包括工资、津贴补贴、办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费支出等。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为6.65万元,主要用于宗教教职人员生活补助项目支出。
4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为113.10万元,主要用于民主党派外出学习考察、党外代表人士培训、异地商会建设、统一战线对象困难慰问、起义投诚人员社会福利等统战事务项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2021年预算数为16.54万元,主要用于机关离休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为37.55万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为34.63万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为3.06万元,主要用于公务员医疗补助。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为43.74万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
统战部2021年一般公共预算基本支出448.16万元,其中:
人员经费357.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.39万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费预算安排情况说明
市委统战部2021年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2020年预算减少36.36 %。主要原因是受疫情影响，公务接待有所减少。
2021年公务接待费计划用于统战、民族宗教、台侨执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少25.81%。主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格控制公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障统战、民族宗教、台侨等工作开展。
（三）市委统战部2021年没有因公出国（境）经费安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委统战部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委统战部2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，中共雅安市委统战部的机关运行经费财政拨款预算为201.49万元，比2021年预算减少5.28万元，下降2.55%。主要原因是严格执行中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，从严控制机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年,统战部安排政府采购预算18万元，其中，政府采购货物预算18万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，统战部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费18万元（上年结转经费）。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。拟购置应急保障用车1辆。2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2021年统战部开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算119.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算119.75万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指市机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指市机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务(项):指市机关及参公管理事业单位开展工作业务等方面的项目支出。
6.一般公共服务(类)民族事务（款)其他民族事务支出(项):指市机关及参公管理事业单位开展民族事务方面的项目支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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