雅安市水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市水利局职能简介。

1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,负责拟订并监督实施全市水利行政管理规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利战略规划和政策,编制并组织实施有关水利方面的综合规划和专业规划。组织实施水利工程建设的有关制度,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出市级水利建设投资安排建议.

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订并监督实施全市和跨县(区)中长期水供求规划和年度计划、水量分配方案, 按规定开展水资源调查评价工作和水资源承载能力监测预警工作,负责市管重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,参与编制水功能区划工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理职责。

4、负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,指导全市水利工程建设与运行管理,组织具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程建设与运行管理,负责河道采砂的统一监督管理工作。指导入河排污口设置管理工作。

6、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责审批和监督实施有关生产建设项目水土保持方案,负责水土保持设施的验收工作,指导全市重点水土保持建设项目的实施。

7、指导农村水利工作。指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

8、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、 仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管,负责全市河道采砂安全生产监督管理职责。组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

9、开展全市水利科技和对外合作交流工作;组织开展全市水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范,组织水利科学研究、技术推广,承担全市水利统计工作。

10、贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规;负责组织制定全市河湖治理保护规划,落实“一河一策、综合施策、多方共治”。承担市河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。

11、负责水旱灾害防治,组织编制洪水干旱防治规划和防护标准;负责防洪抗旱调度和应急水量调度;承担水情旱情预警工作;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12、承担市政府公布的有关行政审批事项。

13、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 

(二)雅安市水利水电勘测设计研究院基本职能。

1、参与编制全市各县 (区)及省内的水利工程、水电站工程、防洪工程、山地灾害、滑坡、泥石流防治等工程的规划、勘测设计和技术服务工作。

2、承办市水利局和上级单位交办的其他事项。

(三)雅安市水利局2021年重点工作

1、抓好水利工程，扎实推进灾后恢复建设。一是抢抓今冬明春水利建设黄金期，加快推进水利工程特别是中央投资项目建设进度，确保圆满完成建设任务。二是立足今年汛期特大暴雨灾害灾后恢复建设，明确进度计划，倒排时间节点，全力以赴确保明年主汛期前基本完成建设任务。

2、突出真抓实干，扎实推进河（湖）长制。一是进一步落实基层河（段）长巡河制度，建立完善跨市、跨县河湖联防联控机制，联动推进河湖保护和水生态治理。二是进一步做好河湖“清四乱”、饮用水源地整治专项行动，切实形成上下游共抓、左右岸共管、各部门共治的工作合力。三是聚焦扫黑除恶专项斗争成果，强化河道采砂和清淤疏浚监管，形成长效常态化监管机制。

3、科学治水管水，保障优质水生态环境。以取水用水监管为抓手深化最严格水资源管理，全力推进县域节水型社会达标建设、节水载体创建和节水评价工作；抓紧抓实生态流量下泄监管，扎实推进长江经济带小水电清理整改，确保按期完成整改任务。

4、注重巩固成效，全力推进农村安全饮水工作。持续推进饮水巩固提升工程，加强饮水安全工程规范管理；继续按照水利工程安全管理要求做好38座水库、8个中型灌区等水利工程安全管理和度汛工作，加强隐患排查，积极进行整改；配合做好2021年农业水价综合改革工作，继续推进水美新村建设，2021年计划建设22个水美新村。

5、聚焦防汛减灾，促进行业安全。加强宣传教育，进一步增强群众防汛意识；加大资金投入，进一步加强基础设施建设，提高现有防洪和排涝工程标准；运用现代科技，进一步提升监测预警能力，提高预报精度、延长预见期；健全组织机构，进一步完善基层防汛抗旱体系建设，提高防汛抗旱工作法治化、规范化、现代化水平。

6、强化协调推进，全面做好水土保持工作。抓好项目建设和验收，积极争取储备2021年度项目，以项目为抓手，加大水土流失综合治理力度；积极开展水土保持行政审批和设施自主验收政策改革，加强水土保持补偿费征收、水土保持监测和执法检查工作，提升全社会水土保持意识，树立“水土保持、人人有责”理念。

二、部门预算单位构成

雅安市水利局下属二级单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:雅安市水政监察支队、雅安水土保持生态环境监测分站、雅安市水利工程质量监督站、雅安市水利水电勘测设计研究院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。雅安市水利局2021年收支总预算3114.21万元,比2020年收支预算总数减少1185.97万元,主要原因是其他水利支出减少。

(一)收入预算情况

雅安市水利局2021年部门预算收入总数3114.21元,其中上年结转2130.66万元,占68.42%;一般公共预算拨款收入983.55万元,占31.58%。

(二)支出预算情况

雅安市水利局2021年支出预算3114.21万元,其中:基本支出983.55万元,占31.58%;项目支出2130.66万元,占68.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市水利局2021年收支总预算3114.21万元,比2020年收支预算总数减少1185.97万元,主要原因是其他水利支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入983.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入2130.66万元;支出包括:社会保障和就业支出106.28万元,卫生健康支出86.82万元,农林水支出2327.75万元,住房保障支出93.35万元，其他支出500万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市水利局2021年一般公共预算当年拨款983.55万元,比2020年预算数减少67.01万元。主要原因一是2021年按16%比例压缩公用经费;二是人员减少,工资、津贴等人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

雅安市水利局2021年社会保障和就业支出106.28万元,占10.80%卫生健康支出86.82万元,占8.83%，农林水支出697.10万元，占70.88%,住房保障支出93.35万元，占9.49%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2021年预算数为6.28万元,主要用于:水利局行政离退休生活补助、离休人员工资、津贴补贴,中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部困难补助和离退休人员征订报刊杂志及平时活动开支。 行政单位离退休生活补助和日常公用支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为92.68万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2021年预算数为7.2万元主要用于水勘院遗嘱人员生活补助支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为38.26万元,主要用于:水利局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为35.65万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为12.91万元,主要用于:部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费支出。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2021年预算数为408.81万元,主要用于:水利局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费，行政单位离休费和退休费以及办公费、培训费、公务接待费等日常公用经费。

8、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):2021年预算数为288.29万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为93.35万元,主要用于:水利局及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为0.12万元,主要用于水勘院离退休人员平时活动开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市水利局2021年一般公共预算基本支出983.55万元,其中:

人员经费868.92元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费114.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车改革补贴、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市水利局2021年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费15万元，因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费较2020年预算下降28.57%。主要原因是雅安市水利局厉行节约，严格控制三公经费开支。

2021年公务接待费计划用于保障雅安市水利局按规定需要公务接待的正常开支。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少33.63%。主要原因是雅安市水利局厉行节约，严格控制三公经费开支。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车2辆,越野车3辆,面包车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费15万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障河长制工作、防汛抗旱、水政监察和水行政执法、水利工程建设、水土保持、水资源保护等工作的开展。

(三)因公出国(境)经费较2020年预算持平。主要原因是均未安排公务人员因公出国(境)。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市水利局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市水利局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,雅安市水利局机关运行经费财政拨款预算为114.63万元比2020年预算减少8.87万元,减少7.18%,主要原因是2021年按16%比例压缩公用经费。

(二)政府采购情况

2021年，雅安市水利局机关安排政府采购预算144.5万元,其中，政府采购货物预算69.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算75万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，雅安市水利局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年雅安市水利局50万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他拥有行政事业单位离退休方面的支出。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标