中共雅安市委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

(一)中共雅安市委党校职能简介

中共雅安市委党校主要任务是培训、轮训本市党员干部及公务员,完成党委安排的宣讲任务,开展科研咨政,对下级党校进行业务指导。

（二）中共雅安市委党校2021年重点工作

1.持续推动《中国共产党党校工作条例》落地落实。聚焦贯彻落实《条例》及省、市《重点任务清单》，强化学习，吃透精神实质，领会核心要义。综合运用各种载体加大宣传力度，推动县（区）党委、有关部门进一步关心支持党校工作。适时联合有关部门，开展我市《条例》及《重点任务清单》贯彻落实情况督促指导。

2.依托县级党校分类改革开展办学质量评估。整合区域培训资源，深化办学体制改革，优化党校功能布局，加快构建设置合理、功能突出、运行有效的市县党校发展体系，统筹办好全市党校系统主体班次。支持石棉、宝兴独立办学。全面推进市委党校和雨城、名山一体办学，使用好管理人员、专职教师、现有设施。加强荥经、汉源、天全、芦山四个县委党校业务指导，在体系上促进融合。

3.稳步推进四川长征干部学院雅安夹金山分院联合共建工作。认真落实省委办公厅关于《联合共建四川长征干部学院实施方案》，建立健全工作机制，加大统筹协调力度，围绕长征精神等红色资源，重点打造精品教学线路、精品课程，抓好优质师资队伍、开放合作体系建设等工作。

4.继续保持干部教育培训主阵地优势。教学是党校的中心工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼于提高学员的政治素质和工作能力。要不断规范课程设置，把党的理论教育和党性教育作为党员领导干部提升理论素养的必修课，按纲施训。突出特色教育，聚焦雅安红色、绿色、灾后重建等资源禀赋，加强资源整合，优化课程设置，创新教育方式，不断提高干部教育水平。

5.突破性提升科研咨政水平。科研咨政是党校发展的基础支撑，当前雅安的经济社会发展进入提质增效的换档期，党校也正迎来发展的黄金期，党校作为广大党员干部教育培训的主阵地，必须紧跟时代步伐，针对新形势下党的重大理论创新、工作重点与现实问题进行研究，并将科研成果有效地运用到教育培训课堂中，将党的理论教育和党性教育与经济社会发展实践紧密结合，为学员学习贯彻党中央精神提升理论支撑，并高效地运用到实际工作中，充分发挥党校的智库作用。

6.切实加强人才队伍建设。积极制定和推进人才强校战略，实施“名师工程”，加大对基层党校教师和管理队伍的培训力度，努力建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学院）工作人员队伍。在现行编制下，三年补齐编制空缺，解决教师编制空缺问题，努力在重点学科、优势专业等领域建立结构合理的人才梯队。适应县级党校分类建设，集中使用一体办学类区委党校人员。加强统筹协调，按照人岗相适的原则，每年有计划地申请安排骨干教师到县（区）基层挂职锻炼，深入基层一线了解实际，增强分析和解决问题的能力，使授课更具现实性和针对性。让教研人员沉到一线“接地气”、经受历练“长才干”，解决党校教师“先天不足”问题。

7.进一步强化管理严以治校。完善并逗硬执行集体备课及试讲、主体班教案审核、教职工外出讲课备案等管理办法，严守党的政治纪律和政治规矩。严格学员党性教育、学习管理，营造良好的学习环境。加强各种制度建设，强化日常管理，督促教职工自觉遵守校规校纪，努力把党校办成展示良好政治生态和学习生态的重要窗口。

二、部门预算单位构成

中共雅安市委党校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共雅安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共雅安市委党校2021年收支总预算1422.14万元,比2020年收支预算总数增加673.98万元,主要原因为上年结转增加。

(一)收入预算情况

中共雅安市委党校2021年收入预算1422.14万元,其中:上年结转860.33万元,占60.50%;一般公共预算拨款收入561.81万元,占39.50%。

(二)支出预算情况

中共雅安市委党校2021年支出预算1422.14万元,其中:基本支出504.81万元,占35.50%;项目支出917.33万元,占64.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共雅安市委党校2021年财政拨款收支总预算1422.14万元,比2020年财政拨款收支总预算增加673.98万元,主要原因是上年结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入561.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入860.33万元;支出包括:一般公共服务支出850万元、教育支出397.22万元、社会保障和就业支出89.83万元、卫生健康支出41.66万元、住房保障支出43.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共雅安市委党校2021年一般公共预算当年拨款1422.14万元,比2020年预算数增加673.98万元,主要原因是上年结转增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出850万元，占59.77%；教育支出397.22万元,占27.93%;社会保障和就业支出89.83万元,占6.32%;卫生健康支出41.66万元,占2.93%;住房保障支出43.44万元,占3.05%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为850万元，主要用于四川长征干部学院雅安夹金山分院事务支出。

2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2021年预算数为397.22万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。

3.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2021年预算数为44.18万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为6.20万元,主要用于单位职工缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为32.95万元,主要用于:离休人员经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为6.50万元,主要用于:离退休人员报刊订阅开支及日常活动开支。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年预算数为34.39万元,公务员医疗补助(项)2021年预算数为7.26万元,主要用于:缴纳单位人员医疗保险。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为43.44万元,主要用于:交纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共雅安市委党校2021年一般公共预算基本支出504.81万元,其中:

人员经费438.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费66.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共雅安市委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元,其中:因公出国(境)经费1.00万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费2.0万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无变化

(二)公务接待费较2020年预算上升20%，主要原因是我单位实现市县统筹一体化办学、积极支持雅安夹金山分院及其县（区）校区教学工作、提升办学评估质量、收集长征精神数据库建设等活动增加,因此公务接待费相对增加。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

单位现有公务用车(轿车)1辆。

2021年安排公务用车运行维护费2.0万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,其主要用于保障我校日常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共雅安市委党校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共雅安市委党校2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中共雅安市委党校的机关运行经费财政拨款预算为66.14万元,比2020年预算减少1.1万元,下降1.64%。

(二)政府采购情况

2021年,中共雅安市委党校未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中共雅安市委党校共有公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年中共雅安市委党校无市本级50万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)涉及绩效目标设置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.教育(类) 进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年市级部门预算项目绩效目标表