一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
市委目标绩效办是市委工作机关，归口市委办公室管理，主要职责是:
1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的安排部署。
2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。
3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案，并组织实施。
4.负责市委、市政府对县（区）、经济开发区和市级部门（单位）年度目标任务的编制、分解和下达。
5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估，负责对目标责任单位执行情况进行督查。
6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。
7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。
8.负责对市委重大决策、重要工作部署和重大事项落实情况进行督查。
9.完成市委交办的其他工作。
（二）市委目标绩效办2021年重点工作:
1. 优化考核体系，发挥导向作用。紧扣积极投入成渝双城经济建设的目标任务，聚焦“四地一枢纽”建设，突出部门职能差异、县域经济发展特色和主导产业分布，持续优化完善“一县一策”“一部门一策”考核体系，在内容划分上更加体现发展的差异特色，在指标设置上更加突出量化可考，在方式方法上更加注重为基层松绑减负，在结果运用上更充分地调动积极性，更好引领推动高质量发展。
2.探索工作机制，实现闭环管理。着力探索更规范、更有效、更能体现抓落实的督查检查工作方式，构建“六步一闭环”的督查工作体系，通过立项审批、业务培训、精准督查、会商反馈、销号整改、督导复核等6个方面工作步骤，形成督查检查工作闭环，进一步规范流程，提升实效；强化督查事项分类管理，建立决策督查、专项督查、重点督查三类督查清单，台账化项目化记录反馈工作情况，统筹力量强化过程管控，实现督查检查与绩效考核有效结合、同频共振。
3.强化结果运用，推进绩效改进。在强调目标考核正反激励的基础上，更加注重发挥绩效考核在实际工作中的推动作用，努力实现由服务向参谋转变 。以过程监控为重点，以结果运用为导向，进一步健全重点项目协调督促反馈机制、工作进展缓慢滞后约谈机制、关键节点重大事项重要指标预警机制，重大项目和投资运行“红黑榜”机制、“两区四新城”捆绑考核机制等，以激发干事创业积极性为出发点，将绩效考核结果与单位奖惩、绩效奖励、干部选拔任用挂钩，切实发挥绩效考核“风向标”“指挥棒”作用。
4.加强自身建设，提升工作质效。注重内控制度建设。进一步理顺管理机制，有效整合力量，合理分配任务，建立岗位绩效管理制度，切实提升工作质量与效率。注重队伍建设，配齐配强市县两级工作人员，强化学习培训和专业能力培养，打造一批专业型、复合型、创新型人才。探索建立目标绩效管理人才库，组建绩效信息员队伍，形成专业化督查工作网格。注重信息化建设。搭建建设数字考评系统，实现目标在线监管、在线督办、在线考评，加强大数据分析与运用，着力提升督查检查网络化、信息化、智能化水平。
二、部门预算单位构成
市委目标绩效办属一级预算核算单位，下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委目标绩效办2021年收支总预算186.03万元。
（一）收入预算情况
市委目标绩效办2021年收入预算186.03万元，其中:上年结转46.04万元，占24.75%;一般公共预算拨款收入139.99万元，占75.25%。
（二）支出预算情况
市委目标绩效办2021年支出预算186.03万元，其中:基本支出99.99万元，占53.75%;项目支出86.04万元，占46.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委目标绩效办2021年财政拨款收支总预算186.03万元，比2020年财政拨款收支总预算增加91.72万元，主要是由于人员增加而产生的人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.99万元、上年结转46.04万元；支出包括：一般公共服务支出156.94万元、社会保障和就业支出9.50万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出9.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委目标绩效办2021年一般公共预算当年拨款139.99万元，主要是由于人员增加而产生的人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出112.91万元，占80.66%;社会保障和就业支出9.50万元，占6.79%；卫生健康支出7.77万元，占5.55%;住房保障支出9.82万元，占7.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为72.91万元，主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为40万元，主要用于商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.50万元，主要用于工资福利支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.77万元，主要用于工资福利支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.82万元，主要用于工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委目标绩效办2021年一般公共预算基本支出99.99万元，其中:
人员经费83.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费16.30万元，主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委目标绩效办2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
因公出国（境）经费0万元，未安排人员因公出国（境），与2020年一致。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
公务接待费2万元，与2020年一致。2021年公务接待费计划用于保障市委目标绩效办按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车购置费0万元，2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委目标绩效办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委目标绩效办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市委目标绩效办的机关运行经费财政拨款预算为16.30万元，较去年增加7.13，主要是因为人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，市委目标绩效办安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况2021年市委目标绩效办开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算139.99万元。其中：人员类项目5个，涉及预算83.69万元；运转类项目8个，涉及预算16.30万元；特定目标类项目1个，涉及预算40.00万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
川公网安备51180202511865