四川雅安国家农业科技园区管理委员会关于2021年部门预算的说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川雅安国家农业科技园区管理委员会（以下简称“市农业园区”）职能简介

1.贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策，研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，提出加快推进园区建设的政策措施。

2.组织协调有关市直部门、县（区）落实国家、省和市委、市政府下达园区的各项建设工作任务；组织各级科技计划项目的推荐申报；组织开展对外科技交流与合作。指导检查相关县（区）实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。

3.协助相关县（区）开展园区招商引资工作，吸引企业、项目和资金进入园区发展。

4.拟订园区内农业科技推广的规划和措施，配合相关部门和地方组织开展农业科技合作与科技人才交流，加强与科研院所协调合作，使更多科研成果在园区转化。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。

（二）市农业园区2021年重点工作

1.不断推进藏茶城建设。一是完成藏茶博物馆建设，力争打造集藏茶文化展示、学术培训、研学、体验、演绎等为一体的对外集中展示窗口。二是力促建成雅州民俗组团地块商业街区，打造藏茶文化特色商业街区。三是积极配合市卫健委、市自然资源和规划局等部门，做好川藏药材城落地建设工作。

2.加速推进市农业园区加工区建设。协调推进藏茶产业园建设，督促入园企业加快基础设施建设，尽快投产运营；配合推进太时生物、凯安林退城入园工作；加大招商引资力度，争取引进更多企业入驻加工区。

3.持续推进凤鸣农业科技示范基地建设。配合雨城区、农水投公司，积极推进凤鸣农业科技示范基地建设，基本完成基地规划建设内容；探索农旅融合开发，落实科技部“园村一体”建设要求，推进园区建设提档升级。

二、部门预算单位构成

市农业园区没有下属二级单位，总编制16名，其中事业编制16名。在职人员总数13人，其中事业人员12人，工勤1人。退休人员1人。

三、收支预算情况说明    

按照综合预算的原则，市农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市农业园区2021年收支总预算1770.33万元，比2020年收支预算总数减少3173.95万元，主要原因是2020年市农业园区发展资金结转结余。

（一）收入预算情况

市农业园区2021年部门预算收入总数1770.33万元，其中上年结转1632.76万元，占92.22%；一般公共预算拨款收入137.57万元，占7.77%。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出总数1770.33万元。基本支出137.57万元，占7.77%；项目支出1632.76万元，占92.23%。

 四、 财政拨款收支预算情况说明

市农业园区2021年财政拨款收支总预算1770.33万元，比2020年财政拨款收支总预算减少3173.95万元，主要原因是2020年市农业园区发展资金结转结余。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入137.57万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入1632.76万元。支出包括：科学技术支出99.4万元，社会保障和就业支出13.82万元，卫生健康支出10.83万元，住房保障支出13.52万元，其他支出1632.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农业园区2021年一般公共预算当年拨款137.57万元，比2020年预算数减少21.26万元。主要原因是2021年市农业园区减少2名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机构运行99.4万元，占72.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.82万元，占10.04%；事业单位医疗10.71万元，占7.78%；公务员医疗补助0.12万元，占0.08%；住房公积金13.52万元，占9.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（206）科技条件与服务（05）机构运行（01）:2021年预算数为99.13元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、独生子女奖励金等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。　

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为13.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为10.71万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021年预算数为0.12万元，主要用于退休人员的基本医疗保险缴费。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为13.52万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

市农业园区2021年一般公共预算基本支出137.57万元，其中：

人员经费125.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、独生子女奖励金等。

公用经费12.01万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农业园区2021年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车运行维护费2.8万元、未安排公务用车购置费）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，均为0元。

根据市外侨办（港澳台、台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2020年持平。

（三）2021年公务接待费计划用于保障上级主管部门、兄弟市（州）、全国其他农业科技园区的业务指导、交流时，以及投资企业的来访等，按规定公务接待的正常开支。

（四）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加180%。主要原因是2021年园区工作任务重，用车需求量大。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.8万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业园区藏茶城建设、农产品加工园区建设以及本单位日常公务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市农业园区2021年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市农业园区2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市农业园区为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，市农业园区安排政府采购预算0.8万元，主要为空调采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市农业园区共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

1.中国藏茶博物馆项目建设：建成中国·藏（黑）茶博物馆，11月对外开馆；

2.启动中国藏茶城二期项目；

3.供销e家项目：年底前正式运营；

4.完成凤鸣基地高标准农田建设，完成凤鸣基地进出口道路1.3公里的提升改造工作；

5.争取市校合作项目落地凤鸣农业科技示范基地2个；

6.科技交流中心、农业专家服务站、科技展示大棚投入使用。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:指科技服务机构的基本支出。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指除去国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系；国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。