中国民主
单位预算编制说明
一、民建雅安市委职能简介。
民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能,民建雅安市委重点围绕参政议政、社会服务和思想宣传教育、组织建设、机关建设等工作任务履职尽责,加强自身建设。
二、民建雅安市委
2021年是“十四五”规划开局之年,也是全面建设中国特色社会主义现代化强国的开启之年。民建雅安市委要深入学习中共
1.思想建设再有新提高。开展基层组织大走访大调研活动,进一步摸清基层组织班子和会员思想动态,科学研判基层组织中出现的新问题、新动态,有针对性地做好思想政治工作,引导会员切实增强“四个意识”,
2.组织建设再有新发展。切实按照三个文件要求,进一步完善组织建设相关制度,严格组织发展程序,实行会员发展一票否决制,做到质量数量同步发展。按照民建四川省委和中共雅安市委统战部要求,认真做好市委会换届工作,严明换届纪律,营造风清气正的换届环境。开展会员轮训,举办
3.参政履职再有新突破。发挥民建密切联系经济界的特色和优势,通过会员企业交流互访等
4.社会服务再有新贡献。优化社会服务工作,探索成立社会服务委员会和相关平台,进一步整合会内资源和优势,充分发挥好会员企业家、会内专家学者的智慧和力量,在科技帮扶、助学帮困、法律咨询、送医下乡等方面有针对性地开展工作,将社会服务工作与品牌打造相结合,打造好社会服务基地,提升雅安民建的社会影响力。按照中共雅安市委的安排,做好联系村和联系大院相关工作,助力乡村振兴和双创工作。进一步加大会员企业发展服务助推力度,为会员企业发展出谋划策,搭建平台,引导会员企业坚定信心和决心,抢抓机遇,发展壮大。
世界正处于百年未有之大变局中,
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,民建雅安市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民建雅安市委
(一)收入预算情况
民建雅安市委
(二)支出预算情况
民建雅安市委
四、财政拨款收支预算情况说明
民建雅安市委
收入包括:本年一般公共预算拨款收入84.91万元;支出包括:一般公共服务支出67.22万元、社会保障和就业支出6.10万元、卫生健康支出5.26万元、住房保障支出6.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
民建雅安市委
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行50.22万元,占59.14%;一般行政管理事务17.00万元,占20.02%;行政单位离退休0.12万元,占0.14%;机关事业单位基本养老保险缴费支出5.98万元,占7.04%;行政单位医疗5.01万元,占5.90%;公务员医疗补助0.26万元,占0.31%;住房公积金6.32万元,占7.45%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):
3.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
六、一般公共预算基本支出情况说明
民建雅安市委
公用经费14.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民建雅安市委
(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平。
根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。
(二)公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于保障上级民建组织和其他民建组织来雅交流调研。
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
主要原因是为保障民建雅安市委日常公务用车运行维护的需求及政协副主席、民建雅安市委主委的公务用车。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费3.60万元,用于1辆公务用车车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障市政协副主席、民建主委公务用车和机关干部开展精准扶贫和相关工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
民建雅安市委
九、国有资本经营预算支出情况说明
民建雅安市委
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,民建雅安市委无下属单位,比2020年预算减少19.48万元,降低15.29%。
(二)政府采购情况
2021年,民建雅安市委无采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,民建雅安市委所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大
2021年部门预算未安排车辆购置。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,50万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2021年民建雅安市委无专用项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行:指民主党派
4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务:指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联管理事务:指各民主党派及办事机构的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指民主党派及工商联离退休人员的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位
10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表13.
表14.部门整体支出绩效目标表(