雅安市农业科学研究所 2021年单位预算编制说明

一、基本职能及重点工作

（一）雅安市农业科学研究所职能简介

1、开展农业科学方面的公共研究，为“三农”提供公共技术和公益服务，为全市种子、种业及产业融合政策、发展规划编制提供技术支撑等工作。

2、开展农作物新品种，农业新技术的研究、引进、试验示范推广。

3、承担国家、省、市农作物品种区域试验、良种繁育、鉴定筛选、品种展示评价工作。

4、承担全市农作物种质资源保护与利用研究工作。

5、承担国家、省、市级农业科研项目。

6、开展现代农业产业基地和产业融合发展研究、农业科技成果转化应用推广工作。

7、开展全市农业数字化、智能化的示范推广。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成上级部门交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1、持续做好科技在乡村振兴战略中的支撑作用。做好科技服务工作，为农业供给侧结构性改革，建设三条乡村振兴产业带，地方农业在建基地、创品牌、搞加工等重点任务提供科技支撑。

2、积极开展试验示范，把争取项目建设作为农技推广、科技创新重要抓手，加强与省市上级部门联系，积极申报承担农业科技项目。

3、承担四川省农业农村厅下达的非盈利性、以提供品种审定的基础数据，公益类课题。完成四川省杂交玉米、杂交水稻区试。

4、积极开展新品种新技术引进，示范推广工作。开展2021年雅安市玉米、水稻新品种丰产性鉴定筛选试验，品种引进示范 ；青贮玉米机械化收贮展示及玉米秸秆综合利用；开展2021年雅安市特用鲜食玉米品种高产展示示范；开展2021年雅安市山区粮饲兼用型玉米新品种高产展示试验。

5、开展现代农业产业基地和产业融合发展研究。按照“一县一园区，一园一主业”的思路，为建设一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完整、要素高度聚集、辐射带动有力的现代农业园区提供政策，产业融合发展模式调研与研究。进一步研究创新雅安国家农业科技园区建设模式，探索市、区共建机制。

6、引进实验，探索一批最适合本地地理特点和气候的优质特色农产品。

7、深入挖掘地方特色农作物种质资源。拟开展雅安珍稀食用菌灰树花资源调查及椴木栽培技术研究，地方优质果蔬种质资源调查等。

8、深入调研农村改革。对地方在以放活土地经营权为重点，推进农村土地承包经营权、集体林权、宅基地使用权等“多权同确”；农村土地所有权承包权经营权分置；农村产权流转交易平台；土地经营权流转模式中存在的问题及发展思路模式进行调研。

二、部门预算单位构成

雅安市农业科学研究所是雅安农业农村局的下属单位，为二级预算单位，为其他事业单位。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，雅安市农业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位事业收入；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。雅安市农业科学研究所2021年收支总预算304.39万元。

（一）收入预算情况

雅安市农业科学研究所2021年部门预算收入总数304.39万元，较2020年部门预算收入总数374.70万元减少了18.76%。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出总数304.39万元。基本支出304.39万元，占100.0%；暂无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明　　雅安市农业科学研究所2021年财政拨款收支总预算201.92万元，本年一般公共预算拨款收入201.92万元、上年结转0.0万元；支出包括：基本支出：201.92万元（其中工资福利支出199.16万元、商品和服务支出0.12万元、对个人和家庭的补助支出2.64万元），项目支出0.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　  雅安市农业科学研究所2021年一般公共预算当年拨款201.92万元，比2020年预算数减少3.67万元。主要一方面是退休一人，费用减少；二是厉行节约，减少日常公用经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年基本支出：201.92万元，占100.00%，其中工资福利支出199.16万元，占98.63%；商品和服务支出0.12万元，占0.06%；对个人和家庭的补助支出2.64万元，占1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为0万元，单位正常运转的基本支出，包括办公费、差旅费等日常公用经费由事业收入开支。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2021年预算数为138.70万元，主要用于：单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：2021年预算数为2.76万元，主要用于：离退休人员，遗属生活补助开支。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为21.94万元，主要用于：缴纳单位人员养老保险单位部分。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为8.78万元，主要用于：缴纳单位新增退休人员职业年金记实单位部分和下属事业单位人员职业年金单位部分。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：2021年预算数为10.42万元，主要用于：缴纳单位事业人员医疗保险单位部分。

公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.17万元，主要用于：缴纳单位人员补充医疗保险。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为15.15万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明　　雅安市农业科学研究所2021年一般公共预算基本支出201.92万元，其中：　　人员经费201.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗嘱补助等。　　公用经费0.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　雅安市农业科学研究所2021年为差额拨款单位，无办公财政拨款经费。

八、政府性基金预算支出情况说明　　雅安市农业科学研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市农业科学研究所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费　　2021年，雅安市农业科学研究所基本办公运行经费财政无拨款预算，由事业单位事业收入承担办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。　　（二）政府采购情况　　2021年，雅安市农业科学研究所无政府采购预算。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2021年底，雅安市农业科学研究所共有车辆1辆，为轿车。　　（四）绩效目标设置情况　2021年雅安市农业科学研究所无50万以上的项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　  2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表（2021年度）

                                                             雅安市农业科学研究所

                                                                 2021年3月16日