雅安市退役军人事务局2021年部门预算编制的说明

                     目     录

一、基本职能及主要工作........................................1 

（一）职能简介................................................1 

（二）2021年重点工作..........................................1

二、部门预算单位构成..........................................1

三、收支预算情况说明..........................................1

（一）收入预算情况............................................2

（二）支出预算情况............................................2

四、财政拨款收支预算情况说明...................................2

五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................2

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........................2

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................2

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..........................3

六、一般公共预算基本支出情况说明...............................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................4

八、政府性基金预算支出情况说明.................................5

九、国有资本经营预算支出情况说明...............................5

十、其他重要事项的情况说明.....................................5

（一）机关运行经费.............................................5

（二）政府采购情况.............................................5

（三）国有资产占有使用情况......................................6

（四）绩效目标设置情况.........................................6

十一、名词解释.................................................7

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市退役军人事务局职能简介。

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

(二)雅安市退役军人事务局重点工作。

2021年，雅安市退役军人事务局坚定践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次和八次全会、省政府第七次全体会议、全国退役军人事务厅（局）长会议和市委四届九次全会等精神，认真落实省委、省政府、退役军人事务部决策部署和市委、市政府工作安排，以加强退役军人思想政治建设工作为主线，深入抓好全国双拥模范城创建工作，开展“三个年”活动，同步推进五项重点工作，进一步推动全市退役军人工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

雅安市退役军人事务局下属一级预算单位1个,其中其他事业单位1个(雅安市军队离退休干部休养所)。

部门预算包含：1.雅安市退役军人事务局机关 2.雅安市军队离退休干部休养所

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市退役军人事务局2021年收支总预算5036.1万元,比2020年收支预算总数增加1032.77万元,主要原因是今年新增项目支出。

(一)收入预算情况。

雅安市退役军人事务局2021年收入预算5036.1万元,其中:上年结转2149.86万元,占42.69%;一般公共预算拨款收入973.9元,占19.34%;其他收入1912.34万元,占37.97%。

(二)支出预算情况。

雅安市退役军人事务局2021支出预算5036.1万元,其中:基本支出2288.25万元,占45.44%;项目支出2747.85万元,占54.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算3123.76万元,比2019年财政拨款收支总预算增加1180.06万元,主要原因是雅安市退役军人事务局项目支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入973.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入2149.86万元;支出包括:社会保障和就业支出3059.99万元、卫生健康支出28.84万元、住房保障支出34.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

雅安市退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款973.9万元,比2019年预算数减少24.09万元,主要原因是雅安市退役军人事务局厉行节约压缩一般性公用自出和使用上年结转资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出910.13万元,占93.45%;卫生健康支出28.84万元,占2.96%;住房保障支出34.92万元,占3.59%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为37.16万元,主要用于缴纳养老保险费的支出。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为53.73万元,主要用于两参等其他重点优抚对象、带病回乡退伍军人补助和老复员军人调标支出。

3.一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为174.01万元,主要用于机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。

4.一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为12.3万元,主要用于其他交通费用。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为18.03万元,主要用于机关缴纳职工医疗保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为9.61万元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构缴纳职工医疗保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.19万元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构缴纳职工公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为34.92万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出382.2万元,其中:

人员经费333.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费48.67万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市退役军人事务局2021 年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元,其中:公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行维护费1.2万元，使用上年结转资金购置公务用车17.4万元。2021年无因公出国(境)费用预算。

(一)公务接待费较2020年预算增长1.5万元，增加的主要原因是部门业务正常开展，增加费用支出。

2021年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于开展退役军人事务工作按规定公务接待的正常开支。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加18.1万元，增加的主要原因是军休所使用上年结存资金购买业务用车1辆。

单位现有公务用车2辆,军休业务用车4辆。

2021年安排公务用车购置费17.4万元，原因是2021年因军休业务用车正常置换。

2021年安排公务用车运行维护费1.2万元,用于2辆公务用车、4辆军休业务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障退役军人事务工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年,局机关运行经费财政拨款预算为48.67万元,比2020年预算增加4.28万元,增加9.64%。

(二)政府采购情况。

2021年,政府采购预算24.4万元,主要用于采购办公设备、空调设备、军休干部乘用车等。

(三)国有资产占有使用情况。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年雅安市退役军人事务局50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)涉密事项有删减。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四).社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他优抚支出(项)指:优抚支出。

(五)一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)指:用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费支出。

(六) 一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)指:用于单位正常运转的基本支出,包括办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:用于局机关及中心人员基本医疗保险缴费支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年区级部门预算项目绩效目标