2019年度中国共产主义青年团雅安市委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

共青团雅安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)2019年重点工作完成情况。

在思想政治引领中凝聚青年共识。一是结合纪念五四运动100周年和中华人民共和国成立70周年重要时间节点,组织全市各级团组织大力开展理想信念教育和党性教育,团市委班子成员带头,全市各级团干部深入各高校广泛开展“开学第一堂团课”等思想引领活动30余场(次)。二是全市组建35人规模的雅安市青年讲师团,深入青年中开展各类宣讲活动100余场次,有效覆盖青年5万余人。三是构建市县两级团属新媒体矩阵,推进“青年之声”“智慧团建”,开展网上“青年大学习”网上主题团课6期,累积参与青年10万余人次。“雅安青年”微信微博常态化发文2000余条。四是深入开展“两红两优”“新时代好少年”“少先队建队70周年”等系列评选表扬庆祝活动,选树了范晋铭等一大批优秀青年典型。深化“青年文明号”创先争优活动,名山区人社局成功创建全国青年文明号。在服务中心工作中勇担青春使命。一是深化青春建功行动,开展“扶智+扶志”专项行动,发挥社会资源联动机制,争取湖北青少年发展基金会132万元资助贫困学生1320名,争取资金13.1万元,资助“8.22”受灾少先队员14名,资助贫困青少年61名。深化大学生“三下乡”暑期社会实践,联合高校在贫困村、联系帮扶村开展“艺术助力脱贫攻坚”“留守儿童假期关爱”“五四青年节”、国庆、重阳、扶贫日庆祝等系列活动,助推“四好村”建设。二是依托四川青年创业促进计划项目扶持包括返乡农民工、高校毕业生等创业青年146名,累计发放创业专项资金1200余万元。其中,返乡农民工94人,高校毕业生52人,带动就业700余人。推进“乡村伙伴”计划和农村青年电商技能培训工程,成功培训全市60名农村青年电商。三是广泛开展青年志愿行动,结合春运全市各级团组织广泛开展“青春志愿行温暖回家路”主题活动,服务春运返乡农民工20余万人次;以“创建文明城市青年在行动”为主题,在窗口行业、公共场所、交通路口和社区开展志愿服务2万余人次;扎实开展“美丽雅安—我是行动者”“助疾创业”“留守学生关爱”“空巢老人帮扶”“文化进乡村”“一米阳光爱心驿站帮扶”“普法宣传”“把雷锋带回家”“护我莘莘学子”“温暖回家路”等主题志愿服务850余次,参与志愿者人数7900余人次,服务群众30余万人次,形成“青字号”志愿服务品牌。四是开展“青春有约·与会同行”2019年服务青年交友活动。在联系服务青年中凝聚青春力量。一是立足青年现实需求,为高校、中职学生提供实习实践岗位2000余个;全市常态化开展“青春有约”青年交友活动10余场,服务青年2000余人。二是在全市建立青年之家旗舰店9个、特色店3个、连锁店116个。三是持续开展“童伴计划”“流动少年宫”等留守儿童关爱活动,进一步开展童伴之家“体制扩面”建设工作。结合五四、国庆、开学季等在太平洋影院 “共青团影厅”为1000余人次留守儿童、困难儿童、优秀青年代表提供免费主题观影。在从严治团中展现青春形象。一是坚持党建带团建,自觉把团的建设纳入党的建设总体格局,继续大力推进非公有制经济组织、社会组织等领域团建,确保应建尽建。牢固树立“全团抓学校”意识,组建市县两级教育团工委,学校共青团工作与全市整体部署、同步推进、一体考核。二是落实好《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,推动建立雅安市青年工作联席会议制度,召开联席会议第一次全体会议,明确各部门任务分工,落实工作责任,在更高层次上谋划推进青年工作。三是实施团干部教育培养工程。突出政治性,分两批组织114名团干部前往武汉大学、石棉县“初心”教育基地开展团干部党性修养提升专题培训班,不断提升工作本领。四是树立“先进性”鲜明导向。严管团员发展关,严格团员标准,控制团员发展比例,强化团员经常性教育,落实好“三会两制一课”规范组织生活,严肃团内执纪,开展好各类主题团日活动,抓好团的元素展示,切实增强团员的先进性和光荣感。

二、机构设置

共青团雅安市委下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。0

纳入共青团雅安市委2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

中国共产主义青年团雅安市委员会(本级)

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计595.36万元。与2018年相比,收、支总计各减少2392.87万元,下降80.08%。主要变动原因是根据灾后重建项目的推进,项目资金按进度有序拨付,收支逐年减少。

图1:收、支决算总计变动情况图  单位:万元

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计206.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入206.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

图2:收入决算结构图  单位:万元

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计388.94万元,其中:基本支出136.41万元,占35.07%;项目支出252.53万元,占64.93%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图3:支出决算结构图  单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计595.36万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2392.87万元,下降80.08%。主要变动原因是根据市群团组织社会服务中心体系建设、雅安社会组织培育和社会工作人才培养、灾区灾后恢复重建人文关怀三个社会管理服务项目灾后重建项目的推进,项目资金按进度拨付,收支逐年减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图  单位:万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出388.94万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1013.33万元,下降72.26%。主要变动原因是主要变动原因是根据市群团组织社会服务中心体系建设、雅安社会组织培育和社会工作人才培养、灾区灾后恢复重建人文关怀三个社会管理服务项目灾后重建项目的推进,项目资金按进度拨付。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出388.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出158.56万元,占40.77%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出14.10万元,占3.63%;卫生健康支出6.44万元,占1.66%;住房保障支出7.91万元,占2.03%;其他支出201.92万元,占51.92%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位:万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为388.94万元,其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年决算数为81.83万元,2019年预算数为86.26万元,完成预算94.86%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费中商品和服务支出减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为50.61万元, 2019年预算数为53.39万元,完成预算94.79%,决算数小于预算数的主要原因是主要减少原因是出差人数和次数。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年决算数为26.12万元, 2019年预算数为37.91万元,完成预算68.90%,决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出零星余额。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为9.92万元,2019年预算数为9.92万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为3.68万元,2019年预算数为3.68万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为0.5万元,2019年预算数为1.00万元,完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是按实际进行支付。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为6.26万元,2019年预算数为6.26万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是按实际进行支付,行政单位医疗缴费基数调整。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年决算数为0.09万元,2019年预算数为0.09万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为7.91万元,2019年预算数为7.91万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2019年决算数为201.92万元,2019年预算数为0.00万元,完成预算201.92%。决算数大于预算数的主要原因是“4.20”项目预算资金在前期已进行申请,现按实际进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出136.40万元,其中:

人员经费95.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费41.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元,完成预算57.78%,算数小于预算数的主要原因是减少三公经费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算1.04万元,占100%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构  单位:万元

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年减少0.00万元,下降0.00%,与2018年持平。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%,与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。2019年本部门无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.04万元,完成预算57.78%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元,增长3.81%。主要原因是承办多项大型活动,接待人员增多。其中:

国内公务接待支出1.04万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出1.04万元,具体内容包括:接待团省委领导调研费0.1万元,特大洪涝灾害壹基金援建项目接待费0.1万元,名山区猕猴桃电商扶贫接待费0.12万元,接待北师大调研费0.38万元,接待中国扶贫基金会0.13万元,社会治理创新调研座谈会接待费0.07万元,壹基金接待餐0.06万元,接待雅安韧性建设会餐费0.05万元,调研百美村宿项目接待费0.03万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出41.01万元,比2018年增加14.99万元,增长57.61%。主要原因是2019年活动开展频繁,日常开销费用增大。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。年度本部门无政府采购支出,未涉及相关采购事项。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车0辆:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,共青团雅安市委在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看团市委2019年资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。但还存在以下问题:一是资产管理情况有待进一步细化,强化固定资产等财务使用管理;二是资产管理和预算结合情况有待进一步完善,确保资金使用情况有序推进;三是单位内控制度有待进一步建立完善,强化管理制度,形成长效机制。下一步改进措施:一是加强资产预算和使用的统筹,做好资金的有序使用;二是做好政府采购计划,资金使用规范有序;三是做好机关单位预算、决算公开工作,及时接受社会监督。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)留守儿童项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全市留守儿童的生活质量有了提升,发现的主要问题:童伴之家覆盖面还不够。下一步改进措施:增强童伴之家的覆盖面。

(2)预防青少年违法犯罪项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高全市青少年法治思维,发现的主要问题:未成年人思想引领还要进一步增强。下一步改进措施:强化共青团的引导,提高全市未成年人思想道德建设,提高法治思维,学会用法律武器保护自己。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团市委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团省委和其他单位划款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

38.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

第四部分 附件

附件1:

团市委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

共青团雅安市委下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。0

纳入共青团雅安市委2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:中国共产主义青年团雅安市委员会(本级)

(二)机构职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团雅安市委由中共雅安市委领导。

主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(三)人员概况

团市委总编制8名,其中行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制2名,其他事业编制1名。在职人员总数7人,其中行政人员5人,参照公务员法管理的事业编制2名,;退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年财政收入合计206.42万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出388.94万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1013.33万元,下降72.26%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,团市委在市委和团省委的坚强领导下,狠抓思想政治引领、脱贫攻坚、青年创新创业、留守儿童关爱、从严治团等工作,各项工作取得了新的进展。在思想政治引领中凝聚青年共识。一是结合纪念五四运动100周年和中华人民共和国成立70周年重要时间节点,组织全市各级团组织大力开展理想信念教育和党性教育,团市委班子成员带头,全市各级团干部深入各高校广泛开展“开学第一堂团课”等思想引领活动30余场(次)。二是全市组建35人规模的雅安市青年讲师团,深入青年中开展各类宣讲活动100余场次,有效覆盖青年5万余人。三是构建市县两级团属新媒体矩阵,推进“青年之声”“智慧团建”,开展网上“青年大学习”网上主题团课6期,累积参与青年10万余人次。“雅安青年”微信微博常态化发文2000余条。四是深入开展“两红两优”“新时代好少年”“少先队建队70周年”等系列评选表扬庆祝活动,选树了范晋铭等一大批优秀青年典型。深化“青年文明号”创先争优活动,名山区人社局成功创建全国青年文明号。在服务中心工作中勇担青春使命。一是深化青春建功行动,开展“扶智+扶志”专项行动,发挥社会资源联动机制,争取湖北青少年发展基金会132万元资助贫困学生1320名,争取资金13.1万元,资助“8.22”受灾少先队员14名,资助贫困青少年61名。深化大学生“三下乡”暑期社会实践,联合高校在贫困村、联系帮扶村开展“艺术助力脱贫攻坚”“留守儿童假期关爱”“五四青年节”、国庆、重阳、扶贫日庆祝等系列活动,助推“四好村”建设。二是依托四川青年创业促进计划项目扶持包括返乡农民工、高校毕业生等创业青年146名,累计发放创业专项资金1200余万元。其中,返乡农民工94人,高校毕业生52人,带动就业700余人。推进“乡村伙伴”计划和农村青年电商技能培训工程,成功培训全市60名农村青年电商。三是广泛开展青年志愿行动,结合春运全市各级团组织广泛开展“青春志愿行温暖回家路”主题活动,服务春运返乡农民工20余万人次;以“创建文明城市青年在行动”为主题,在窗口行业、公共场所、交通路口和社区开展志愿服务2万余人次;扎实开展“美丽雅安—我是行动者”“助疾创业”“留守学生关爱”“空巢老人帮扶”“文化进乡村”“一米阳光爱心驿站帮扶”“普法宣传”“把雷锋带回家”“护我莘莘学子”“温暖回家路”等主题志愿服务850余次,参与志愿者人数7900余人次,服务群众30余万人次,形成“青字号”志愿服务品牌。四是开展“青春有约·与会同行”2019年服务青年交友活动。在联系服务青年中凝聚青春力量。一是立足青年现实需求,为高校、中职学生提供实习实践岗位2000余个;全市常态化开展“青春有约”青年交友活动10余场,服务青年2000余人。二是在全市建立青年之家旗舰店9个、特色店3个、连锁店116个。三是持续开展“童伴计划”“流动少年宫”等留守儿童关爱活动,进一步开展童伴之家“体制扩面”建设工作。结合五四、国庆、开学季等在太平洋影院 “共青团影厅”为1000余人次留守儿童、困难儿童、优秀青年代表提供免费主题观影。在从严治团中展现青春形象。一是坚持党建带团建,自觉把团的建设纳入党的建设总体格局,继续大力推进非公有制经济组织、社会组织等领域团建,确保应建尽建。牢固树立“全团抓学校”意识,组建市县两级教育团工委,学校共青团工作与全市整体部署、同步推进、一体考核。二是落实好《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,推动建立雅安市青年工作联席会议制度,召开联席会议第一次全体会议,明确各部门任务分工,落实工作责任,在更高层次上谋划推进青年工作。三是实施团干部教育培养工程。突出政治性,分两批组织114名团干部前往武汉大学、石棉县“初心”教育基地开展团干部党性修养提升专题培训班,不断提升工作本领。四是树立“先进性”鲜明导向。严管团员发展关,严格团员标准,控制团员发展比例,强化团员经常性教育,落实好“三会两制一课”规范组织生活,严肃团内执纪,开展好各类主题团日活动,抓好团的元素展示,切实增强团员的先进性和光荣感。

在预算编制中我委始终坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,进一步规范部门预算编报程序,细化项目绩效管理目标,增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算工作中,每个季度向党组汇报预算执行总体情况,动态监控预算执行进度。2019年度我委完成年度预算(包括年初预算和执行中追加预算)率为100%,实现了整个年度预算零调整的目标。

(二)结果应用情况。

2019年我委部门绩效目标按财政要求随同决算公开一并向社会公开。根据绩效管理结果及时整改发现的问题、完善相关管理办法,改进管理资金管理水平,能在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我委支出绩效自评工作在党组的高度重视下,按照省财政厅文件要求,本着“实事求是,准确客观”的原则,在办公室与相关业务部室积极配合下,明确了职责任务,落实了人员分工,严格按照规定程序组织实施了自评工作。从三个方面展开自评:

一是与预算安排相结合。考核预算申报是否依据省委省政府确定的重大决策、宏观政策及经济社会发展规划,体现我委工作职能和事业发展需要;是否按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。

二是与规范管理相结合。考核财政支出是否严格执行财经纪律和财务制度,做到依法理财、科学理财;是否做到认真细致组织财务核算,全程审核把关和监控。

三是与支出效益相结合。考核财政支出是否做到合理配置资源,满足工作需要;是否做到有效提高资金使用效率。经过严格自评,我们认为,我委预、决算编制合理,支出高效规范。财政支出既保证了重点项目开支,又确保了机关正常运转,取得了明显的成绩和良好的效果。

(二)存在问题。

1.以财务制度代替专项资金管理办法。我委在年初预算分配和财务管理制度中提出对专项资金使用进度和管理方法,但无专门的专项资金管理办法,针对这一情况,应尽快出台专门的专项资金管理办法。

2.预算编制工作还需进一步细化。年初预算面临单位人员变动、省委省政府临时交办任务变化等不定因素,在细化论证方面调研还不够深入。

(三)改进建议。

今后工作中,我委将进一步完善财务管理制度和专项资金管理办法。加大对“三公”经费的管理,严格控制“三公”经费开支、按要求对固定资产进行全面清理,按程序清理报废固定资产、定期开展内部审计工作、加大对直属事业单位财务工作的指导和管理,对会计核算、财务管理、制度建设进行指导。

共青团雅安市委2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

关爱留守儿童项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

我市项目点选择在富林镇和唐家镇的十个(村)社区实施,十个项目点覆盖我市留守儿童3200余人,特殊困难儿童123人,精准扶贫户儿童数量182人。在“童伴之家”建设上。我市注重整合各方资源,依托留守学生之家、关工委活动室、村(社区)文化站、雅安市“我爱我家”项目实施点,在村委会或社区活动室成立了“童伴之家”。并将童伴之家纳入乡镇群团中心和村(社区)委员会的日常管理和建设中,争取其他部门和项目的基础支持,融入基层探索完善了包括关爱留守学生、困境儿童、孤寡老人、失业妇女等在内的特殊困难群体的工作机制中,最大限度地丰富了“童伴计划”的内涵,扩大了项目的影响力。

(二)项目取得的效果

基本构建完善了辖区儿童监护网络,形成一人一档,建立动态管理、精准施策的监护模式。协调村(社区)基干力量和当地热心志愿者做好邻里守望、临时监护、信息畅通等工作,联合民政、公安、司法、卫生等职能部门为保障儿童福利政策实施和儿童权利保护提供服务,覆盖项目村儿童的整体监护网络基本建成。

解决了一批项目村儿童的突出矛盾和困难,根据童伴妈妈走访了解的项目村困境儿童情况,通过梳理分析,协调职能部门、乡镇予以解决帮扶,并上报扶贫基金会请求更多帮扶。

丰富了项目村儿童的日常生活,“童伴妈妈”充分发挥了“童伴之家”站点作用,设计开展了一系列以科学普及、品德教育、安全教育、家庭教育、艺术修养等为主题的关心关爱儿童活动。

进一步增强了项目村群众凝聚力,在童伴计划惠及项目村大多数家庭,通过童伴计划的实施,童伴之家活动的开展,童伴妈妈工作取得的成效,群众逐步认可童伴计划,开始积极配合并参与到项目中来,童伴妈妈很好得发挥了桥梁纽带作用,拉近了儿童与儿童、家庭与家庭之间的距离,促使群众之间的交流和融合,极大的缓解了社会矛盾,促进了和谐社会的建设。

(三)项目自评步骤及方法。

雅安市作为全省首批 “童伴计划”项目的试点市（州）,精心挑选了两个乡镇10个村(社区)进行项目开展,两年来,项目持续开展。健全了辖区儿童监护网络,解决了项目村儿童的突出矛盾困难,弥补了项目村部分儿童亲情缺失的空白,丰富了项目村儿童的日常生活,增进了项目村群众的凝聚力,最大限度的有效保障辖区儿童的权益,最大范围得使辖区儿童享受到项目带来的福利,

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金申报严格按照财政步骤来实施。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。市财政下拨资金3万元。

2.资金到位。团市委3万元项目资金已到位

3.资金使用。2019年团市委严格按照财政制度合理使用3万元资金

(三)项目财务管理情况。

为合理安排专项资金的使用方向,明确专项预算项目的绩效目标,我委各部门按照“整合统筹保重点”的原则提出预算项目资金的整体目标及实施方案。按照团市委年度重点工作、上一年度项目实施进度进行绩效评估和可行性论证。专项项目资金预算下达后,立即按计划分配并拨付到位,通过合理科学的分配方法与动态监督,2019年我委项目资金全面高效地实现了项目绩效目标,任务量和效果均超出规划预期,较好地完成了资金使用的绩效目标。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是充分发挥县、乡、村管理监督作用。县委、县政府将童伴计划作为项目村脱贫攻坚工作内容和创建四好村的工作指标,并纳入所在乡镇的年终考核,县委组织部将童伴妈妈纳入基层项目工作者培训计划。团县委确定专人负责对接省市两级童伴计划工作、具体指导各项目点工作开展,对照严格执行童伴计划的相关管理制度。乡镇群团中心由中心主任牵头,专项志愿者负责具体监管项目实施、协调解决矛盾困难、保障项目通畅实施。村两委将“童伴妈妈”纳入日常管理,并将“童伴计划”归入村两委工作任务中,投工投劳投钱,大力支持童伴计划相关活动的开展;二是童伴妈妈积极号召,让更多的志愿者加入到了“童伴计划”。结合汉源实际,建立各项目所在村的“童伴计划”志愿者队伍,队伍组成包括当地青年志愿者、巾帼志愿者和五老志愿者,每个项目点另招募10名“童伴妈妈”助理,创新参与方式,引起更多人关注童伴计划,提升社会对项目的关注度和影响力。三是整合资源,从人力、物力、财力上保证项目实施。整合各方资源在活动开展、童伴之家建设等方面为童伴计划项目搭台,在活动经费、儿童帮扶物资等方面让童伴计划项目搭车,节省童伴计划活动经费和资源用以扩展童伴计划项目的活动空间和范围,让童伴计划能够惠及更大范围的儿童。

(二)存在的问题。

一是童伴之家建设上,打造上还缺乏亮点,设施设备不足,原有童伴之家设备玩具等耗损较大,且已经不具新意和吸引力,氛围营造不够,仅靠童伴妈妈开展各项活动集聚人气,童伴之家吸引力削弱。二是项目经费紧缺,特别是在关爱留守儿童、困境儿童的问题上,比如筛选出的“事实孤儿”、“吸毒人员子女”、“服刑人员子女”“被领养儿童”、“未达级别残疾儿童”、“外籍困境儿童”、“网瘾少年”等,有政策覆盖问题限制、有监护人拒绝帮扶限制、也有社会遗留问题限制,儿童处境差,无后续帮扶资金,关爱工作推进困难。三是安全问题上,各项目地处山区,村民聚居点分布较广,项目村儿童在从家中往返童伴之家途中安全存在较大隐患,童伴妈妈在帮扶部分特殊困境儿童过程中与吸毒人员、精神疾病患者、前科人员的接触中存在人身安全隐患,发生过童伴妈妈被威胁及肢体伤害等。四是“童伴计划”项目活动经费与“童伴之家”实际活动开支存在较大差距,县项目办及各项目村“童伴妈妈”积极整合各方资源,有效确保了“一周一活动,一月一主题”的标准常态化组织开展活动,但该项目每年每个点仅有6000元的活动经费,很多“童伴妈妈”都存在自掏腰包开展活动的现象,主题活动持续性难保证。

(三)相关建议。

下一步,团市委将继续争取相关项目支持,持续推动“童伴计划”项目在雅实施,积极争取各方资源,进一步强化自身建设、拓宽工作思路、创新工作举措,不断提升项目的关注度和影响力。一是加强“童伴妈妈”的管理培训,将“童伴妈妈”纳入雅安市社工人才培训计划,采取走出去、请进来的方式,组织“童伴妈妈”学习先进地区工作经验,组织专家学者对“童伴妈妈”进行业务、文化的专业培训,定期开展现场交流学习,进一步加强督查指导,大力提升“童伴妈妈”素质能力和业务水平;二是积极整合各方资源,打造好建设好“童伴之家”,完善动态收集、定期反馈等相关机制体制,继续争取县委、县政府的支持,最大限度发挥部门联席会议作用,突破束缚,加大力度,力争在帮扶特殊困难儿童的工作上取得突破;三是争取增加试点。我委积极争取相关基金会、社会组织和民政部门的项目,总结推广“童伴计划”项目经验优势,争取社会资金帮扶,争取党委政府支持,力争在更多乡镇增设项目点,关心关爱更多留守儿童,建立长效机制。但由于资金和人员限制,增加试点存在较大困难;四是加大“童伴计划”宣传力度,结合当地实际,创新实施项目,努力搭建儿童福利服务交流平台,力争让所有有需要的儿童都能参与项目中来,享受项目带来的福利,为项目实施积累可复制、可持续的宝贵经验,将“童伴计划”项目打造成党政重视、百姓喜爱、成效明显的优秀品牌。 

预防青少年违法犯罪项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

共青团雅安市委积极参与雅安市防范打击侵害未成年人违法犯罪,关爱保护未成年人健康成长专项行动。

(二)项目取得的效果

团市委严格按照省市关于开展防范打击侵害未成年人违法犯罪,关爱保护未成年人健康成长专项行动的部署,召开专题会议,部署相关工作,研究制定《共青团雅安市委防范打击侵害未成年人违法犯罪关爱保护未成年人健康成长工作方案》,明确从开展形式多样的法治教育、深化分层分类的关爱帮扶、形成纵横联动的工作合力3个方面推动专项行动有效开展。同时,联合市委政法委、市委宣传部等多家部门印发《全市防范打击侵害未成年人违法犯罪关爱保护未成年人健康成长专项行动实施方案》,对全市防范打击侵害未成年人违法犯罪,关爱保护未成年人健康成长专项行动进行统一部署。

(三)项目自评步骤及方法。

共青团雅安市委将主动作为,聚焦共青团主责主业,着重做好未成年人思想引领、“童伴计划”项目推进、常态化关心关爱等工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金申报严格按照财政步骤来实施。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。市财政下拨资金2万元。

2.资金到位。团市委2万元项目资金已到位

3.资金使用。2019年团市委严格按照财政制度合理使用2万元资金

(三)项目财务管理情况。

为合理安排专项资金的使用方向,明确专项预算项目的绩效目标,我委各部门按照“整合统筹保重点”的原则提出预算项目资金的整体目标及实施方案。按照团市委年度重点工作、上一年度项目实施进度进行绩效评估和可行性论证。专项项目资金预算下达后,立即按计划分配并拨付到位,通过合理科学的分配方法与动态监督,2019年我委项目资金全面高效地实现了项目绩效目标,任务量和效果均超出规划预期,较好地完成了资金使用的绩效目标。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.持续抓好青年大学习行动。充分动员各级团组织,进一步完善工作体系,优化学习方式,加强督导考核,着力加强党的科学理论的青年化阐发,推动青少年政治学习广覆盖、常态化,我市每期参学人数均在20000以上,参学率排名全省前列。

2.广泛深入开展未成年人制度自信教育。以学习宣传贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委四届七次全会精神为统揽,全市各级团干部深入各学校广泛开展“开学第一堂团课”等思想引领活动30余场(次),把“四个自信”特别是制度自信的种子播撒进未成年人心灵。

3.组建青年讲师团、红领巾宣讲团。全市组建35人规模的雅安市青年讲师团和30人规模的红领巾宣讲团,深入未成年人中开展各类宣讲活动100余场次,主要宣讲了习近平总书记关于四川发展和雅安工作重要指示精神、习近平总书记系列重要讲话精神等,有效覆盖未成年人2万余人。

4.推动网络新媒体工作提质增效。立足宣传、发声的功能定位,持续深化团属网络新媒体阵地建设、内容建设、队伍建设,着力提升网络舆论引导的影响力和引领力。

(二)项目效益情况。

1.强化关爱服务。市、县(区)两级团组织开展了27个丰富多彩的线上居家文化活动,吸引20余万人次关注、1万余个青少年家庭参与,丰富了广大未成年人的居家文化生活。“六一”前后,市、县(区)团委为联系帮扶的贫困村少年儿童送去书包、文具、羽毛球拍等学习用品、文体用品,常态化开展关爱慰问活动。

(二)强化留守儿童关心关爱。依托“童伴计划”项目,基本建立了39个项目村留守儿童的监护网络,建立了一人一档动态管理的监护模式,解决了一批项目村儿童的突出困难。

(三)深化青春建功行动。开展“扶智+扶志”专项行动,发挥社会资源联动机制,争取湖北青少年发展基金会132万元资助贫困学生1320名;争取资金13.1万元,资助“8.22”受灾少先队员14名、贫困青少年61名。深化大学生“三下乡”暑期社会实践,联合高校在贫困村、联系帮扶村开展“艺术助力脱贫攻坚”“留守儿童假期关爱”等系列活动;在五四、国庆、开学季等在太平洋影院 “共青团影厅”为1000余人次留守儿童、困难儿童、优秀青年代表提供免费主题观影,强化对未成年人的关心关爱。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.充分发挥“青少年校外活动场所”作用。发挥青少年群体集中的优势,常态化宣传《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律知识,通过观看视频、趣味问答等方式让青少年学法、知法、懂法,用法。

2.切实发挥“青年之家”作用。依托“青年之家”常态化开展“青学堂”“青公益”等品牌活动。先后开展“青少年安全自护教育”。在“新华文轩青年之家”开展禁毒知识读书分享会,分享禁毒知识、安全自护、法制宣传等优秀书籍80余本,500余名青少年参与读书分享活动。在“宏济堂青年之家”开展宣传教育4场,20余名医学专家现场解读毒品危害,服务社区群众600余人。

3.在重要时间节点开展法制宣传活动。利用青年思想政治宣讲团和红领巾宣讲团,在“六一”儿童节期间深入各学校开展以案释法和法治讲座,强化反校园欺凌、反暴力、反不法犯罪等安全教育;结合少先队分批入队工作,在各中小学举办法治团课,引导未成年人明理向善、知法守法,增强是非辨别能力和自我保护意识。协同检察院机关开展“拒毒防毒·珍爱生命”宣传教育活动,组织未成年人参观法制教育基地,引导未成年人用法律武器维护自身合法权益。

4.运用新媒体广泛宣传。发挥团属官方微博、微信、抖音等公众号深入青少年群体的优势,推送“预防未成年人犯罪知识”暨“毒品危害防治知识”,推送各类宣传80余条,推送预防侵害知识教育11期,2000余人次浏览,进一步提升未成年人危机分辨能力和自我保护意识。

(二)存在的问题。

该项工作时间长,需要整合各部门资源和力量,倡导全社会共同参与。

(三)相关建议。

共青团雅安市委将严格落实专项行动各项部署要求,继续开展法治教育、关心关爱等工作举措,确保专项行动顺利推进、取得实效。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表