2019年度四川省雅安市人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………12

第二部分2019年度部门决算情况说明…………………………………13

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………13

二、收入决算情况说明………………………………………………14

三、支出决算情况说明………………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………22

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………24

十、其他重要事项的情况说明……………………………………24

第三部分名词解释………………………………………………………32

第四部分附件……………………………………………………………37

附件1…………………………………………………………………37

附件2…………………………………………………………………46

第五部分附表……………………………………………………………

一、收入支出决算总表………………………………………………58

二、收入决算表………………………………………………………58

三、支出决算表………………………………………………………58

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………58

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………58

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业实施意见,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,规范技工学校管理工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法,并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,落实博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来雅(回雅)工作或定居政策。

9、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11、负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

12、承担市政府公布的有关行政审批事项。

13、承办市政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,市人力资源和社会保障局深入贯彻落实中央和省、市对人社工作的要求部署,紧紧围绕绿色发展示范市建设,认真履行民生保障、助推经济社会发展“两大职能”,全面提升服务水平、服务能力、服务效能“三项服务”,大力实施人社扶贫、农民工服务保障、就业创业促进、全民参保、人才引培、民企发展支持、权益维护、满意人社“八项行动计划”,统筹推进稳就业、强保障、优服务、防风险、惠民生各项工作,圆满完成省市下达的年度目标任务。

1、以政策落实为引领就业局势保持总体稳定。坚持就业优先战略,落实积极就业政策,全市就业局势总体稳定。政策支持就业力度不断加大。出台稳就业17条政策措施,并配套出台7大类10余个政策文件,备足就业政策工具,全市共发放使用就业补贴资金1.24亿元,城镇新增就业20870人,城镇登记失业率3.79%、控制在4.0%以内。返乡下乡创业成效明显。创新开展百名返乡下乡创业带头人、百家返乡下乡创业示范企业“双百典型”培育活动,建成就业创业示范园区(基地)38个、实现农民工返乡创业1.22万人带动就业3.1万人,石棉县、芦山县被评为全省返乡下乡创业工作先进县。重点群体就业稳中向好。推进高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体实现多渠道就业,离校未就业高校毕业生就业率达98.6%;围绕“8·22”特大暴雨洪灾灾后重建,开发公益性岗位1000余个。农民工服务保障创新突破。出台“2+1”政策文件,设立农民工服务专门机构,扎实开展精准就业创业服务,农村劳动力转移就业36.65万人、同比增长1.74%,被省委省政府表扬为农民工服务保障先进单位,农民工服务保障经验做法被省委改革办刊发。

2、以全民参保为带动社会保障功能日益凸显。深入推进社保制度改革,有效发挥社会保障助增长、惠民生作用。扩面征缴工作有力有序。持续做好重点群体参保扩面工作,全市基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到95.0万人、11.6万人、15.6万人,基本养老保险覆盖率达89%,社保卡覆盖全市98%以上的常住人口。社保降费政策全面落实。强化政策引导、服务跟进,2019年1-4月,继续执行阶段性降低社会保险费率政策,5月起,全面执行社会保险综合降费新政策,全年累计减少征收各类社保费2.36亿元。社保领域风险有效防范。审慎稳妥做好机关事业单位退休“中人”、被征地农民养老保险新政策执行、退役军人社保补费等工作,建成惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”发放监管系统;深入开展社保基金风险防控专项整治,有力确保社保基金安全。

3、以增加活力为抓手人事人才改革持续深入。全面深化人事人才制度改革,促进人才强市建设。专业技术人才加快发展。全市新增专业技术人才3076人(其中高级职称人才813人),新建市级专家服务基层基地5个;深入实施“雅州英才”工程,引进高层次和紧缺专业人才370余名。“技能雅安”品牌形象彰显。紧紧围绕“5+1”绿色产业发展,积极开展劳务品牌、返乡创业等专项职业能力培训,全市新增技能人才1.2万人(其中高技能人才1981人),新建省级技能大师工作室1家、市级技能大师工作室5家,4名技能人才分别获全国、全省技术能手称号。人事和工资管理水平稳步提升。全面加强事业单位、国有企业人事和工资管理,全年公开招聘事业单位人员1316人,牵头开展全市规范创建示范和表彰奖励活动,取消评比达标事项17项、减幅24.6%,人事考试安全突发事件应急处置能力进一步增强。

4、以治欠保支为促进和谐劳动关系不断夯实。加强源头防范、综合治理,劳动关系保持和谐稳定。农民工工资支付保障监管有力。深入实施治欠保支“三年行动计划”,建成农民工工资实名制信息系统,全年欠薪案件、人数、金额同比下降58.8%、73.9%、55.3%,雅安在保障农民工工资支付工作考核中被省政府评定为A级、位居全省第二。和谐劳动关系机制更加健全。健全完善劳动关系“三方四家”协调机制,全市劳动合同签订率达95%以上,雅化集团成功获评“全国模范劳动关系和谐企业”。劳动人事争议处理迈出坚实步伐。开辟劳动人事争议仲裁“绿色通道”,全市劳动人事争议案件按期结案率达98.9%;主动检查用人单位1824家,劳动监察案件时效内结案率达100%。全力做好新中国成立70周年信访稳定服务保障工作,守住了不发生区域性系统性风险的底线。

5、以人社扶贫为载体有效助力全市脱贫攻坚。实施人社扶贫行动计划,就业、技能、社保、人才扶贫扎实有效。就业扶贫精准发力。全面落实就业扶贫15条措施,全年投入就业扶贫资金2329万元,建立就业扶贫基地18个、扶贫车间7个,全市4.55万贫困劳动力稳定就业,实现有劳动力贫困家庭至少一人就业目标。技能扶贫提质增效。分类开展“订单式”扶贫专班、农村实用技术等培训2400人次,落实就业培训补助资金274.3万元,切实让贫困人口掌握“一技之长”。社保扶贫持续深化。扎实做好贫困人口代缴养老保险和待遇落实工作,100%实现省下达建档立卡贫困人口基本养老保险“应保尽保”、养老保险待遇“应发尽发”。人才扶贫深入开展。从“三支一扶”和西部计划志愿者中定向招聘基层事业单位人员42人,积极协调28名省内外知名专家签订服务基层长期合作协议,有力助推智力帮扶。

6、以群众满意为导向人社公共服务全面提质。持续深化“放管服”改革,群众满意的人社公共服务体系建设取得新的突破。服务“触角”有效延伸。对458个基层平台建立“身份信息”台账,深化社银合作,27家社银一体化网点、36个24小时社银自助服务网点覆盖各县城区,有力支撑“城区10分钟、乡村5公里”人社公共服务圈构建。服务方式更加便捷。加强“智慧人社”建设,建成全市首个人力资源数字化市场,市本级143项公共服务事项均实现网上办理和“最多跑一次”。服务名片做实做靓。广泛开展大培训、大比武、大宣传、大督查“四大活动”,社保综合柜员制“一窗办理”事项达到100%,12333热线一次性接通率提升至81%。2019年,全市人社系统行风建设群众满意度综合指数90.02,高于全省平均水平1.99,排名较2018年上升两位、居全省第四;人社社保窗口被人社部表彰为“全国人力资源社会保障系统2017-2019年度优质服务窗口”。

7、以政治建设为统领从严管党治党纵深推进。压紧压实管党治党政治责任,机关党的建设质量不断提升。主题教育扎实深入。抓紧抓实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项工作,在深入开展中央、省委和市委“8+8+3”专项整治的基础上,扎实开展就业社保政策宣传落实“最后一公里”不到位问题专项整治,主题教育取得明显成效。纪律作风明显改善。全面查找就业社保、基金监管、监察执法等领域廉政风险隐患103个,大力开展“人社工作落实年”活动和依法行政提升行政效能专项行动,坚决整治形式主义、官僚主义,及时清理层层加码事项1项,精简文件、会议和督查检查事项分别达51.7%、27.3%、54.5%。干部队伍建设持续加强。全面完成新一轮机构改革,扎实开展中层干部选拔任用和公务员职务职级并行,加强脱贫攻坚驻村帮扶和党员服务“双创”,深化落实“公开承诺、阳光考评、绩优奖优”激励考评机制,干部职工履职能力和水平不断提升。

在推进以上重点工作的同时,2019年全市人力资源社会保障工作呈现出以下“五个亮点”:一是人社公共服务典型经验全国推广。创新推进社保银行一体化服务模式,探索推行“变银行网点为‘社保大厅’、让银行柜台成为‘经办前台’”的经验做法,得到人社部党组书记、部长张纪南同志的充分肯定,被人社部印发《通知》全国推广,有力带动全市人社公共服务上档提质,人社基层平台标准化率、公共服务事项网上办理率、市本级“最多跑一次”事项均达到100%,“就近办、网上办、一次办、马上办”目标加快实现。二是“双百典型”示范引领返乡下乡创业。在全市范围内创新开展百名返乡下乡创业带头人、百家返乡下乡示范企业“双百典型”培育活动,并深度挖掘先进典型感人事迹和励志精神,充分发挥“双百典型”在产业发展、创新创业、就业促进等方面的示范引领作用,全市培育和选树返乡下乡创业带头人100名、示范企业100家,带动就业1.4万人。三是“一降多补”全力支持企业健康发展。坚持一盘棋谋划、多渠道宣传、全口径降费,从2015年起全市认真落实阶段性降低社保费率政策累计降费5.45亿元,2019年5月1日起全面执行社保降费新政,全年减少征收各类社保费2.36亿元;积极为符合条件的企业发放技能提升补贴、稳岗补贴1232万元,并综合配套企业促进重点群体就业、返乡下乡创业各类奖补政策,有效激发市场主体活力。四是“两支人才”队伍实现量的扩大和质的提升。出台《雅安市分类推进人才评价机制改革实施方案》和《关于在全市推行企业新型学徒制的通知》等政策措施,首次开展市级专家服务基层基地评选,全年共实施专家服务基层项目160余项,四川华能宝兴河水电职工杨胜利被授予“全国技术能手”,雅安籍选手张仕德在第三届“四川工匠杯”职业技能大赛上荣获制茶项目金奖,雅安代表团被授予“四川省技能人才培育突出贡献奖”。五是“智慧民薪”工程有效助推欠薪治理。整合各方资源建成农民工工资实名制管理信息系统,实现监管单位、施工企业、农民工“一点登录、可视操作、掌上监管”,进一步畅通了农民工维权通道,有力维护了农民工合法权益。2019年9月,全省治欠保支工作现场会暨劳动保障监察疑难问题研讨会在雅安成功召开,雅安经验做法得到省人社厅充分肯定。

二、机构设置

雅安市人力资源和社会保障局及下属二级单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位7个。

纳入雅安市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省雅安市人力资源和社会保障局机关

2.四川省雅安市就业创业促进中心

3.四川省雅安市社会保险事务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7110.57万元。与2018年相比,收、支总计各减少1699.94万元,下降19.29%。主要变动原因是2019年机构改革将医保局、军转办、公务员管理科从我单位划出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)单位:万元

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4396.35元,其中:一般公共预算财政拨款收入4060.65万元,占92.36%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入335.7万元,占7.64%。

(图2:收入决算结构图)单位:万元

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4219.06万元,其中:基本支出2391.21万元,占56.68%;项目支出1827.85万元,占43.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6457.7万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1705.88万元,下降20.90%。主要变动原因是2019年机构改革将医保局、军转办、公务员管理科从我单位划出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)单位:万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3841.59万元,占本年支出合计的91.05%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少2310.24万元,下降37.55%。主要变动原因一是2019年机构改革将医保局、军转办、公务员管理科从我单位划出,二是2018年信息化建设项目支出拨8个县区信息化建设资金340万、“五险合一”征收和医保实时监控系统项目支出180万。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3841.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.7万元,占0.56%;教育支出(类)224.42万元,占5.84%;社会保障和就业(类)支出3380.11万元,占87.99%;卫生健康支出86.81万元,占2.26%;住房保障支出128.55万元,占3.35%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)单位:万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3841.59万元,完成预算58.18%。其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为21.7万元,完成预算25%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

2.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):支出决算为24.37万元,完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

3.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算为0.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为200万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为883.28万元,完成预算58%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):支出决算为73.72万元,完成预算49%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):支出决算为60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为98.06万元,完成预算47%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为625.87万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为244.37万元,完成预算38%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为67.83万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为141.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为1.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算为59.11万元,完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):支出决算为42.48万元,完成预算78%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为43.59万元,完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1025.6万元,完成预算47%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为85.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为128.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2013.74万元,其中:

人员经费1653.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费360.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.14万元,完成预算86%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.07万元,占20%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.69万元,占58%;公务接待费支出决算4.38万元,占22%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)单位:万元

1.因公出国(境)经费支出4.07万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加4.07万元,增长100%。主要原因是主要原因是2018年无因公出国经费发生。

开支内容包括:2019年按市委外事工作委员会安排,赴以色列执行项目引进及产业配套人才队伍建设任务,新增因公出国出境费用4.07万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.69万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.71万元,增长67%。主要原因是2018年发生的公务用车维修费在2019年2月份申请报账,造成2019年公务用车运行维护费较2018年增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.69万元。主要用于单位因公到县区检查指导、其他市（州）工作经验学习交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.38万元,完成预算40%。公务接待费支出决算比2018年减少5.43万元,下降55%。主要原因是执行厉行节约相关规定,减少压缩不必要的“三公”经费支出。其中:

国内公务接待支出4.38万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次,368人次(不包括陪同人员),共计支出4.38万元,具体内容包括:上级单位对我市工作的督导、检查和指导,县区及其他市（州）的交流学习等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事务,无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市人力资源和社会保障局机关运行经费支出360.46万元,比2018年减少118.45万元,下降25%。主要原因是2019年机构改革将医保局、军转办、公务员管理科从我单位划出,机关运行经费减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市人力资源和社会保障局政府采购支出总额3.93万元,其中:政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、打印机等办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市人力资源和社会保障局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆,无其他用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对社保服务中心运行成本、劳动争议仲裁经费、企业离退休人员社会化管理服务、社会保险基金举报奖励、农民工培训经费、再就业资金、部分企业退休干部(建国初)补助、甘林司离休干部生活补助、甘林司森林公安生活补助、破产改制企业离休干部生活补贴、市本级破产改制企业离休干部遗孀生活补贴、创业扶持资金、求职创业补贴项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较好的完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看,完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“破产改制企业离休干部生活补贴、创业扶持资金、求职创业补贴” 3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)破产改制企业离休干部生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了43名离休干部生活补贴按时足额发放。

(2)创业扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为59.11万元(含上年结余9.11万元),完成预算的118%。通过项目实施,持续完善雅安市创新创业服务中心载体建设,紧抓项目孵化、自身建设、导师服务、创业培训、活动开展等服务功能。完成“青创导师”招募计划,市级创业专家导师团人数达80人;为创业项目免费提供孵化场所,免费提供水电、网络等设施,免费为入孵创业项目提供一对一导师服务,2019年共孵化创业项目15个;开展“1+N”创业训练营、创业实战培训、创业大讲堂等培训服务,着力提升创业者创业能力;开展了第三届“创业雅安创新集市”活动、创业扶贫产品进社区活动、县区返乡创业系列活动,进一步在全市营造了良好的创新创业氛围。发现的主要问题:创业类活动开展比较频繁,创业者需求在不断提升和变化,活动形式和内容需要创新,活动效果需要再提高。下一步改进措施:持续加强雅安市创新创业服务中心载体作用,加大创业政策宣传、创业导师服务,强化创业培训的针对性和时效性,探索定制化创业活动服务,服务更多的创业者。

(3)求职创业补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为42.48万元,完成预算的85%。通过项目实施,贯彻落实国家以创业带动就业的发展战略,培养了在校大学生的创业意识,有效提高了大学生就业创业能力和创业成功率。发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步抓好非毕业年度在校大学生参加创业培训。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市人力资源和社会保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“破产改制企业离休干部生活补贴、创业扶持资金、求职创业补贴”项目开展了绩效评价,《破产改制企业离休干部生活补贴、创业扶持资金、求职创业补贴项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省人事考试中心拨入考点工作经费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

10.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

26.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市人力资源和社会保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市人力资源和社会保障局下属二级单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位7个。

纳入雅安市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

雅安市人力资源和社会保障局机关

雅安市就业创业促进中心

雅安市社会保险事务中心

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业实施意见,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,规范技工学校管理工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法,并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,落实博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来雅(回雅)工作或定居政策。

9、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11、负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

12、承担市政府公布的有关行政审批事项。

13、承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

2019年末,人社局总编制130人,实有在职在编118人,其中:机关行政编制39人,实有人数38人(其中:行政工勤编制5人,实有人数2人);参照公务员法管理的事业编制54人,实有在职人数51人(其中:工勤实有人数8人);其他事业编制37人,在职实有人数29人(其中:工勤3人)。离休人员2人,退休人员64人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款本年收入总计6457.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4060.65万元,占63%;年初财政拨款结转和结余2397.05万元,占37%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款本年支出总计6457.7万元,其中:一般公共服务支出21.7万元,占0.3%、教育支出224.42万元,占3.4%、社会保障和就业支出3380.11万元,占52%、卫生健康支出86.81万元,占1.3%、住房保障支出128.55万元,占2%、年末财政拨款结转和结余2616.11万元,占41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为21.7万元,完成预算25%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

2.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):支出决算为24.37万元,完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

3.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算为0.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为200万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为883.28万元,完成预算58%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):支出决算为73.72万元,完成预算49%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):支出决算为60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为98.06万元,完成预算47%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为625.87万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为244.37万元,完成预算38%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为67.83万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为141.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为1.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算为59.11万元,完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):支出决算为42.48万元,完成预算78%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为43.59万元,完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1025.6万元,完成预算47%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为85.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为128.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标,强化资金管理水平提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标自评得分98分。

(二)存在问题。

由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

雅安市人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

破产改制企业离休干部生活补贴项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

因所有企业离退休人员的基本养老金都由市社会保险事务中心经管的企业职工养老金保险基金中支付,为方便统一支付市财政安排由社保中心代发,并由社保中心与财政统一结算。

2.项目立项、资金申报的依据。

每年社保中心代发的资金和人员明细

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年末终了社保中心核算当年每项代发资金的收支情况,并报财政结算,财政根据当年的资金收支情况,安排下年度预算。市社保中心将财政预算的资金划入代发专户,每月按核定的标准发放到涉及的各类企业离退人员手中。

4.资金分配的原则及考虑因素。

每年按照人员所属的托管部门核定的补贴标准逐月发放。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为破产改制企业离休干部人员发放财政承担部分的生活补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按时、按标准每月足额发放,做到无拖欠、无遗漏。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

社保中心每年据实与财政结算,财政根据上年资金支出情况安排当年预算。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法:每月按时发放。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

年末终了社保中心核算当年每项代发资金的收支情况,并报财政结算,财政根据当年的资金收支情况,安排下年度预算。

(二)资金计划、到位及使用情况。

2019年度财政拨入破产改制企业离休干部生活补贴项目资金200万元,我单位全部将其转入代发资金专户,用于发放项目涉及人员的生活补贴,年末没有结余

(三)项目财务管理情况。

所有补贴资金市社保中心均将其视同为社保基金来进行管理,确保专款专用,不挤占不挪用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

这部分生活补贴是政府补助生活补贴,是其养老金的一个组成部分,但不由养老保险基金承担,社保中心在每月发放企业离退人员养老时,将其与基金承担的统筹内养老金一起合并发放。

(二)项目管理情况。

视同为社保基金,按照社会保险基金财务制度来管理资金,每个人员的发放数据均录入社会保险征管系统实施管理。

(三)项目监管情况。

每年社保中心分别于市财政局、市老干部局、市经信委等部门核实每个人员的发放数据和资金收支情况,确保数据准确、发放到位。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

保障了43名离休干部生活补贴按时足额发放。

(二)项目效益情况。

因该项目为代发政府补助的生活补贴,无经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面的分析评价指标,我单位只要确保每月按时足额发放即可。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

重点管理办法:及时与财政结算,将财政拨入资金拨入专户,确保专款专用。

(二)存在的问题。

财政安排预算的时间每年的4月左右,时间较晚。

(三)相关建议。

下一步改进完善的意见及有关政策性建议:建议每年财政在1月预安排部分资金,用以确保发放。

创业扶持资金项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

对雅安市创新创业服务中心运营进行监督、指导。同时开展一些创业活动。

2.项目立项、资金申报的依据。

雅安市人民政府关于进一步加强就业创业工作的意见(雅府发[2013]26号)。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

创业项目库运行维护、创业服务专家聘请、创业服务体系建设,以及创业大赛等开支。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据工作开展情况安排。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

支付雅安市创新创业服务中心运营费和开展创业活动支出。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展创业活动18场,场内场外孵化创业项目15个,达到服务大学生、返乡下乡等群体等活动,达到服务大学生、返乡下乡等群体1585人。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

成立验收小组,对雅安市创新创业服务中心公共创业服务项目开展服务情况进行验收。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

在编制年初预算时申报,年中无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。市财政安排资金50万元。

2.资金到位。市财政下达预算资金50万元。

3.资金使用。全年支出创业扶持资金59.11万元(含上年结余9.11万元)。主要用于支付雅安市创新创业服务中心运营费和开展创业活动支出,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

为搭建创新创业服务、交流和孵化平台,加强对大学生、返乡农民工及退役军人等重点群体的服务,营造浓厚的创新创业氛围,2015年4月,市人社局向雅安市人民政府请示建立雅安市创新创业服务中心,通过政府购买服务的方式开展工作,并在每一个服务合同到期后由雅安市就业创业促进中心组织实施验收。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

通过政府购买服务的方式。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

时常关注工作进度,查看台账,服务期满组织验收小组进行验收。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

完成“青创导师”招募计划,市级创业专家导师团人数达80人;为创业项目免费提供孵化场所,免费提供水电、网络等设施,免费为入孵创业项目提供一对一导师服务,2019年共孵化创业项目15个;开展“1+N”创业训练营、创业实战培训、创业大讲堂等培训服务,着力提升创业者创业能力;开展了第三届“创业雅安创新集市”活动、创业扶贫产品进社区活动、县区返乡创业系列活动。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

进一步在全市营造了良好的创新创业氛围,促进创业带动就业。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目完成情况良好。

(二)存在的问题。

创业类活动开展比较频繁,创业者需求在不断提升和变化,活动形式和内容需要创新,活动效果需要再提高。

(三)相关建议。

持续加强雅安市创新创业服务中心载体作用,加大创业政策宣传、创业导师服务,强化创业培训的针对性和时效性,探索定制化创业活动服务,服务更多的创业者。

求职创业补贴项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

监督管理创业培训实施过程,审核创业培训补贴申报资料。

2.项目立项、资金申报的依据。

雅安市人民政府办公室关于加大力度促进高校毕业生就业创业有关事项的通知(雅办函[2014]83号)。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按《雅安市人民政府办公室关于加大力度促进高校毕业生就业创业有关事项的通知》(雅办函[2014]83号)规定,非毕业年度在校大学生参加创业培训,按1000元/人的标准进行补贴。

4.资金分配的原则及考虑因素。

非毕业年度在校大学生参加创业培训后,经考试合格取得合格证,按1000元/人的补贴标准拨付培训机构。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

在驻雅高校开展非毕业年度在校大学生创业培训。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划培训合格500人,全年实际培训合格924人。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

对培训补贴申报资料进行核查,对参加培训人员进行回访核实。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

在编制年初预算时申报,年中无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。市财政安排资金50万元。

2.资金到位。市财政下达预算资金50万元。

3.资金使用。全年支出高校毕业生创业补贴42.48万元,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

由驻雅高校提出当年度非毕业年度在校大学生创业培

训需求,市就业创业促进中心开展公开比选,承训机构组织

实施培训,按实际取得合格证人数申报创业培训补贴。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

由市就业创业促进中心经公开比选后选定承训机构。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

市就业创业促进中心实施开班、培训过程和结业三次现

场检查,并电话抽查参训学员,了解培训情况和培训效果。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

计划培训合格500人,拨出资金50万元;实际培训合

格924人,还有270人暂未报送创业培训补贴申报资料。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

培训合格924人,培养了在校大学生的创业意识,有效提高了大学生就业创业能力和创业成功率,在校大学生对培训满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

完成情况良好

(二)存在的问题。

高校完成培训后,没有即时申报补贴资金,造成2019年该项目资金账面有结余。

(三)相关建议。

督促高校即时申报补贴资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表