2019年度中国共产党雅安市委员会组织部决算

目录

第一部分 部门概况  4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置  8

第二部分 2019年度部门决算情况说明  9

一、收入支出决算总体情况说明  9

二、收入决算情况说明  10

三、支出决算情况说明  11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  15

八、政府性基金预算支出决算情况说明  18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  18

十、其他重要事项的情况说明  17

十一、预算绩效情况说明  18

第三部分 名词解释  25

第四部分 附件  28

附件1  28

附件2  32

第五部分 附表  41

一、收入支出决算总表  41

二、收入决算表  40

三、支出决算表  40

四、财政拨款收入支出决算总表  40

五、财政拨款支出决算明细表  41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  41

十三、国有资本经营预算支出决算表  41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共雅安市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。主要职责职能如下:

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。   

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策规定,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进市校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责市重点培训项目的策划、实施和管理,指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室,归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况

一年来,全市组织系统认真贯彻全省组织部长会议部署要求,服务中心大局、强化担当进取、狠抓工作落实,取得了明显进展成效。研究工作要研究特色,总结工作也要总结特色,从中把握带有规律性的东西,更好推动来年工作上新台阶。总结全年工作,主要有以下几个特点:

1.突出“两个维护”加强党的政治建设。重点出台“3个文件”、抓实“2项工作”。“3个文件”:一是出台贯彻落实加强党的政治建设意见的分工方案,细化落实中央和省委要求,完善党组(党委)运行规则和重大事项请示报告制度。二是出台《关于加强领导班子政德建设的实施意见》,细化政治素质考核考察办法,探索建立了领导干部政治素质档案。三是出台《提高民主生活会和组织生活会质量试行办法》,严肃了党内政治生活。“2项工作”:一是抓实“以案促改”工作。开展“带病提拔”问题专项整治,整改干部选拔任用5类问题,配套修订制度21个。二是抓实党性教育资源整合。建立“1+2+8”联席会议制度,整合全市红色资源和培训力量,以夹金山干部学院为龙头,打造40个党性教育基地。

2.突出抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。重点做到“4个突出”。学习教育突出“六个一”:开展学习研讨和“四项教育”1.4万余场次,讲专题党课3800余场次。调查研究突出“3个结合”:结合职责任务、结合分管领域、结合工作实际,形成调研成果670余个,提出建议3300多条。问题检视突出“3个严肃”:一是严肃认真多方面多层次听取意见。二是严肃开好专题民主生活会和组织生活会,市委常委班子专题民主生活会得到彭清华书记高度评价。三是严肃列出党员领导干部和领导班子问题清单。整改落实突出“3个从严”:一是从严抓好“8+8”专项整治“规定动作”。二是从严抓好3个专项整治“自选动作”。三是从严抓好领导班子和领导干部整改任务落实。

3.突出高素质专业化建强班子队伍。重点抓了“4项工作”。一是抓好班子结构优化。鲜明省委“六个导向”,开展2轮全覆盖分析研判,交流调整县级干部332名、提拔73名,市级部门主要负责人平均年龄下降1.7岁,有县(区)班子经历占比达81.6%。二是抓好年轻干部培养使用。以递进培养雅安计划为统揽,选派297名年轻干部到“六个一线”蹲苗、10名干部到民营企业担任政务服务联络员。三是抓好职务与职级并行工作。晋升职级1756人次,充分调动各年龄段干部积极性,基本确保了风平浪静。四是抓好从严管理和正向激励。完善正向激励、能上能下、容错纠错机制,5名被问责干部因表现优秀得到提拔重用;实行干部“负面清单”预警管理,提醒函询诫勉354人次,10人因廉政不过关被“放下”。

4.突出政治功能和组织力加强组织体系建设。重点抓好“1个文件”“4个抓实”“3个探索”。“1个文件”:出台《实施“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动的意见》,全面推进党支部标准化规范化建设,量化5大类10多项评价指标,实行支部、党员、书记一星至五星“星级动态管理”,整顿软弱涣散支部123个,调整村支部书记73名,形成了比学赶超的浓厚氛围,一些工作得到了中组部的充分肯定。“4个抓实”:一是抓实优秀农民工回引工程。实施“三项培养”,制定归雁计划15条措施,发展农民工党员656名,回引1377名农民工担任村干部,村支书中优秀农民工占比达35%。二是抓实“一肩挑”工作。采取“三进三退三审”方式全面推行“一肩挑”,“一肩挑”占比由年初1.5%升至目前43.5%,村支书平均年龄下降了几岁,确保了风平浪静,得到中组部的充分肯定。三是抓实村集体经济发展。出台激励政策24条,推行“九种模式”,全面消除集体经济“空壳村”。四是抓实乡镇行政区划调整改革。出台“1+3”制度强力推进,减少乡镇47个,比省下任务多14个,确保了风平浪静。“3个探索”:一是探索街道管理体制改革和社区工作者职业体系建设试点,构建社区工作者“四岗八级”岗位等级序列。二是探索理顺中小学校、公立医院党建管理体制。三是探索形成社区“四治三进”、农村“1+8”微治理模式,得到省委彭清华书记充分肯定。

5.紧扣事业发展集聚各方英才。重点抓了4项工作。一是开展“雅州英才”招才引智活动。吸引1400余名人才汇聚雅安,引进双一流硕士研究生占比达82%;与5所高校共建研究院,与四川大学共建华西雅安医院,柔性引才1000名。二是开展“两项探索”。实行“岗编适度分离”“县招乡用、县管校用”,推进人才向基层一线流动;打通“三支队伍”通道,调任11名高层次人才进入公务员队伍。三是分类推进9个重大人才项目。建成21个产学研用平台、20个流动人才工作站,培养各类人才4000余名。四是构建“生活+政务”“云上”服务体系。实施“家在雅安”安居工程和“雅州英才一卡通”,建成雅安智慧人才云平台。

二、机构设置

中共雅安市委组织部下属二级单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

纳入中共雅安市委组织部2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.中共雅安市委组织部机关(本级)

2.中共雅安市委组织部党员教育中心

3.雅安市“12380”举报中心

4.雅安市高端人才服务中心

5.中共雅安市委组织部信息中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4932.78万元。与2018年相比,收、支总计各增加884.62万元,增长21.85%。主要变动原因是新增市干部人事档案智慧管档中心建设项目经费、市级困难党员帮扶资金。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3188.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3188.80万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3734.78万元,其中:基本支出693.53万元,占18.57%;项目支出3041.25万元,占81.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4932.78万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加884.62万元,增长21.85%。主要变动原因是新增市干部人事档案智慧管档中心建设项目经费、市级困难党员帮扶资金。 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3734.77万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1204.14万元,增长32.24%。主要变动原因是人才工作经费支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3734.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3573.3万元,占95.68%;社会保障和就业(类)支出71.19万元,占1.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出33.23万元,占0.89%;农林水支出(类)支出8.71万元,占0.23%;住房保障支出(类)48.35万元,占1.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3734.77,完成预算75.71%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为20.01万元,完成预算50.03%,决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完结。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为538.94万元,完成预算76.02%,决算数小于预算数的主要原因是年底财政预拨资金,资金结余。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1119.13万元,完成预算57.32%,决算数小于预算数的主要原因是年底财政下达干部人事档案智慧管档中心,项目资金结余大。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项): 支出决算为11.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类) 组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为1883.4万元,完成预算93.52%,决算数小于预算数的主要原因是年底市财政下达市级困难党员帮扶资金,项目资金结余较大。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为6.22万元,完成预算52.18%,年底财政预拨2019年退休人员生活补助,资金结余。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为51.16万元,完成预算81.05%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为33.23万元,完成预算56.50%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员调动,致单位医疗费结余。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为1.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为8.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为48.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出693.53万元,其中:

人员经费614.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费79.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.91万元,完成预算148%,决算数大于预算数的主要原因是按照市委、市政府安排,因公临时出国(境)出访以色列。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.89万元,占42.03%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.72万元,占52.95%;公务接待费支出决算1.3万元,占5.02%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(单位:万元)

1.因公出国(境)经费支出10.89万元,超预算完成,主要原因是因公临时出国(境)。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2018年增加10.89万元,增长100%,主要原因是因公临时出国访问以色列。

开支内容包括:

(1)出访目的:开展人才项目合作交流

(2)出访地点:以色列

(3)取得成效:一是推介了雅安名片。增进了以色列对雅安的了解,雅安历史文化、特色产品、生态康养引起了相关人士的浓厚兴趣。二是奠定了合作基础。代表团一行与拜访对象就联合搭建农业、医疗、旅游等产业及人才联动信息交流平台进行了洽谈商讨。三是学习了先进经验。深入学习了创新创业服务体系架构、创新创业优惠扶持政策、人才吸引力构造、培训需求开发及人才培训支撑等先进经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.72万元,完成预算91.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.78万元,下降25.83%。主要原因是为压缩一般性支出,对公务用车实行了更严格的管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出13.72万元。主要用于党建、干部、人才工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.3万元,完成预算52%。公务接待费支出决算与2018年比下降9.09%。主要原因是严格控制公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,119人次(不包括陪同人员),共计支出1.3万元,具体内容包括:专项检查、调研、业务交流等接待支出。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,中共雅安市委组织部机关运行经费支出79.26万元,比2018年减少14.11万元,下降15.11%。主要原因是财政要求压缩公用经费。

(二)政府采购支出情况

2019中共雅安市委组织部政府采购支出总额133.13万元,其中:政府采购货物支出133.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共雅安市委组织部共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“党员教育培训经费”、“人才工作经费”、“选派凉山州综合帮扶工作队队员管理办公室工作经费”、“党员代表活动经费”开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,雅安市委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看,各项目编制合理、规划明确,项目的实施符合社会发展需求,年度绩效目标与规划一致,项目的实施加强了组织建设,加快人才和干部培养,提升了党员素养,为推动绿色发展示范市再上新台阶提供了坚强的组织保障。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“党员教育培训经费”、“人才工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.党员教育培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目用于保障市级各领域党员教育示范培训工作。项目全年预算数420万元,执行数为403.54万元,完成预算的96.08%。通过项目实施,实现党员素质能力双提升。发现的主要问题:项目集中在下半年实施,加上项目资金结算周期较长等因素,导致项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:一是建立管理台账,加快项目实施进度,提高资金执行效率;二是完善管理办法,加强资金协调监管;三是优化支出结构,科学编制来年预算。

2.人才工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数990万元,执行数为990万元,完成预算的100%。通过项目实施,贯彻落实党中央、省委和市委决策部署,实施了“雅州英才计划”,深化了高校战略合作,开展了招才引智活动,加强了优秀人才激励,加快培养集聚了适应雅安高质量发展需要的急需紧缺高层次人才;同时,进一步加强干部教育培训工作,提升干部教育培训的时代性、针对性、有效性,为雅安建设绿色发展示范市提供智力支撑。本项目完成情况较好。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市委组织部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“党员教育培训经费”、“人才工作经费”开展了绩效评价,《党员教育培训经费项目2019年绩效评价报告》《人才工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):

指用于保障事业单位的正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映本部门安排的干部培训等方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共雅安市委组织部下属二级单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

纳入中共雅安市委组织部2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.中共雅安市委组织部机关(本级)

2.中共雅安市委组织部党员教育中心

3.雅安市“12380”举报中心

4.雅安市高端人才服务中心

5.中共雅安市委组织部信息中心

(二)机构职能

中共雅安市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。职责职能包括研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设;提出区县和市级各部门及市委、市政府直属事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;研究草拟全市干部队伍建设、领导班子建设的规定、措施;研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革;组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作;主管干部教育工作,负责人才工作的牵头抓总;负责离退休干部工作的宏观管理。

(三)人员概况

截至2019年12月31日,市委组织部实有在职人员47人,其中,机关行政人员35人、工勤人员3人、参照公务员法管理人员3人,事业人员6人,退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年度本年收入3188.80万元,均为财政拨款收入。年初结转结余1743.98万元(其中基本支出结转173.34万元,项目支出结转结余1570.64万元)。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年度本年支出3734.77万元,其中基本支出693.53万元(人员经费614.27万元、日常公用经费79.26万元);项目支出3041.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

(1)目标制定

雅安市委组织部2019年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点,根据项目性质设置,包括项目完成指标、效果指标、效益指标和满意度指标,目标设置较合理。

(2)目标完成

项目完成情况达到预期目标。

2.预算执行

(1)支出控制

2019年部门日常公用经费预算数为108.69万元,决算数为79.26万元,控制率为72.92%。

(2)执行进度

2019年,中共雅安市委组织部基本支出预算全部执行完毕,项目预算执行进度有待加快。

3.完成结果

(1)预算完成

中共雅安市委组织部2019年部门预算数为3188.80万元,决算数为3734.77万元。年度预算完成率为117.12%。

(2)违规记录

2019年度雅安市委组织部未接受审计监督或财政检查,未发现部门预算管理方面存在违纪违规问题。

(二)结果应用情况

1.自评质量

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,雅安市委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显。

2.信息公开

2019年部门预算项目绩效目标表随同当年预算按要求公开,2018年部门整体支出绩效评价情况随同当年决算按要求公开,公开的范围、内容等符合《中华人民共和国预算法》及市人大预算工委、财政局有关规定。2019年部门整体支出自评工作于2019年7月启动,自评情况将随同决算一并公开。

3.整改反馈

2019年雅安市委组织部根据市财政局安排预算项目开展绩效评价,针对项目绩效评价报告中披露的问题,积极进行整改并反馈整改情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来看,雅安市委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显,但同时也存在预算执行进度需要加快的问题。

(二)存在问题

预算执行进度有待加快。尽管我部高度重视预算执行工作,在年度执行过程中,采取了加强科室间协调配合、加大督办力度等多项措施,但由于个别项目的资金使用受制于该项目启动的必经流程和相对固定的时间安排等因素,影响了部门整体预算执行,执行进度有待加快。

(三)改进建议

合理安排预算执行进度,加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理,将绩效目标作为编制预算的必要前提,提高预算编制准确性;二是加快项目实施进度,合理安排预算执行,强化预算执行进度考核;三是强化预算编制责任,加强对所属科室预算的指导,提高整体预算完成率。

2019年度整体支出绩效自评表

附件2

党员教育培训经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.该项目资金主管部门是雅安市财政局,负责资金安全的监督;项目主管部门是中共雅安市委组织部,负责项目实施和监督指导。

2.资金申报依据:根据中办、省委《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》安排、《中国共产党党员教育管理工作条例》申报资金。

3.资金管理办法:项目支出实行国库集中支付方式进行,资金支出严格依据相关财务制度。

4.资金分配的原则及考虑因素。

采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金,党员教育培训项目根据各期培训班工作的开展进度,按合同支付培训费。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:贯彻中央、省委和市委决策部署,以坚定理想信念宗旨为根本,以建设“美丽雅安、生态强市”为任务,推动党员教育培训工作更高服务全市高质量发展。

2.党员教育培训经费项目均是严格按照中办、省委《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》安排实施,项目申报目标是合理可行的。

(三)项目自评步骤及方法。

按照市财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》要求,我部高度重视,及时对此项工作进行了安排部署,组织相关人员,了解查看资金使用情况,收集完善佐证资料,扎实开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

市委组织部按程序申报年初预算,市财政局报市人大预算工委审核批复后下达2019年至我部。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2019年安排党员教育培训经费420万元,开展农村、国企和“两新”组织、社区、中小学校、卫生系统、自身建设六大领域培训工作。

2.资金到位。2019年2月市财政下达党员教育培训工作经费。

3.资金使用。党员教育培训经费项目按照财务管理制度根据各期培训班工作的开展进度,按合同支付培训费。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金严格按规定程序使用,市委组织部财务管理制度健全,严格按照财政资金管理相关要求加强管理和监督,确保专款专用,发挥好项目资金的作用和效益。资金支付按合同进度、验收手续支付,账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市委组织部、市财政局负责监督指导,由市委组织部(党员教育中心)统筹使用。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年以来,雅安市不断加大对党员的教育培训力度,细定计划、强抓实施、落实师资、保障经费、强化监督。年初印发了《关于印发<雅安市2019年党员教育培训示范班计划>的通知》(雅组通〔2019〕28号),分农村、机关、国企、“两新”组织、社区、中小学校、卫生系统六大重点领域和自身建设党员示范培训班对重点行业领域党组织书记、党员骨干等不同群体党员实施集中示范教育培训,共集中开办市级示范培训班21期,培训3012人次,累计投入资金495.98万元。

(二)项目效益情况。

雅安市结合实际,以提高党员干部素质,增强基层党组织的凝聚力、战斗力,发挥好党组织和党员干部带头作用,更好地服务绿色发展建设为目的,积极探索多渠道、多层次、全方位的党员教育培训方式,取得了一定的成果。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

党员教育培训经费在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面执行情况良好,绩效评价等次确定为好。

(二)存在的问题。

一是学习内容零散。教学课程设计没有从党员成长的实际需求出发,内容不成体系。二是师资力量较弱。部门单位培训资源没有得到有效整合,优质师资参与党员培训的积极性不高。三是经费保障不足。雅安县域经济欠发达,财力薄弱,加之党员教育培训经费上级没有明确具体标准,县级财政在落实经费时能省则省,经费保障不足已成为严重制约和影响党员教育培训正常开展的重要因素。

(三)相关建议。

对全市红色资源和培训力量加以整合,实现党员教育专业化、正规化、系统化高质量发展。

人才工作经费项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.该项目资金主管部门是雅安市财政局,负责资金安全的监督;项目主管部门是中共雅安市委组织部,负责项目实施和监督指导。

2.根据雅安市委、市政府《关于全面加强人才队伍建设的实施意见》(雅委发〔2010〕16号)文件精神申报,开展人才开发工作。

3.该项目资金严格按照财政资金使用程序和方式进行,专项资金主要用于引进高层次人才、培育高层次人才、项目建设资助、创新创业平台资助、干部人才培训培养、重大人才工程(项目)资助等。严格按照《雅安市人才开发专项资金管理办法》(雅人才办〔2018〕3号)使用和管理人才开发资金,由市财政局一次性划拨至市委组织部,由市委组织部统筹安排。

4.资金使用按照市财政局要求,聚焦人才重大工程、重大平台建设、重大活动、开展干部人才培训培养、人才资助相关工作开展使用资金。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。专项资金主要用于人才开发建设工作。一是用于“雅州英才”工程赴外招才引智活动;二是用于干部人才专题培训项目;三是用于人才平台建设、创新创业资助等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。该项目资金主要用于人才重大工程、重大平台建设和重大活动开展,开展2019年“雅州英才”工程赴外招才引智活动,完成干部人才专题培训项目目标,对高层次人才进行慰问,新建院士专家工作站和博士后创新实践基地、科研工作站,对雅安市人才工作先进集体和先进个人进行表彰, 建成雅安智慧人才云平台。

3.申报内容与我市人才工作推进目标实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

按照市财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》要求,我部高度重视,及时对此项工作进行了安排部署,组织相关人员,了解查看资金使用情况,收集完善佐证资料,扎实开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

市委组织部按程序向市财政局申请拨付人才工作经费,市财政局向市政府请示批准后批复下达2019年人才工作经费至我部。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2019年安排人才开发专项资金1020万,开展全市人才开发建设工作。

2.资金到位。2019年人才专项资金共计1020万,其中,市财政局拨付项目资金990万元至市委组织部用于人才开发相关工作,拨付20万元至市科技局用于科技拔尖人才奖励工作,拨付10万元至市人社局用于行政机关公务员培训工作。

3.资金使用。市委组织部和相关单位按照项目工作开展情况支付资金,确保资金使用到位,切实推动人才工作开展。

(三)项目财务管理情况

该项目资金严格按规定程序使用,市委组织部财务管理制度健全,严格按照财政资金管理相关要求加强管理和监督,确保专款专用,发挥好项目资金的作用和效益。资金支付按合同进度、验收手续支付,账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市委组织部、市财政局负责监督指导,由市委组织部(市人才办)统筹使用。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

一是开展“雅州英才”招才引智活动。吸引1400余名人才汇聚雅安,引进双一流硕士研究生占比达82%;与5所高校共建研究院,与四川大学共建华西雅安医院,柔性引才1000名。二是开展“两项探索”。实行“岗编适度分离”“县招乡用、县管校用”,推进人才向基层一线流动;打通“三支队伍”通道,调任11名高层次人才进入公务员队伍。三是分类推进9个重大人才项目。建成21个产学研用平台、20个流动人才工作站,培养各类人才4000余名。四是构建“生活+政务”“云上”服务体系。实施“家在雅安”安居工程和“雅州英才一卡通”,建成雅安智慧人才云平台。

(二)项目效益情况

该项目资金积极推动雅安人才工作发展,促进雅安经济社会发展,通过人才引进、培养、建设,有效提升雅安人才吸引力,形成重视人才、留住人才的良好氛围,提升雅安人才队伍的数量和质量。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

人才工作经费在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面执行情况良好,绩效评价等次确定为好。

(二)存在的问题

一是高层次人才总量小,人才保障水平偏低,“引才难”和“才难留”现象突出;二是人才引进、培养、管理、服务资金投入较大,配套资金压力较大;三是人才平台搭建、人才工程建设、人才活动开展程序复杂、耗时较长,实施周期长。

(三)相关建议

一是建立健全更加积极、开发、有效的人才政策,构建多层次人才支撑体系,建立科学人才需求、引进、培养、管理、服务等评估体系,加大对智慧人才云平台建设力度,加大人才开发资金投入,为生态雅安示范市提供强有力的人才支撑;二是市委组织部会同市财政局、市审计局,加强人才配套资金的管理使用和监督,最大限度地发挥专项资金的社会效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表