2019年度四川省雅安市总工会部门决算

目录

第一部分 部门概况………………………………3

一、基本职能及主要工作…………………………3

二、机构设置……………………………8

第二部分度部门决算情况说明…………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………8

二、收入决算情况说明………………………9

三、支出决算情况说明…………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………16

第三部分 名词解释……………………………………23

第四部分 附件…………………25

附件1…………………………………………26

第五部分 附表……………………………………32

一、收入支出决算总表…………………………33

二、收入决算表………………………………………34

三、支出决算表……………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………36

五、财政拨款支出决算明细表………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………44

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………45

第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。根据中国工会的性质和特点,维护是工会的基本职能。市总工会机关的主要任务是:

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委、省总的部署,结合雅安实际,确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全市工会工作。

(2)依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(3)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4)加强工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(5)协助各区县党委和市级有关部门党组(党委)管理各区县总工会和市属基层工会的领导班子;研究制定工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

(6)受市政府委托做好全国和省、市劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作;做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

(7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8)承办市委、市政府和省总交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

(一)强化思想引领,提升工会工作的政治性

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动,更好地履行忠诚党的事业、竭诚服务职工的使命和担当。近年来,全市各级工会组织通过广泛开展职工群众喜闻乐见的宣传宣讲活动,充分运用微信公众号、微博等网上新媒体,深入学习宣传贯彻党的十九大,十九届二中、三中全会,省委十一届四次、五次全会,市委四届五次、六次全会精神,不断增强职工群众对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。

(二)紧扣党政中心大局,彰显作为建功新时代

广泛深入持久开展劳动竞赛活动。紧紧围绕市委“1485”总体发展思路,深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛活动。2019年,分别在汉白玉雕刻、采茶制茶、纺织、电力、服务、焊工钳工等行业开展劳动技能竞赛活动,规模企业参与面达90%以上,职工参与率达85%以上,把主题竞赛打造成了在职工中有较强感召力、在社会上有广泛影响力的品牌活动。

大力弘扬劳模精神、工匠精神。认真做好全国、省五一劳动奖章(状)以及省五一巾帼标兵(岗)的选树、推荐、评选和审核工作,2019年共推荐评选出全国工人先锋号1个,省五一劳动奖章2个,省五一劳动奖状1个,省工人先锋号3个,市五一劳动奖章39个,市五一劳动奖状10个,市工人先锋号10个,推荐率达100%。同时,完善职工创新工作室、劳模和工匠人才创新工作室相关机制建设,截至目前,我市共有省级劳模和工匠人才创新工作室1个,市级劳模创新工作室4个。

(三)竭诚维护服务职工,着力提升工会工作的实效性

法律维权力度不断加大。今年以来,举办送法律进单位、进社区、进企业、进乡村活动共15次,切实增强了依法管理和服务职工的能力,扩大了工会组织的社会影响。积极发挥工会律师团23名职工维权律师法律专业作用,2019年我会共办理职工法律援助案件11件,挽回经济损失221.89万元,实现了应援尽援。

惠民帮扶工作实效明显。大力关爱农民工。2019年春运期间,在市汽车站、火车站等地持续开展了一系列包括创业政策咨询、帮助特殊群体、免费市内车站送达、免费饮水等“温暖回家路”系列活动,发放大礼包2000余份,给农民工一封信20余万份,并分别在芦山县、名山区组织了两场“温暖回家路——走进新时代.共享新生活”文艺汇演,共投入资金13.6万元。“四季送”活动有序推进。“春送岗位”活动中,市、县(区)总工会在3月开展“春风行动”中组织专场招聘会16场,现场发放宣传资料8720份,提供免费服务5757人,跨地区有组织劳务输出291人,成功介绍农村劳动者就业1581人 。“夏送清凉”活动中,争取省总资金15万元,慰问生产一线职工、环卫工人、建筑工地农民工总计1500人;“秋送助学”活动中,共筹集资金62.58万元,资助279名困难职工子女入学;“冬送温暖”活动中,2019年元旦春节期间,全市共筹集资金354.33万,慰问企业114家,慰问职工3058户。2019年,市总工会积极向省总、省困难职工帮扶基金会申请项目,最大限度争取资金,截至目前,我市共争取帮扶资金341.5832万元,其中:中央财政33.3032万元,省财政214.28万元,省总资金94万元,目前已足额将帮扶资金拨付到各县(区)总工会。“普惠活动”广受欢迎。2019年春节期间,市总推出了针对工会会员持卡购买灯会门票补贴的普惠项目,共补贴276张门票。2月,工会普惠系列活动——“关爱会员职工家庭”环保定制儿童剧《月亮公主·迷雾星球》在雅安市文化艺术中心上演,两场演出投入资金10万元,共吸引了2000多名会员职工及子女前往观看。7月,投入16.2万元在全市推出“加油满减”普惠项目。10月,与省总工会、省困难职工帮扶基金会、创维集团有限公司联合举办“创维万里行、积善帮困暖人心”活动,为我市500名困难职工(农民工)捐赠500台智能电饭煲,为户外劳动者服务站点和困难职工(农民工)捐赠34台冰箱、4台空调、12台净水机和34台微波炉,并为我市有购买创维家电需要的职工提供专项补贴卡2万张。

(四)着力提升工会工作的能动性,加强工会自身建设

大力推进产业工人队伍改革,截至2019年10月底,《雅安市产业工人队伍建设改革实施方案》确定的25项具体改革事项,已完成23项,占92%;正在推进2项,占8%。大力推进基层工会组织建设,扩大工会组织覆盖面,有序有力推进“八大群体”入会工作和“百人建会攻坚”行动,截至目前,已建八大群体行业企业工会179家,工会组建率达83%,入会职工6162人,入会率85%。

二、机构设置

雅安市总工会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(雅安市总工会),其他事业单位0个。

1. 纳入雅安市总工会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

雅安市总工会机关(本级)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

市总工会2019年财政拨款收支总预算884.64万元,比2018年财政拨款收支总预算减少497.23万元,下降40%，主要是上年结转工会经费254.15万元和送温暖资金160万元。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计642.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入642.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计787.62万元,其中:基本支出631.78万元,占80%;项目支出155.84万元,占20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出*0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计884.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加497.23万元,增下降40%。主要变动原因主要是上年结转工会经费254.15万元和送温暖资金160万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出787.62万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少401.48万元,下降34%。主要变动原因是上年结转工会经费254.15万元和送温暖资金160万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出787.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出525.03万元,占67%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出220.52万元,占28%;卫生健康支出19.58万元,占2%;住房保障支出22.49万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为787.62,完成预算89%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为67.80万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因是2019年预拨目标考核奖71.99万元没有支出。

一般公共服务(类)群众和团体事务支出(款)其他群众和团体事务支出,支出决算数为457.23万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是15万工作经费结转到下一年度使用。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为19.94万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的生活补贴10万元没有支出。

社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老养老保险缴费(款)工资福利支出(项):支出决算数为24.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保险和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)对个人和家庭补助(项):支出决算数为176万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保险和就业(类)其他行政事业单位离退休支出(款)对个人和家庭补助(项):支出决算数为0,决算数小于预算数的主要原因是:建国初期困难补助0.03万元,于2020年支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为19.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出631.78万元,其中:

人员经费325.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费306.55万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

本年度本部门无因公出国(境)事务,无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年本部门无公务用车维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。2019年本部门无公务用车运行维护费支出。(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是0其中:

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,本年度本部门无国内接待支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市总工会机关运行经费支出306.55万元,比2018年减少207.58万元,下降40%。主要原因是工会经费减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市总工会政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室采购电视机。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市总工会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2019年帮扶资金、劳模关爱金项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年市总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效,有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展,使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现,财政资金发挥了较好的效益。。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“帮扶资金””送温暖资金”“劳模关爱金”等3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取得全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了困难职工的帮扶,全市部分困难职工生活、子女入学方便得到了改善。

(2)劳模关爱金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了劳模工作的开展,促进了对劳模生活关心关爱。

(3)送温暖资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176万元,执行数为176万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全市春节送温暖工作,促进了帮助困难职工解决具体问题,在对困难职工进行慰问时积极倾听困难职工的心声。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务(类)群众团体事务支出(款)行政运行(项):指政府提供的公共服务支出中,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指政府提供的公共服务支出中,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)用于其他群众团体事务方面的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的归口管理的事业单位开支的离退休经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于各类优抚对象和优抚事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面支出中,用于医疗保障方面支出财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、老红军战士人员的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指集中反映政府用于住房方面支出中,行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的,行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市总工会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(雅安市总工会),其他事业单位0个。

(二)机构职能。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。根据中国工会的性质和特点,维护是工会的基本职能。市总工会机关的主要任务是:

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委、省总的部署,结合雅安实际,确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全市工会工作。

(2)依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(3)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4)加强工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(5)协助各区县党委和市级有关部门党组(党委)管理各区县总工会和市属基层工会的领导班子;研究制定工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

(6)受市政府委托做好全国和省、市劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作;做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

(7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8)承办市委、市政府和省总交办的其它事项。

(三)人员概况。

雅安市总工会总编制数15名,其中行政编制4名,其他事业编制11名。在职人员总数15人,其中                                行政人员14人,其他事业人员1人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

雅安市总工会2019年本年收入合计642.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入642.84万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计787.62万元,其中:基本支出631.78万元,占80%;项目支出155.84万元,占20%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年度雅安市总工会严格按照市财政局的要求和编报口径,严格执行省总工会和市财政局的预算管理办法、经费报销管理办法,按照财务会计制度和有关文件规定办理部门决算,并对部门预算收支总体情况进行认真分析和仔细审核,力求部门决算编报更加真实、准确。在执行预算中市总工会坚持先有预算后有支出的原则财务部认真督促相关业务部门按照预算管理相关制度和规定用好每一笔经费,严格预算执行,杜绝不按预算支出问题的发生。

认真把好支出结算报销审核审批关,严格执行财务报账审批程序,加快业务部门预算执行,基本做到了基本支出按月均衡推进,项目经费按预算进度及实际需求及时拨付。全年预算执行884.64万元,预算执行进度89%,其中基本支出经费97.02万元结转到下一年度使用。预算完成787.62万元,完成预算的89%。

(二)专项预算管理。

我会工会专项经费预算的设立,由业务部门提出,并对绩效目标的科学性合理性做了细化量化的事前绩效评估和可行性论证,合理分配到各县区和基层工会,并提请我会党组办公会讨论通过,财务部按照党组会的意见拨付专项经费。

(三)结果应用情况。

我会对整体支出进行了绩效评价,评价结果为预算编制及执行决算较为准确,支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好。

2019年部门整体支出绩效评价同2019年决算报告一起支出。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从总体上看,2019年市总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效,有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展,使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现,财政资金发挥了较好的效益。

(二)存在问题。

2019年部门整体支出绩效评价做得不够完善,预算目标绩效事前评估和事中监督不够以及对绩效评价结果运用不够。

(三)改进建议。

下一步将加强预算执行进度管理,开展绩效运行情况监控分析,充分运用绩效评价结果。

雅安市总工会2019年度部门整体支出绩效评价自评表

项目支出绩效自评报告

（2019年市财政专项帮扶项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、职能

雅安市总工会作为政府救助体系的重要组成部门，在市委、市政府领导下，帮助缓解困难职工的生产生活困难，为困难职工提供了救助保障。市总作为即使项目主管单位也是项目实施单位，整个项目由市总工会统一管理和监督，各县（区）工会和市本级困难职工帮扶中心负责组织实施。

2、项目立项、资金申报的依据

按照《四川省人民政府办公厅关于进一步做好城镇困难职工解困脱困工作的实施意见》（川办发〔2018〕97号）要求，各地各有关部门要切实在城镇困难职工解困脱困工作中加大人力、财力、物力的投入力度。对城镇困难职工解困脱困工作所需资金按规定予以支持，确保资金按时足额到位，带动建立多元化解困脱困资金投入机制。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

雅安市总为了让各级帮扶中心规范使用市财政专项帮扶资金，切实将资金用于困难职工身上，于2019年雅安市总工会印发了《雅安市总工会市级困难职工档案管理办法》的通知(雅市工发【2019】31号），要求各级帮扶中心严格按照档案管理办法执行。

4、资金分配的原则及考虑因素。

市财政帮扶专项资金严格按照各县（区）建档困难职工数量及上一年资金使用情况来综合考虑本年度资金分配。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

按照市级建档困难职工的困难程度和困难类别，给予生活、医疗、子女入学等方面帮扶，帮助他们解决基本生活问题和急难问题。

2、项目应实现的具体绩效目标

 认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“统筹协调、分级负责”原则，把“精准”贯穿城镇困难职工解困脱困工作全过程，明确工作目标、突出工作重点、抓住关键环节，精准聚焦、持续发力，做到情况精准、措施精准、程序精准、监管精准、效果精准，确保到2020年城镇困难职工同步迈入小康社会。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

    该项目资金历年来都是市财政直接拨付到市总工会。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划、到位情况

2、资金使用

（三）项目财务管理情况

   根据市总经审会、财务部对市本级及各县（区）工会财务检查，总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，帮扶资金拨付及时，通过银行卡发放到困难职工手里。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

 市本级困难职工帮扶中心及各县（区）工会通过乡镇、社区、企业工会按照“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”的原则，全面深入摸底排查，为符合帮扶条件的困难职工建立档案，深入分析致困原因，找准帮扶措施，因户施策。

（二）项目管理及监管情况

雅安市总领导对困难职工帮扶工作非常重视，市总工会经审办、财务部、保障部组成审计组每年定期对全市县（区）进行专项检查。经审、财务负责对帮扶资金、送温暖资金分配、管理和使用情况进行了专项审计；保障部负责审查相关的困难职工帮扶资料，核查帮扶系统里的困难职工档案及帮扶信息录入情况，并电话抽查核实资金发放情况。审计组针对检查中发现的问题进行取证，要各县（区）工会及时整改，严格按照项目规定实施。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

2019年市财政共发放帮扶资金50万，帮扶347人，其中：入学帮扶16.24万元，帮扶75人；生活帮扶28.06万，帮扶233人；医疗帮扶5.7万，帮扶39人。

（二）项目效益情况

各级工会以服务职工和社会、确保全市政治安定、社会稳定为宗旨，致力为广大职工提供生活救助、医疗帮扶、入学帮扶、法律援助、职业培训五大类服务，实实在在的解决了一些职工家庭面临的困难和问题，有效维护了职工群众的合法权益，化解了大量社会矛盾，为推动全市经济协调、健康、快速发展发挥了重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全市总工会2019年度帮扶资金分配、管理和使用情况总体较好。各级工会认真贯彻全总、省总关于城镇困难职工解困脱困工作有关部署，以确保全面建成小康社会过程中一个职工都不掉队目标，突出“统筹协调、分级负责”原则,抓住关键环节,精准聚焦、持续发力,取得了明显成效。

（二）存在的问题及建议

1、帮扶的措施还比较有限。目前的帮扶主要是助学、生活、医疗救助等，但从困难职工实际情况看，还存在住房、就业等诸多困难，在解困房、廉租房建设和分配，公益性岗位安排等方面，政策还未完全配套，也导致对部分困难职工的帮扶力度不够。

2、完善创业再就业激励机制。困难职工要走出困境，主要还是要靠其本人的主观能动性。建议进一步完善困难职工自主创业和再就业激励机制，采取对自主创业的困难职工给予银行贴息贷款支持，或者对吸收困难职工的企业给予经费补助等措施，针对有劳动能力的困难职工，通过开展技能培训，提升劳动技能素质，增强就业创业能力，逐步形成支持自主创业和再就业的长效机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表