2019年度四川省雅安市经济合作和外事局部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 8

三、支出决算情况说明............................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 16

十、其他重要事项的情况说明........................ 16

第三部分 名词解释................................... 20

第四部分附件....................................... 22

附件1………………………………………………………………22

第五部分 附表....................................... 29

一、收入支出决算总表.............................. 29

二、收入决算表.................................... 29

三、支出决算表.................................... 29

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 29

五、财政拨款支出决算明细表........................ 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。

2.统筹指导全市投资促进工作,统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.参与推进我市与市外相关区域合作,承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.指导全市外事工作,挂市港澳事务办公室牌子。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.1-12月,全市共执行招商项目512个(其中,新建项目270个),引进到位市外资金458.82亿元,同比增长9.11%,引进到位国内省外资金165.31亿元,完成年度目标任务的127.16%;实际利用外资6789万元,完成年度目标任务6700万元的101.33%;新签约亿元、5亿元、10亿元项目分别达到88个、33个、14个。

2.坚持高位推动。市委、市政府主要领导高度重视,多次带队外出招商、会见重要客商并洽谈推进项目,坚持听取县(区)、经开区主要负责人汇报招商引资推进情况。市目督办每月督办招商引资完成情况,每月通报县(区)党政“一把手”带队外出招商情况。1-12月,各县(区)、经开区党政“一把手”带队外出招商252次,拜访企业491家,对接项目456个,储备了一批重点在谈项目、推动一批成熟项目成功签约。

3.夯实招商基础。围绕“5+1”绿色产业和“四个中心”建设,精心包装编印165个重点招商引资项目重点对外推介。印发《雅安市招商引资重点产业激励政策(试行)》,出台32条干货政策支持企业来雅投资发展。

4.抓重大活动招商。组织参加2019中外知名企业四川行、2019川商发展大会、第三届西博会进出口商品展等重大活动,举办专题投资推介会及项目签约仪式、企业家见面会,成功签约152个项目,总投资996.75亿元,其中34个项目,投资额162.69亿元纳入省级平台签约统计。

5.积极争取激励奖补。持续完善县(区)引进重大项目激励奖补机制,调动县(区)招商积极性。2018年我市4个项目成功申报2018年度省级财政激励奖补招商引资重大项目,获得省财政奖补资金482万元;收到申报市级2018年投资促进激励专项资金项目57个,通过审核39个,拨付激励金额137万元。成功申报2019年省级财政激励奖补招商引资重大项目3个,总投资15.5亿元,从投产起12个月税收1.3亿元,按照2018年奖补标准,预计将获得省级财政激励奖补资金789万元。

6.紧盯重点项目跟进。建立全市重点在谈项目跟踪台账,明确责任单位、责任领导和责任人,动态管理,每周更新项目推进情况。找准着力点,全力跟进36个市级重大在谈项目,推动其签订正式合作协议、开工建设。

7.强化项目督查考核。定期督查县(区)、经开区亿元重大项目推进落实情况和省、市重大活动平台签约项目、主要领导外出招商项目推进情况,每月通报亿元以上重大项目新签约、落地推进情况。2017年签约引进亿元项目47个,履约率、开工率均达100%,资金到位率89.88%;2018年签约引进亿元项目81个,履约80个,履约率98.77%,开工73个,开工率90.12%,到位资金193.69亿元,到位资金率达50.19%;2019年新签约亿元项目88个,总投资402.58亿元,履约82个,履约率93.18%,开工78个,开工率88.64%,累计到位资金103.25亿元,资金到位率25.65%。

8.零差错推进外事工作。累积接待来自“一带一路”沿线20余国家的嘉宾20余批300余人次访雅,组织11批57人次组团赴波兰、德国、英国、以色列、俄罗斯、泰国、柬埔寨、斯里兰卡等国家开展友好城市交流、经贸洽谈、大熊猫文化交流、学术交流、合作办学等工作。圆满完成中央外联部、省外事办、省友协交办的10余次外事接待任务,与波兰扎莫希奇市、尼泊尔高拉希市、斯里兰卡马图加马市等城市缔结国际友好城市,多次受到中央对外联络部一局、省港澳办、对外友协表扬。以外事工作“零差错”认真践行“外交无小事”工作原则。

二、机构设置

雅安市经济合作和外事局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市经济合作和外事局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 雅安市经济合作和外事局机关

2. 雅安市外事和港澳事务服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1629.11万元。与2018年相比,收、支总计各增加190.77万元,增长13.26%。主要变动原因是成立的四个驻外招商分局正常开展工作相关经费支出增加、引进重大项目激励奖补资金有所增加、举办的专题投资推介会有所增加以及机构改革后人员增加导致的基本支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1210.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1209.4万元,占99.91%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.11万元,占0.09%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1451.53万元,其中:基本支出459.3万元,占31.64%;项目支出992.23万元,占68.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1628万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加189.66万元,增长13.19%。主要变动原因是成立的四个驻外招商分局正常开展工作相关经费支出增加、引进重大项目激励奖补资金有所增加、举办的专题投资推介会有所增加以及机构改革后人员增加导致的基本支出增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1450.42万元,占本年支出合计的99.92%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加382.01万元,增长35.76%。主要变动原因是成立的四个驻外招商分局正常开展工作相关经费支出增加、引进重大项目激励奖补资金有所增加、举办的专题投资推介会有所增加以及机构改革后人员增加导致的基本支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1450.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1331.89万元,占91.83%;社会保障和就业支出66.75万元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出20.92万元,占1.44%;住房保障支出30.86万元,占2.13%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1450.42万元,完成预算89.09%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为210.81万元,完成预算74.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年末正在执行过程中,故出现预算执行进度略微缓慢的情况。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为339.52万元,完成预算86.45%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年末正在执行过程中,故出现预算执行进度略微缓慢的情况。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为69.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 支出决算为469.77万元,完成预算93.3%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目还未执行完成。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为242.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为6.3万元,完成预算47.66%,决算数等于预算数的主要原因是部分项目年末正在执行过程中,故出现预算执行进度略微缓慢的情况。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为46.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为14.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为30.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出458.2万元,其中:

人员经费368.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费89.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.14万元,占31.95%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.11万元,占62.83%;公务接待费支出决算0.84万元,占5.22%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出5.14万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0.43万元,增长9.13%。主要原因是我局参加了香港赛马会川港人才交流计划项目四川教育研修交流团和四川省中德地方交流合作研修班。

开支内容包括:6月参加香港赛马会川港人才交流计划项目四川教育研修交流团1人,为了进一步加强川港两地在人才交流领域的交流与合作,主要用于人员公杂费的开支;11月赴德国参加四川省中德地方交流合作研修班1人,为了加强外事领导能力和开放队伍建设,构建高端化对外开放合作平台,融入国家“一带一路”建设,推动形成“四个伙伴圈”对外开放架构,不断拓展深化与西向特别是欧洲的高端合作,更好发挥地方外事部门在服务国家总体外交和开放发展的优势作用,进一步拓展外事干部新形势下开展对德地方交流的思路、策略和实际应用能力,深化同德国及其相关地区各领域务实合作。主要用于人员住宿费、培训费、伙食费、公杂费、城市间交通费的开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.22万元,下降2.13%。主要原因是积极按照相关要求,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费用支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出10.11万元。主要用于局机关招商引资、外事外资及日常相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.84万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.81万元。主要原因是机构改革后我局增加了外事相关职能,故增加了外事接待。其中:

国内公务接待支出0.15万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次,38人次(不包括陪同人员),共计支出0.15万元,具体内容包括:省外事办港澳办一行5人赴雅开展“港澳青年教育基地”及“生态保育基地”调研工作产生的公务接待费0.016万元;外交部、省外办一行33人赴雅开展根在基层青年考察调研工作产生的公务接待费0.166万元;另收取伙食费0.032元。

外事接待支出0.69万元,外事接待2批次,36人,共计支出0.69万元,主要用于接待摩洛哥代表团一行25人以“友好合作市（州）行”为主题,实地了解我市经济社会发展、历史文化保护,推动地方交流合作;意大利第一农业大省曼托瓦省省长贝尼米诺.莫塞利率商务考察团一行11人进行农业商务考察。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市经济合作和外事局机关运行经费支出89.8万元,比2018年增加40.58万元,增长82.45%。主要原因是机构改革后人员增加,并增加了相应的外事职能,加之相关业务工作任务日趋繁重,故机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市经济合作和外事局政府采购支出总额186.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.5万元。主要用于采购第三届西博会进出口展暨国际投资大会雅安展馆和投资推介会会场设计搭建等支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市经济合作和外事局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,因年初项目预算金额小,故未对项目开展预算绩效评价工作。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,2019年我局目标任务明确,预算编制较准确,部门综合管理较规范,部门整体绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中未反映项目绩效目标。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市经济合作和外事局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未对项目开展了绩效评价

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和同级政府部门拨付的工作经费等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市经济合作和外事局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市经济合作和外事局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

其他事业单位1个。

纳入雅安市经济合作和外事局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市经济合作和外事局机关

2.雅安市外事和港澳事务服务中心

(二)机构职能。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。

2.统筹指导全市投资促进工作,统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.参与推进我市与市外相关区域合作,承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.指导全市外事工作,挂市港澳事务办公室牌子。

(三)人员概况。

2019年末编制人数27人,年末实有人数28人,其中行政10人,机关工勤1人,参公3人,事业14人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年雅安市经济合作和外事局财政拨款收入1209.4万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019雅安市经济合作和外事局财政拨款支出1450.42万元。按经济分类:基本支出458.19万元,项目支出992.23万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1331.89万元,主要用于:局机关人员工资及日常公用经费支出;举办中外知名企业四川行、西博会、大数据博览会等重大平台活动,驻外招商分局促进区域合作、开展投资促进活动,经济合作和外事相关活动,引进重大项目激励奖补资金等方面的支出。

2.社会保障和就业支出66.75万元,主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出20.92万元,主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出30.86万元,主要用于住房公积金缴费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制。

(1)目标制定。

2019年,我局编制的预算目标任务较清晰明确,与法律法规政策和社会发展要求、部门职责、部门中长期规划、市委市政府重点工作任务安排相符,绩效目标编制要素较为完整,各项绩效指标较为详细。其中:基本支出根据实有人数和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定;项目支出基本根据工作量、支出标准等进行测算。

在部门预算目标制定过程中,一是围绕市委市政府工作部署,结合本部门的主要工作职能,制定年度工作目标,细化工作任务,确保部门各项目标任务与职责的相适性。二是在年度目标任务的基础上,明确了“保日常运转、保重点工作、保重大活动”的财务工作思路,科学、合理编制目标。三是在部门预算批复后,将各项资金明确到具体事项上。从预算源头严格把关,把有限财力聚焦到保障我市经济合作和外事重点工作的完成和我局主要职能的发挥上,确保市委市政府决策部署在本系统的有力落实。

(2)目标完成。

2019年年初我局按照单位实际情况及实有人数编制了年初预算,按照工作的需要中途增加了部分项目的调整预算,有两个项目结转到2020年继续实施。绩效目标总体情况较好。

2019年度,在市委、市政府的高度重视和坚强领导下,我局紧紧围绕市委、市政府决策部署,攻坚克难,奋发有为,圆满完成了年度目标任务。引进到位市外资金458.82亿元,同比增长9.11%,引进到位国内省外资金165.31亿元,完成年度目标任务的127.16%;实际利用外资6789万元,完成年度目标任务6700万元的101.33%。

(3)编制准确。

2019年我局部门财政拨款预算收入1209.4万元,预算执行中均无取消。

2.预算执行

(1)支出控制。

2019年部门基本支出458.19万元,项目支出992.23万元,决算数小于预算数的主要是部分项目年末正在执行过程中,故出现预算执行进度略微缓慢的情况。加之部分项目还未执行完成。

(2)动态调整。

我局认真开展绩效运行监控工作,对我局的整体运行情况进行了监控,根据工作开展实际及时进行了预算调整。

(3)执行进度。

部分项目年末正在执行过程中,故出现预算执行进度略微缓慢的情况。其余各项支出预算执行进度与时间基本相符。

3.完成结果

(1)预算完成。

2019年度财政拨款收入1209.4万元,全年财政拨款预算支出1450.42万元,完成率119.93%,主要是因为有上年结转的原因。

(2)违规记录。

今年市审计局对我局2019年度部门预算执行情况进行了审计,对于提出的问题需要整改的问题。我局高度重视,认真研究,针对审计发现的问题,逐一进行了说明整改,并及时向市审计局报告了整改完成情况。

(二)结果应用情况。

1.自评质量。

认真开展预算绩效评价工作,按照相关规定和要求完成了整体预算绩效自评工作,绩效管理情况较为规范有序。

2.信息公开。

我局按规定时限在政府信息网站和门户网站上将部门预、决算情况进行了公开。

2019年2月21日,我局在政府信息网站和门户网站上公开了《雅安市经济合作和外事局关于2019年部门预算的说明》。

2019年9月27日,我局在政府信息网站和门户网站上公开了《2018年度四川省雅安市投资促进局部门决算编制说明》。

3.整改反馈。

针对审计发现的问题,我局高度重视,认真研究,逐一进行了说明整改,并及时向市审计局报告了整改完成情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经自评,2019年我局目标任务明确,预算编制较准确,部门综合管理较规范,部门整体绩效良好。

(二)存在问题。

我局预算绩效管理需进一步加强。设定的绩效目标还不够科学、健全及可衡量;预算执行进度有待提高。部门整体预算执行进度略滞后于时间进度,个别项目预算执行率与预算相比,还有一定差距。

(三)改进建议。

我局还将进一步加强预算绩效目标管理工作。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,科学、合理设置预算绩效目标,结合部门职能职责积极探索部门整体预算绩效目标的设定,并加强预算绩效评估考核。同时,提高预算编制的精准性,合理安排项目预算实施进度,加快预算执行进度。

雅安市经济合作和外事局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表