四川省雅安市民政局2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

雅安市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是: 

1.贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划,拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施,并组织实施。负责全市民政法治宣传工作,开展并指导监督全市民政系统行政执法工作。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责在市民政局登记且没有业务主管单位的社会组织党建工作。

3.拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,推进城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.负责全市乡镇以上行政区划设立、撤销、更名、界线变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全市行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市行政区域边界线的管理、检查和边界争议的调处工作,负责全市地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,负责全市婚姻登记管理和业务指导工作,推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责全市殡葬管理和业务指导工作,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全市儿童收养登记和业务指导工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,组织指导社会捐助工作,负责全市福利彩票销售监督管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责市级民政事业经费的预算、管理和使用工作。

14.负责救助管理站、社会(儿童)福利院、养(敬)老院等福利机构的安全监督管理工作。指导督促殡葬服务单位安全管理工作。协助有关部门做好生产安全事故的相关善后工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,是机构改革后民政转型发展、奋力奔跑之年。全市民政系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕市委“1485”总体发展思路,按照“兜底线、织密网、强治理、促改革”的要求,躬身践行“民政为民 民政爱民”工作理念,聚焦“三最一专”职责定位,奋力谱写新时代雅安民政事业发展新篇章,为建设绿色发展示范市贡献力量。

1.强化创新理论武装

(1)深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,继续在学懂弄通做实上狠下功夫。按照统一部署,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主要内容,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(2)坚持学以致用,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想指导雅安民政事业发展。持续深入学习贯彻习近平总书记关于民生民政重要论述,深刻理解“以人民为中心”发展思想的时代内涵。持续深入学习贯彻市委四届三次、四次、五次全会精神,深刻理解把握市委“1485”总体发展思路、建设绿色发展示范市的任务要求。深入钻研机构改革后民政“三最一专”职责定位,深刻理解把握新时代民政主责主业的内涵和外延。

2.加强社会兜底保障

(1)提高社会救助质量和水平。持续开展农村低保专项治理,规范低保评议公示和审核审批程序。积极完善居民家庭经济状况核对机制,推进与相关部门(单位)实现数据信息互通共享。及时制定公布2019年全市城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准。推进生活不能自理特困人员集中供养,建立分散供养特困人员生活照料服务巡访关爱联系制度。实施特困人员供养服务机构及设施改造行动。进一步加强和规范临时救助工作。做好生活困难下岗失业人员基本生活保障工作。积极推进政府购买社会救助服务试点工作。

(2)做好脱贫攻坚民政领域各项工作。深入抓好市委脱贫攻坚专项巡察整改工作。坚持开发式扶贫与保障性扶贫相统筹,将符合条件的建档立卡贫困人口按照规定程序和标准全部纳入社会救助范围,根据省上要求,及时牵头制定《雅安市社会保障专项方案》。协同做好深度贫困地区贫困严重精神障碍患者专项救助工作。指导支持联系点汉源县联系村脱贫攻坚工作。

3.推进养老福利事业发展

(1)推进养老服务业健康发展。深入推进养老服务体系建设,聚焦失能老人就近照护需求,推进嵌入式养老机构建设。全面开展农村养老服务体系建设,推进敬老院实现“四个转变”。推进精神卫生福利机构建设,督导精神障碍社区康复工作开展。加强养老机构设立许可取消后的事中、事后监管工作。

(2)提升养老服务质量。加强对养老机构服务质量的监管,继续开展2019年度养老服务质量专项行动。持续进行养老机构质量大检查、大整治,实施城市福利机构适老化改造工程。

(3)继续做好两项补贴发放工作。做好向持有第二代残疾人证低保对象发放困难残疾人生活补贴的提标工作,从每人每月80元提高到每人每月90元,及时为重度残疾人发放护理补贴;在省厅建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的基础上,及时建立我市残疾人两项补贴标准动态调整机制。

4.引导社会组织有序发展

(1)加强社会组织登记管理。做好社会组织登记审查工作,依法开展社会团体、民办非企业单位成立登记、变更登记、注销登记等工作,做好社会组织行政审批事项办理工作。依法开展社会组织2019年度检查。贯彻落实《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》,稳妥开展脱钩工作。推动做好社会组织党的建设工作。

(2)推进志愿服务和社工人才队伍建设工作。继续开展志愿者和志愿服务注册工作,发展志愿服务组织,壮大志愿服务队伍。指导雨城区推进志愿服务“时间银行”建设试点工作。加强社工人才队伍建设,开展全市社工人才数据录入审核完善工作,推动社工专业岗位开发和人才激励保障措施落实。

5.抓好社会事务工作

(1)做好农村留守儿童关爱保护工作。继续开展农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动,协同推动“童伴计划”实施和城乡社区“儿童之家”建设,探索实施“快乐同行”等儿童关爱保护专项活动。广泛动员社会力量参与留守儿童权益保障工作,进一步建立和完善儿童关爱保障服务体系,推进政府购买儿童关爱保护服务工作。支持引导专业组织为儿童提供关爱服务,加强儿童工作队伍建设。加大专业儿童社工组织培养力度,建立儿童保障工作第三方评估机制。

(2)做好困境儿童关爱保障保护工作。开展儿童调研工作,进一步摸清辖区内儿童数量,全面落实《儿童福利机构管理办法》,持续推进儿童福利机构安全风险排查,推动机构标准化、规范化建设。推进困境儿童分类保障,完善相关帮扶救助制度,持续加强基本医疗保障,推进孤儿医疗康复“明天计划”。

(3)加强流浪乞讨人员救助管理。加强对全市流浪乞讨救助工作业务指导,完善相关配套政策和措施。强化救助管理机构监管,全面落实改进生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作条件,提升救助服务质量。实现全国救助管理信息系统及救助寻亲网使用全覆盖。继续做好“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助工作。

(4)提升殡葬管理服务能力。认真做好春节、清明节期间安全文明祭扫工作。认真开展违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排工作,继续推进殡葬领域改革工作,提升殡葬服务能力。积极推进节地生态安葬和农村公益性公墓建设,推进实施“绿色惠民殡葬”民生实事,逐步实现基本殡葬服务的普惠性、均等性。

(5)做好婚姻登记管理服务。升级完善婚姻登记管理信息系统,加快推进婚姻历史数据补录工作,推进部门间信息交换共享,推进婚姻登记严重失信当事人信用约束和联合惩戒。推进婚俗改革,持续推动公益办证和家庭辅导服务,组织开展婚姻家庭文化主题活动,倡导文明节俭的婚礼形式。

6.持续推进基层政权建设

(1)推进基层群众自治。认真贯彻落实《中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室关于印发<关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见>的通知》(雅委办发〔2018〕14号)精神,以不断满足人民群众对公平正义的需求为重点,继续丰富完善基层群众自治实践。指导村(居)委会和新村聚居点建设,指导修订完善村规民约,加强村务监督委员会建设,持续推进村(居)务公开民主管理。指导村(社区)普遍建立红白理事会,引导城乡居民树立文明新风。持续开展民政领域扫黑除恶专项斗争,对软弱涣散基层群众性自治组织依法整顿。

(2)创新社区治理和服务。认真贯彻落实《中共雅安市委 雅安市人民政府关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》(雅委发〔2018〕19号)精神,以着力夯实党的执政根基为重点,健全完善城乡社区治理体系。推进社区、社会组织、社会工作“三社联动”,指导各县(区)积极做好省级社区治理实验区(乡镇、街道)创建申报工作。持续开展法律进村(社)活动,指导各县(区)积极开展全国、全省和谐社区创建申报工作。推进社区信息化建设,提高社区治理智能化水平。

7.推进区划地名管理

(1)抓好行政区划工作。指导推进荥经、天全、石棉撤县设市工作。稳妥做好全市乡镇行政区划调整改革工作,加强行政区划调整方案论证和社会稳定风险评估,进一步优化行政区划设置。

(2)抓好地名管理工作。完成市级地名普查成果转化利用。加强地名文化保护。开展不规范地名专项清理整改工作。完成雨城区城市规划区内新建46条道路、1座桥梁88个标志牌的设置安装工作。

(3)抓好行政区域界线管理。启动第四轮县级行政区域界线联合检查工作,完成8条(洪雨线、洪荥线、蒲名线、汉石线、荥汉线、荥天线、天宝线、芦宝线)县界联检工作。进一步规范界线管理,深化平安边界建设。

8.做好规划财务统计慈善工作

(1)做好规划财务统计工作。加强民政项目储备规划及项目建设工作,推进市社会福利院老年养护楼建设,积极争取中央预算内投资项目。加强民政专项资金管理,加强与省厅、市财政的对接,确保专项资金及时到位,做好专项资金绩效评价,发挥资金使用效益。做好民政统计工作,确保统计数据真实。

(2)推进慈善事业发展。指导县(区)慈善事业发展。做好市慈善总会届中调整,抓好捐赠资金管理,保证灾后重建项目资金按时拨付,开展好各项公益活动。

9.加强民政自身建设

(1)纵深推进全面从严治党。始终把政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩,严格执行新形势下党内政治生活若干准则。加强各级党组织建设,大力开展基层组织志愿服务工作。认真贯彻落实市纪委四届五次全会精神,深入推进党风廉政建设和反腐败工作。深化落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府具体规定精神,以集中整治形式主义、官僚主义为重点,持续整治“四风”。大力倡导“勇于创新、追求卓越,敢于担当、苦干实干”的民政精神。

(2)建设高素质民政干部人才队伍。贯彻新时代党的组织路线,鲜明树立重实干重实绩的用人导向,把政治标准放在首位,把“好干部”标准落到实处,突出抓好年轻干部培养选拔使用。营造爱学习、勤学习的氛围,努力提高干部职工政策理论和业务水平,增强“民政为民”的服务本领和服务能力。进一步做好离退休干部工作。

(3)加强机关规范建设。完善局机关及直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计等内控制度,强化直属单位财务监督,健全重大财务事项报告或备案制度。牢固树立“红线”和“底线”思维,完善细化民政各领域应急处置预案。做好安全信访稳定工作,排查化解突出信访矛盾。加强保密管理,规范民政档案管理利用。

二、机构设置

四川省雅安市民政局部门下属二级事业单位5个。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入雅安市民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省雅安市民政局机关(本级)

2.四川省雅安市社会福利院(四川省雅安市儿童福利院);

3.四川省雅安市第四人民医院;

4.四川省雅安市救助管理站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25,017.03万元。与2018年相比,收、支总计各减少2,672.24万元,下降9.65%。主要变动原因是部门年初结转和结余的减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计20,458.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,266.21万元,占30.63%;政府性基金预算财政拨款收入954.44万元,占4.67%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入10,852.97万元,占53.05%;经营收入6.29万元,占0.03%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,378.35万元,占11.63%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计18,825.44万元,其中:基本支出11,987.52万元,占63.677%;项目支出6,837.76万元,占36.322%;上缴上级支出0.00万元,占0.000%;经营支出0.16万元,占0.001%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.000%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计10,883.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3,048.02万元,下降21.88%。主要变动原因是随着灾后重建项目相继完工,灾后重建资金年初财政拨款结转和结余的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6,215.88万元,占本年支出合计的33.02%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1,937.85万元,下降23.77%。主要变动原因是机构改革部分职能划转经费的减少,下属二级预算单位大型修缮经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6215.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4,350.91万元,占70.00%;卫生健康支出379.66万元,占6.11%;住房保障支出133.62万元,占2.15%;其他支出(类)1,351.69万元,占21.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6215.88万元,完成预算99.20%。其中:

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算为444.34万元,完成预算81.41%,决算数小于预算数的主要原因是:财政下达预算指标数时间迟。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算为1.19万元,完成预算0.12%,决算数小于预算数的主要原因是:由于第二次全国地名普查成果档案资料未完成交接,与技术公司商定,待交接完成后,一并支付第二、三次款;乡镇行政区划调整改革市级补助资金结转使用。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为5.35万元,完成预算26.75%,决算数小于预算数的主要原因是:按项目的进度开展情况用于社区公共服务设施建设和设备购置更新,社区信息化建设,社会工作服务,救助管理机构、儿童福利机构(未成年人保护机构)、婚姻登记机构、麻风病康复机构、殡葬事业单位和精神病院等机构的维修改造、设备购置更新,民政信息化建设,区划地名管理和基层社会救助工作经费等支出使用。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为34.67万元,完成预算50.38%,决算数小于预算数的主要原因是:除以上民政管理事务外,其他民政管理事务为项目工作经费支出的依据开展进度情况执行预算使用。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为33.79万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:离退休人员经费按预算数执行使用。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为238.16 万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:职工养老保险经费按预算数执行使用。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★ (项):支出决算为89.25万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:职工职业年金经费按预算数执行使用。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为44.45万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:除以上行政事业单位离退休经费外的其他行政事业单位离退休支出按预算数执行使用。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.94万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:死亡抚恤经费按预算执行使用。

10.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算为285.25万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:机构改革退役士兵安置职能划转,年初结转结余资金划转至退役军人管理局。

11.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出决算为47.32万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:机构改革退役士兵安置职能划转,年初结转结余资金除实际支出使用军队移交政府的离退休人员安置后部分划转至退役军人管理局。

12.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):支出决算为9.87万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:机构改革退役士兵安置职能划转,年初结转结余资金除实际支出使用军队移交政府离退休干部管理机构后的工作经费部分划转至退役军人管理局。

13.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):支出决算为0.10万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:机构改革退役士兵安置职能划转,年初结转结余资金划转至退役军人管理局。

14.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为104.74万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:机构改革退役士兵安置职能划转,年初结转结余资金划转至退役军人管理局。

15.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为32.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是:儿童福利经费执行预算使用。

16.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算为33.90万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因为老年人员补助经费执行预算使用。

17.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为961.38万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位的工资福利支出、公用经费执行预算使用。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算为59.56万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:除以上社会福利款外的经费执行预算使用。

19.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算为237.08万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位对流浪乞讨人员救助支出执行预算使用。

20.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算为96.41万元,完成预算51.87%,决算数小于预算数的主要原因是:双拥工作经费预算后,按照年度计划应该迎接《创建省级双拥模范城(县区)》验收检查,但是由于去年退役军人事务部和省退役军人事务厅成立,检查验收工作推迟到今年,迎检工作暂时停止,因此工作经费有结余。

21.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1,576.22万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:2019年省级财政对社会救助救济补助和社区建设及其他民政事业补助经费的执行预算使用。

22.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为53.21万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位雅安市第四人民医院公立医院经费执行预算使用。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 精神卫生机构(项):支出决算为77.16万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位雅安市第四人民医院重大公共卫生专项经费执行预算使用。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项):支出决算为6.55万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位雅安市第四人民医院重大公共卫生专项经费执行预算使用。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):支出决算为26.97万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:局机关职工缴纳医疗保险经费执行预算使用。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):支出决算为100.04万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位职工缴纳医疗保险经费执行预算使用。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项):支出决算为9.79万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位职工缴纳医疗保险经费执行预算使用。

28.卫生健康支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为105.94万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位职工缴纳医疗保险经费执行预算使用。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为133.62万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:职工缴纳住房公积金执行预算使用。

30. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为1,351.69万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:除以上经费外的未归类项目经费执行预算使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2301.55万元,其中:

人员经费2199.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费102.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.51万元,完成预算93.35%,决算数小于预算数的主要原因是脱贫村帮扶工作、养老服务体系建设调研工作以及社会救助调研工作等其他民政工作公务车辆使用和公务接待经费使用中做到做到厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.35万元,占89.92%;公务接待费支出决算1.16万元,占10.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0.00万元,增长0.00%。本年度本部门无因公出国(境)事务,无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.35万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.79万元,下降35.87%。主要原因是脱贫村帮扶工作、养老服务体系建设调研工作以及社会救助调研工作等其他民政工作公务车辆使用做到厉行节约。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出10.35万元。主要用于脱贫村帮扶工作、养老服务体系建设调研工作以及社会救助调研工作等其他民政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.16万元,完成预算30.45%。公务接待费支出决算比2018年减少1.71万元,下降59.58%。主要原因是地震灾后重建项目不断的完工,接待各地慈善组织来雅验收捐赠灾后重建项目人次有相应地减少,公务接待做到厉行节约,接待制度的不断完善等原因。其中:

国内公务接待支出1.16万元,主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。国内公务接待13批次,112人次(不包括陪同人员),共计支出1.16万元,具体内容包括:行政区划和地名管理、双拥城市创建、养老服务体系、社会救助等民政工作调研及开展产生的接待费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项,无外事接支出经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出598.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市民政局机关运行经费支出61.88万元,比2018年增加4.33万元,增长7.52%。主要原因是本年的机构改革相应部分职能调整增加的部分工作经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市民政局政府采购支出总额1473.19万元,其中:政府采购货物支出1362.25万元、政府采购工程支出110.94万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购买医疗专用设备、办公通用设备、信息安全系统、安全设备、办公用纸。授予中小企业合同金额1473.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30.10万元,占政府采购支出总额的2.04%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市民政局共有车辆13辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车9辆,其他用车主要是用于下属二级单位的数据采集业务、医疗救护特种专业用车、接送、护送流浪乞讨人员及未成年人等受助人员返乡和进行人员查询,以及完成街头、乡镇的巡查任务,进行救助宣传等救助工作。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对流浪乞讨人员救助项目、医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)、重大公共卫生服务--精神疾病和慢病防治、2019年取消药品加成补助资金、2019年福彩公益金开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成情况良好,达取了项目预期的效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“流浪乞讨人员救助项目”“医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)”“重大公共卫生服务--精神疾病和慢病防治”“2019年取消药品加成补助资金”“2019年福彩公益金”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)流浪乞讨人员救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数208万元,执行数为208万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置等规范化、优质化的日常救助保护工作,以及“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等专项救助活动,为受助人员提供临时性救助服务。

(2)医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助项目绩效目标完成情况综述。医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助项目全年绩效预算数152.5万元,执行数97.3975万元,完成预算的63.87%。我院在收到此项目资金后对资金使用计划进行了充分论证,计划利用该项目补助资金,对医院的医疗服务与保障能力进行进一步完善,具体内容资金使用规划为:雅安市人口健康信息平台医联体建设升级改造97.4万元、采购软件接口和硬件设备55.1万元。发现的主要问题,2019年我院对该项目资金进行了计划安排,并签订雅安市人口健康信息平台医联体建设升级改造合同,款项我支付完毕;同时软件接口和硬件设备采购项目进行了计划安排,还未正式实施。下一步的改进措施:我院将严格按照文件要求及资金使用计划加快项目进程,力争按时高质量完成计划,达到提升我院服务能力之目的,改善患者就医环境。

(3)重大公共卫生服务--精神疾病和慢病防治项目绩效目标完成情况综述。重大公共卫生服务--精神疾病和慢病防治项目全年绩效预算数15.38万元,执行数0.204万元,完成预算的1.33%。我院在收到此项目资金后对资金使用计划进行了充分论证,计划利用该项目补助资金,对医院的医疗服务与保障能力进行进一步完善,具体内容资金使用规划为:计划依托报纸等媒介开展健康宣教,使全市所有行政企事业单位及部分普通民众能够有效了解精神卫生健康教育科普知识;通过主题日开展专项活动,便于民众了解相关主题知识,对疾病防患于未然;开展日常技术指导与督导,及时了解基层工作现状,找出问题并解决问题,进一步提升对精神障碍患者的管理水平;深入基层摸底排查疑似患者,展开对疑似患者的复核诊断工作,对患者开展用药指导及护理教育;外出参加学习,学习先进地区的理念,及时弥补差距,进一步提升全市精神障碍患者的管理水平。发现的主要问题,虽然我院对项目资金进行了充分的计划于安排,但实施进度较慢。下一步的改进措施:我院将严格按照文件要求及资金使用计划加快项目进程,力争按时高质量完成计划,达到项目资金使用绩效目标。

(4)取消药品加成补助项目绩效目标完成情况综述。取消药品加成补助项目全年绩效预算数52.74万元,执行数25.86万元,完成预算的49.03%,未执行26.88万元是因为上级监管部门12月才能对发生情况进行核实,下达资金较晚,2020年已执行完毕。我院严格按照取消药品加成相关规定执行,取消药品加成之后,减少了患者的药品支出,减轻了患者的经济负担,提高了患者的就医满意度。我院继续严格按照取消药品加成规定开展工作,努力为患者减负,提高患者满意度。

(5)社会福利彩票公益金项目绩效目标完成情况综述。社会福利彩票公益金项目全年绩效预算数300万元,执行数3.73万元,完成预算的3.73%。我院在收到此项目资金后对资金使用计划进行了充分论证,计划利用该项目资金推进我市精神障碍社区康复服务工作,计划使用该项目资金采购社区康复专用设备及社区康复站点办公设备、进行社区康复站点的环境打造、以及社区康复站点病人的检查、治疗等,并在雨城区城镇居民推广精神障碍社区康复服务,促进精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力。发现的主要问题,我院对该项目资金虽进行了规划,但是实施进度较慢。下一步的改进措施:我院将严格按照文件要求及资金使用计划加快项目进程,力争按时高质量完成计划,促进精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力,提高社会满意度。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市民政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

18.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

19.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

20.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

24.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

25.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

26.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

27.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养和县医院的支出;反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出;反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出;反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出;反映专门收治精神病人医院的支出;反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出;反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出;反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出;反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出;反映卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出;反映拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出;反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出;以外的其他用于公立医院方面的支出。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市民政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市民政局部门行政机关1个,下属二级事业单位5个。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入雅安市民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省雅安市民政局机关(本级)

2.四川省雅安市社会福利院(四川省雅安市儿童福利院);

3.四川省雅安市第四人民医院;

4.四川省雅安市救助管理站。

(二)机构职能。

1.雅安市民政局本级机构职能:

市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划,拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施,并组织实施。负责全市民政法治宣传工作,开展并指导监督全市民政系统行政执法工作。

(2)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责在市民政局登记且没有业务主管单位的社会组织党建工作。

(3)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(4)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,推进城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(5)负责全市乡镇以上行政区划设立、撤销、更名、界线变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全市行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市行政区域边界线的管理、检查和边界争议的调处工作,负责全市地名管理工作。

(6)拟订婚姻管理政策并组织实施,负责全市婚姻登记管理和业务指导工作,推进婚俗改革。

(7)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责全市殡葬管理和业务指导工作,推进殡葬改革。

(8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全市儿童收养登记和业务指导工作。

(11)组织拟订促进慈善事业发展政策,组织指导社会捐助工作,负责全市福利彩票销售监督管理工作。

(12)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13)负责市级民政事业经费的预算、管理和使用工作。

(14)负责救助管理站、社会(儿童)福利院、养(敬)老院等福利机构的安全监督管理工作。指导督促殡葬服务单位安全管理工作。协助有关部门做好生产安全事故的相关善后工作。

(15)完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 下属二级单位机构职能:

(1)雅安市社会福利院,承担雅安市六县两区特困人员、孤弃儿童的集中供养、生活护理、医疗康复、特殊教育等工作任务;利用剩余资源对社会老人开展有偿代养服务。

(2)雅安市第四人民医院,业务上受市卫健委指导管理的雅安市唯一一家国家三级甲等精神病专科医院,承担着全市六县两区及毗邻市(州)500多万人口的精神卫生和康养服务工作。

(3)雅安市救助管理站,担负雅安市六县二区流浪乞讨人员、流浪未成年人的救助管理工作。为他们提供生活、返乡、医疗、临时安置、教育矫治等帮助,净化城市环境,通过综合治理起到社会稳定的作用。

(三)人员概况。

雅安市民政局截至2019年12月31日,行政人员23人,事业人员279人,离退休人员68人。其中:

1.市民政局机关行政人员23人,事业人员5人,离退休人员33人;

2.下属二级预算单位,雅安市社会福利院在编事业人员18人,退休人员18人;

3.下属二级预算单位,雅安市第四人民医院职工事业人员243人,退休人员37人;

4.下属二级预算单位,雅安市救助管理站事业人员为13人,离退休人员13人;

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

部门财政拨款收入总计10,883.37万元。

1.2019年财政拨款收入7,220.65万元。其中:一般公共预算财政拨款6,266.21万元,政府性基金预算财政拨款954.44万元;

2. 年初财政拨款结转和结余3,662.72万元。其中:一般公共预算财政拨款3,181.01万元,政府性基金预算财政拨款481.71万元;

(二)部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出6,814.07万元。

1.社会保障和就业支出4,350.92万元。其中:一般公共预算财政拨款4,350.92万元;

2. 医疗卫生与计划生育支出379.65万元。其中:一般公共预算财政拨款379.65万元;

3. 住房保障支出133.62万元。其中:一般公共预算财政拨款133.62万元;

4. 其他支出1,949.88万元。其中:一般公共预算财政拨款1,351.69万元,政府性基金预算财政拨款589.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市民政局要继续推动预算绩效管理改革,创新预算绩效管理方式,加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的绩效预算管理制度体系,将绩效管理范围覆盖到各个科室及下属二级预算事业单位和所有预算资金,从项目支出层扩展到整体,推动从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效管理。

(二)专项预算管理。

雅安市民政局按照部门专项预算编报要求和类型,为了实现专项业务的预算目标,通过分级管理、审核及申报、预算评审、调整及控制、批复和调整的流程执行专项预算的管理。

(三)结果应用情况。

雅安市民政局要健全重点民生政策和重大专项支出绩效评价常态化机制,逐步扩大重点绩效评价范围,并将同级财政部门开展的重点绩效评价结果作为政策调整、预算申报的重要依据,督促业务科室充分应用绩效评价结果改进预算管理工作。积极推动更多预算绩效信息同预决算公开,接受社会监督,提高部门预算资金的使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分93分。

(二)存在问题。

1.存在的问题:一是内部控制制度不够完善,二是资产管理与预算管理结合不够密切,三是绩效评价开展不够细化。

2.下一步改进措施:一是完善内部控制相关制度,二是加强对资产的管理,把资产管理和预算管理结合起来;三是细化部门整体支出绩效目标。

(三)改进建议。

加强项目实施过程控制,及时了解预算执行差异,注重将事后绩效评价结果运用到改进业务管理,财务管理和资金管理等方面,提高资金配置的有效性和高科学性。

雅安市民政局部门2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表