雅安市红十字会2019年部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置  12

第二部分 2019年度部门决算情况说明  12

一、收入支出决算总体情况说明   12

二、收入决算情况说明  13

三、支出决算情况说明  14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明  19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 20

十一、 预算绩效情况说明20

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件  23

附件1 雅安市红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告  23

第五部分 附表  27

一、收入支出决算总表  27

二、收入总表  27

三、支出总表  27

四、财政拨款收入支出决算总表   27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)  27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表  27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,按照国家有关法规和红十字会章程开展活动,主要职责是:

1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5、参加国际人道主义救援工作;

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)2019年度重点工作完成情况

2019年,雅安市红十字会在省红十字会的关心支持下,在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和中国红十字会第十一次会员代表大会精神,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,紧紧围绕市委“1485”总体发展思路和省红会下达的目标任务,深入谋划全市红十字事业,扎实推进红十字工作,取得一定成效。先后获得《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互助竞赛知识单位组织三等奖、全国红十字系统第二届众筹扶贫大赛优秀组织团队第一名。

1、开展主题教育,强化党员干部初心使命。按照规定内容“一个不少”,自选内容“特色鲜明”的原则,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持将学习贯穿主题教育全过程,进一步坚定理想信念,提高党性修养。坚持读原著、学原文、悟原理,全覆盖学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告、党章党规党纪等重要内容。开展了爱国主义教育、先进典型教育、形势教育、革命传统教育和警示教育,及时召开全市红十字会系统党建和党风廉政建设工作会、党支部书记培训会等,把作风建设与主题教育结合起来,做到同步抓共促进。全体党员干部对党的宗旨、初心和习近平新时代中国特色社会主义思想有了新的体会、新的感悟,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、规范队伍建设,大力拓展志愿服务渠道。规范开展红十字志愿服务工作,在中国红十字会志愿服务信息管理平台注册志愿者2500人,新成立志愿服务队伍(组织)8个,累计建立18支红十字志愿者队伍,常态化开展志愿服务活动。全年组织开展了遗体器官捐献者缅怀纪念活动,“5.8”博爱周活动,世界献血者日、世界急救日、艾滋病日、宪法日宣传活动,救护培训知识普及活动,造血干细胞捐献知识宣传及捐献者血样采集活动,以及文明劝导、精准扶贫等志愿服务(活动)118 场,组织志愿者1200人次参与,联系服务群众4.13万人次。其中,雅安职业技术学院红十字志愿服务队被评为四川省优秀红十字志愿服务组织,志愿者罗明琼、杨学洪、刘婧被评为四川省优秀红十字志愿者,“蓝天有爱·黄手环带您回家”项目被评为全省优秀红十字志愿服务项目。

3、强化对标对表,超额完成应急救护培训。按照省红十字会应急救护培训工作要求,市红十字会整合县区资源,及时分解目标任务,严格按照《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》要求,积极走进社区、农村、学校、机关单位等,开展培训工作。2019年,全市共培训救护员2091人,救护知识普及人数14400人,超额完成省红十字会下达的目标任务。其中,全市持证救护员参加保障大型赛事活动3场,成功应对突发情况3起,救援(帮助)危急人员103人。组织20900人参加由中国红十字会总会主办、总会报刊社承办的《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互救知识竞赛活动,其中名山区红十字会最佳组织奖一等奖、四川省贸易学校获最佳组织奖二等奖、雅安市红十字会和四川省档案学校获最佳组织奖三等奖。

4、加强应急管理,全力做好备灾救灾工作。一是加强应急救援体系建设。进一步建立健全红十字应急救援体系,制定完善应急启动、救援行动、突发事件应对等方案。全市建立了18支志愿服务队伍,组织参加雅安市暨芦山县2019年防灾减灾综合应急演练,有力地提高了灾害应急处置能力。二是加强备灾仓库和物资储备管理。指导县区红十字会加强对备灾仓库的管理,做到制度健全,物资分类堆放整齐、标识明确,日常管理规范、进出库台账清晰。全市6个红十字备灾仓库目前共储备帐篷、棉被等救灾物资价值约206万元。三是加强救灾备灾培训工作。5月,召开全市红十字会灾害管理培训,对各县区红十字会负责人和工作人员进行了灾害管理信息系统使用及灾害管理工作的培训;6月,召开备灾仓库评级及管理业务培训会,邀请中国红十字会成都备灾中心仓库主管张勇老师讲解《中国红十字会物资储备库管理工作细则(试行)》、《红十字物资储备库等级评定办法(试行)》等。四是加强救灾物资的争取。2019年,我会共争取到总会、中红基会、香港红十字会、省红十字会等价值共计77.5659万元的救灾物资。其中,“8.22”特大暴雨洪涝灾害发生后,全市各级红十字会通过中国红十字会灾害管理系统积极做好灾情的及时上报,争取到中国红十字基金会援助赈济家庭箱1000个价值30万元,四川省红十字会援助家庭包457个、救灾棉服700件、毛毯950条、双人蚊帐3000床,价值31.0336万元。

5、实施人道救助,主动慰问帮扶困难群众。全市红十字会系统筹集款物,积极开展“红十字博爱送万家”暨“送温暖”活动,通过走访慰问、发放物资等方式将筹集到的款物全部送到了困难群众的手中,受益人数达到6275人。加强中国红十字基金会专项基金、四川省人道救助金的申报工作,其中6名先心病患者获得天使阳光基金资助14万元,5人获得小天使基金资助15万元,3人申请获得省人道救助金资助3.0101万元。全市红十字系统2019年共支出人道救助资金51.92万元,支出人道救助物资价值89.79 万元,救助(帮助)困难群众1.9 万人;其中市红会将争取到市级彩票公益金5万元用于开展人道救助,目前已资助16人。

6、围绕核心业务,扎实推进“三献”工作。2019年,全市红会积极推进“三献”宣传动员和志愿服务工作,共组织开展了11次造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传活动,参加我市“初心依旧·为爱接力——人人享有安全血液”纪念第16个“世界献血者日”主题宣传活动,取得良好效果。截至11月10日,市、县(区)红十字会开展造血干细胞捐献血样采集活动3次,70名造血干细胞捐献者参与抽样,实现捐献2例;器官捐献登记785人,实现5例遗体、4例角膜捐献。截至目前,全市累计3000余名造血干细胞捐献志愿者加入“中华骨髓库”,实现造血干细胞捐献7人;遗体器官捐献登记累计达1000人,实现遗体捐献27例、眼角膜捐献27例、器官捐献47例;让200余名患者获得新生,让50余名患者重获光明。

7、加强联系帮扶,积极参与助力乡村振兴。一是认真落实帮扶责任。认真贯彻落实《雅安市脱贫攻坚领导小组办公室关于组织开展2019年“10.17扶贫日”系列活动的通知》(雅脱领〔2019〕103号)精神,成立领导小组、制定帮扶计划,根据“两不愁、三保障”和“一超六有”标准,开展“回头看”,深入走访了解已脱贫贫困户生产生活情况、经济收入构成、家居环境整治,完善帮扶措施。二是积极参与社会治理(乡村振兴)。一年来,市红会组织各县区红十字会充分发挥基层红十字组织作用,积极开展社区服务,继续推动市红会援助的8个“博爱家园”项目落地落实,为加强和完善城乡社会治理(乡村振兴)作出积极贡献。目前,各区县红会博爱家园项目的生计资金管理规范、使用合理、运转有序,切实为群众脱贫奔康打下了良好基础。全市红十字会在2019年脱贫攻坚工作中组织干部职工、会员、志愿者参与脱贫439人次,联系实施项目 14 个,投入资金657.9万元,帮助脱贫(或惠及群众)10669 人。

8、强化监督指导,确保重建项目发挥效益。对已完工项目督促抓好竣工验收、审计结算等工作,同时按捐方意愿和总会要求做好项目标识、标牌、冠名及立碑。对未完工项目加大督导力度,及时将督导的建议和意见反馈受援单位,重点帮助和协调解决存在的后期拨款困难等问题,切实推进项目收尾工作。严格按照《援助项目实施协议》和重建项目资金拨付流程,加强资金使用管理,各区县红十字会全年在项目进度推进、资金申请、审计结算等方面取得较大进展。召开了芦山地震灾后重建项目工作会,对全市灾后重建扫尾工作进行全面梳理和安排部署。

9、加大宣传引导,大力传播红十字文化。落实意识形态责任,完善信息报送审核制度,加强官网、微信公众号的管理,全年未发生重大舆情事故。加强与《雅安日报》、雅安电视台、北纬网等主流媒体的合作,开展大型主题采访活动3次;在省红会官网、《人道》杂志等省级以上媒体发稿达20篇以上;市红会政务官网和微信公众号正常运营,全年通过官网发布政务信息200条,通过微信公众号发信息(含政务信息、宣传小知识等)81条。

二、机构设置

雅安市红十字会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市红十字会2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市红十字会机关(本级)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计88.32万元。与2018年相比,收、支总计各增加1.47万元,增长1.69%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计88.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入88.32万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计85.17万元,其中:基本支出85.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计88.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1.47万元,增长1.69%。主要变动原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出85.17万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1.84万元,增长2.21%。主要变动原因是人员经费支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出85.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出76.45万元,占89.76%;医疗卫生支出3.04万元,占3.57%;住房保障支出5.69万元,占6.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为85.17万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业:

(1)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.04万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

(2)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行支出(项):支出决算为70.41万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

2.医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.04万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

3、住房保障:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.69万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出85.17万元,其中:

人员经费64.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。

公用经费20.62万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为本年“三公”经费支出严格履行厉行节约按预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元,占97.85%;公务接待费支出决算0.02万元,占2.15%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有出国(境)活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.77万元,减少45.83%。主要原因是2019年公务出行、下乡、出差任务减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.91万元。主要用于开展项目工作和三救三献核心业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出0.02万元,完成预算100%。公务接待费支出决算相比2018增加100%,主要原因为一次公务接待。

国内公务接待支出0.02万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待1批次,3人次(不包括陪同人员),共计支出0.02万元,具体内容包括:接待芦山县红会工作人员赴雅汇报项目工作支出0.02万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事务,未发生外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

2019年,雅安市红十字会机关运行经费支出20.62万元,比2018年增加1.53万元,增长8%。主要原因是新建成雅安市红十字生命健康安全体验馆对外开放运行支出增加。

(二)、政府采购支出情况

2019年,雅安市红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市红十字会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,未确定项目绩效目标,未开展项目绩效评价工作。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看在部门整体预算的编制、预算的完成和执行以及预算结果分析来看达到了年初制定的事业年度目标。本部门在2019年度部门决算中无预算项目安排。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行支出(项):指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动的基本支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

第四部分 附件

雅安市红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市红十字会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。本部门无下属二级预算单位。市红十字会下属应急物资储备中心未单独核算。

(二)机构职能。

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,按照国家有关法规和红十字会章程开展活动,主要职责是:

1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5、参加国际人道主义救援工作;

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(三)人员概况。

雅安市红十字会现有在编在岗人员3人,属参公管理人员。市红十字会下属应急物资储备中心现有在编在岗人员3 人,其中事业管理岗位2人,政府雇员1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计83.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入83.6万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计83.33万元,其中:基本支出83.33万元,占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市红十字会对2019年一般公共预算支出项目开展了整体绩效管理。部门绩效目标制定较科学,目标完成情况达100%,预算编制较准确,支出控制合理、规范,预算相关指标动态调整及时,执行进度满足了工作需求,预算完成率达100%,无违规记录。

(二)专项预算管理。

部门整体预算管理严格执行相关目标、指标体系,按照相关财务制度和规定组织资金的使用。2019年部门预算资金保证了单位年度相关重点工作任务的完成和机构的有序运转。

(三)结果应用情况。

2019年部门整体绩效自评结果良好,得分94分。适时将在政府网站和单位官网进行公开。对自评中失分项将在下一年度中加以完善和改进。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年市红十字会整体预算绩效评介结果良好,得分为94分。

(二)存在问题。

预算指标执行进度欠佳,目标的公开、自评的公开和结果反馈上有待进一步加强。预算编制的精准性欠佳。

(三)改进建议。

今后将制定更加科学、完善的预算绩效评价体系,强化全过程、全领域的管理。更加注重预算指标编报的精准程度和合理性。

雅安市红十字会2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表