一、基本职能及主要工作
(一)市直机关工委职能简介。
1、负责制定并实施市直机关党的建设规划,分类指导市直机关党组织抓好思想、组织、作风建设和党员的教育管理工作。
2、负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设。
3、负责审批市直各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委的建设、领导班子的组成。
4、负责组织并指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习,党的路线、方针、政策以及科学文化业务知识的学习和教育。
5、领导市直机关党的纪律检查工作。
6、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,协助行政领导抓好机关作风建设。
7、领导市直机关工、青、妇等群众组织工作,组织开展群众性文体活动。
8、综合指导市级机关精神文明建设工作和文明单位创建活动。承担市直机关思想、道德、文化建设工作。
(二)市直机关工委2020年重点工作。
1.践行“两个维护”,旗帜鲜明建设政治机关。坚决做到“两个维护”, 严明党的政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,培育党内政治文化。
2.强化思想引领,多措并举占领意识形态高地。持续深化理论武装,强化理想信念教育,掌握意识形态主动权。
3.突出政治功能,高质量推进基层党组织建设。认真学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,扎实推进“先锋领航?全域提升”基层党建攻坚行动,严格党员教育管理监督,加强机关统战和群团工作,推动基层党建工作创新。
4.筑牢廉政防线,持之以恒推动正风肃纪。持续改进作风,把党的纪律挺在前面,切实加强机关纪检(监察)工作。
5.聚焦融合发展,凝心聚力服务市委中心。推动市委战略部署落地落实,积极发挥党建引领城乡基层治理的作用,全力服务保障新冠肺炎防控工作。
6.完善工作机制,压紧压实机关党建工作责任。完善工作机制,着力破解“灯下黑”等突出问题,锻造过硬党务干部队伍。
二、部门预算单位构成
市直机关工委属独立核算单位,无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市直机关工委2020年收支总预算515.90万元,比2019年收支预算总数增加136.56万元,主要是上年结转资金较多和增加市直机关党务干部教育培训经费。
(一)收入预算情况
市直机关工委2020年收入预算515.90万元,其中:上年结转162.19万元,占31.44%;一般公共预算拨款收入353.71万元,占68.56%。
(二)支出预算情况
市直机关工委2020年支出预算515.90万元,其中:基本支出164.71万元,占31.93%;项目支出351.19万元,占68.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市直机关工委2020年财政拨款收支总预算515.90万元,比2019年财政拨款收支总预算增加136.56万元,主要是上年结转资金较多和增加市直机关党务干部教育培训经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入353.71万元、上年结转162.19万元;支出包括:一般公共服务支出463.72万元、社会保障和就业支出23.06万元、卫生健康支出13.68万元、住房保障支出15.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市直机关工委2020年一般公共预算当年拨款353.71万元,比2019年预算数增加69.67万元,主要是增加市直机关党务干部教育培训经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出308.88万元,占87.33%;社会保障和就业支出16.22万元,占4.59%;卫生健康支出13.16万元,占3.72%;住房保障支出15.45万元,占4.36%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为119.88万元,主要用于市直机关工委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为189.00万元,主要用于市直机关工委党建工作经费、党员教育培训费、市直机关党务干部教育培训经费、市直机关文化专项经费、驻村帮扶办公室工作经费等办公费、培训费、差旅费、邮电费等支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0.52万元,主要用于市直机关工委退休人员公用经费。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为15.70万元,主要用于市直机关工委为职工缴纳基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为12.23万元,主要用于市直机关工委为职工缴纳医疗保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为0.93万元,主要用于市直机关工委为职工缴纳医疗补助支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为15.45万元,主要用于市直机关工委为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市直机关工委2020年一般公共预算基本支出164.71万元,其中:
人员经费137.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费26.98万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市直机关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数2.08万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.19万元,公务用车购置及运行维护费1.88万元。
(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是2019年和2020年我委预算没有安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是预计2020年接待工作量无增加。
2020年公务接待费计划用于保障本部门按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3.09%。
单位现有公务用车1辆,车型为轿车1辆。2020年未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费1.88万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关党建和脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市直机关工委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市直机关工委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,市直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为23.62万元,比2019年预算增加3.36万元,上升14.23%。
(二)政府采购情况
2020年,市直机关工委安排政府采购预算7.57万元,主要用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,市直机关工委共有车辆1辆,为定向保障用车。本部门没有价值200万元以上大型设备。
2020年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年市直机关工委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,2020年我委无50万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
附件:2020年部门预算公开表
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