雅安市气象局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市气象局职能简介

雅安市气象局是四川省气象局直属的公益型事业单位。主要承担全市天气预报、测报、气象行政执法、人工增雨、气象防灾减灾、防雷设计、审核、验收等项工作。

(二)雅安市气象局2020年重点工作

1.学习贯彻中央领导同志重要指示批示精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。完成“十三五”规划评估和总结,开展“十四五”规划重大问题研究,凝练项目,完成“十四五”规划初稿。加快项目建设,推动协调发展。

2.以服务地方经济社会为重点,持续推进“六大行动”。抓好防灾减灾、深化大气污染防治行动、助力乡村振兴行动、助力绿色生态发展、开展“靶向”气象服务。

3.以提升监测预报能力为基础,持续推进气象现代化。提升智能气象观测水平、提升智能预报预警能力、提升科技创新能力。

4.以推进规范化建设为抓手,提升科学管理能力。推进气象依法行政,全面深化防雷安全监管工作,推进内部科学管理。加强制度建设、规范行政运行、节约行政支出、提高应急能力、抓好政务管理。

5.以提高可持续发展能力为根本,增强事业发展保障能力。持续推进气象科技服务、稳妥推进各项改革任务。

二、部门预算单位构成

雅安市气象局下属二级预算单位一个,为其他事业单位:雅安市农业气象和人工影响天气服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出;卫生健康支出;国土海洋气象等支出;住房保障支出。雅安市气象局2020年收支总预算100.3万元,比2019年收支预算总数增加18.36万元,主要原因是2020年气象局在编人员净增加1人,人员经费增加。

(一)收入预算情况

雅安市气象局2020年收入预算100.3万元,其中:上年结转31.4万元,占31.3%,一般公共预算拨款收入68.9万元,占68.7%。

(二)支出预算情况

雅安市气象局2020年支出预算100.3万元,其中:基本支出50.9万元,占50.7%,项目支出49.4万元,占49.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市气象局2020年财政拨款收支总预算100.3万元,比2019年财政拨款收支总预算增加18.36万元,主要原因是2020年气象局在编人员净增加1人,人员经费增加。

收入包括:本年一般预算公共预算拨款收入68.9万元、上年结转31.4万元;支出包括:社会保障和就业支出5.21万元、卫生健康支出3.09万元、国土海洋气象等支出88.09、住房保障支出3.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市气象局2020年一般公共预算当年拨款68.9万元,比2019年预算数增加1.44万元,主要原因是2020年气象局在编人员净增加1人,人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5.21万元,占5.19%;卫生健康支出3.09万元,占3.08%;国土海洋气象等支出88.09万元,占87.83%,住房保障支出3.91万元,占3.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为5.21万元,主要用于:单位人员养老保险缴费。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为3.09万元,主要用于:缴交单位职工医疗保险。

3. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)2020年预算数为56.69万元,主要用于:发放人员工资、津补贴绩效发放,其它社保缴费,日常办公费,区域自动气象站维护、办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、差旅费、车辆维持费等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为3.91万元,主要用于:交纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市气象局2020年一般公共预算基本支出50.9万元,其中:

人员经费44.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市气象局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.62万元;公务用车购置及运行维护费0.93万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算数相同为0万元。雅安市气象局严格落实中央八项规定精神,2020年未安排人员因公出国(境)。

(二)公务接待费与2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于保障上级主管部门、兄弟市(州)业务指导、交流时,按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算下降10%。

单位现有公务用车3辆,其中:雷达车1辆、人工增雨防雹作业车2辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0.93万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障人工影响天气作业、农业气象中心开展田间调查、自动站检修和运行维护等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市气象局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市气象局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,雅安市气象局下属雅安市农业气象和人工影响天气服务中心单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2020年,雅安市气象局没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,雅安市气象局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年雅安市气象局无50万元以上专用项目,按要求不需编制绩效目标。如后期有追加达到要求项目我局将从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指部门下属事业单位气象事务支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入四川省雅安市气象局(本级)预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标