雅安市卫生健康委员会2019年部门预算编制说明

雅安市卫生健康委员会2019年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作........................................3 

（一）职能简介................................................3 

（二）2019年重点工作..........................................7

二、部门预算单位构成..........................................22

三、收支预算情况说明..........................................23

（一）收入预算情况............................................23

（二）支出预算情况............................................23

四、财政拨款收支预算情况说明...................................24

五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................24

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况........................24

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.............................24

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......................24

六、一般公共预算基本支出情况说明...............................28

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................28

八、政府性基金预算支出情况说明.................................29

九、国有资本经营预算支出情况说明..............................30

十、其他重要事项的情况说明.....................................30

（一）机关运行经费.............................................30

（二）政府采购情况.............................................30

（三）国有资产占有使用情况......................................30

（四）绩效目标设置情况.........................................31

十一、名词解释.................................................31

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市卫健委职能简介。

1.组织拟订全市卫生健康政策。贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府、省卫生健康委关于卫生健康工作和方针、政策与法律、法规及工作部署,负责起草卫生健康事业发展的规范性文件草案、政策、规划,制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导全市卫生健康工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作、组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全全市卫生健康综合监管体系。

7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

9、指导县(区)卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要领导、重要外宾来雅期间的医疗卫生保障工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、承担全市中医药事业发展和管理工作。

12、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成市委、市政府交办的任务。

14、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康四川和健康雅安战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强爱国卫生运动工作,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖,向边缘化地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设川西医养中心。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革,加大公立医院改革力度。

15、有关职责分工。(1)与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展全市人口监测预警工作,拟定生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责全市人口结构及变化趋势分析,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,研究提出全市人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。(2)与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作,承担全市医养结合与康养产业发展的具体工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(3)与市市场监管局的有关职责分工。会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险论证,并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果,对得出不安全结论的食品,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的,应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委组织执行国家药典,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。(4)与市医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)雅安市卫健委2019年重点工作。

(1)践行“两个维护”,加强党的领导。始终把党的政治建设放在首位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”。一是持续开展党员主题教育。开展“不忘初心、牢记使命”主题活动,推进党员积分制管理,以先进党组织、优秀党员评选工作为载体,进一步加强党组织建设和党员教育管理。二是全面加强公立医院党的建设。出台加强和改进公立医院党的建设实施意见。三是深化“红旗帜医疗志愿服务”党建品牌内涵。开展形式多样的党组织和群团活动,抓实党建工作和业务工作深度融合,持续做好联系芦山县宝盛乡中坝村部门帮扶工作,助力脱贫攻坚。四是持续正风肃纪。加强对民主集中制、“三会一课”、党务公开等制度执行情况的监督检查。扎实开展“以案促改”专项整治和思想政治、党纪法规、反腐警示“三类教育”,健全“一把手”监管、廉政风险防控、内部控制“三项机制”。开展集中整治形式主义、官僚主义等突出问题专项整治,营造卫健系统良好的政治生态环境。

(2)实施医疗资源优化工程,构建川西医疗高地新格局。围绕“一核两翼”市域发展新格局,调整优化全市医疗资源,着力构建“一主中心、一副中心、一特色服务中心、各县特色医院”为支撑的川西医疗高地空间布局。“一主中心”构建以市人民医院为龙头、其他市区级医疗机构为支撑的城市医疗集团,打造“功能齐全、服务一流、管理现代、群众满意”的主城区城市医疗中心,成为以医教研三位一体推动川西医养中心高质量发展的“龙头”。雨城、名山、经开区积极融入城市医疗集团,建设城乡融合医疗和康养发展示范区,支持名山区打造急救创伤医疗中心。“一副中心”结合汉源、石棉县民族地区、偏远山区实际,充分利用其独特的汉彝走廊区位优势和光热资源,着力打造以医疗为支撑、康养为特色的副中心,支持石棉县打造为山区民族县跨区域服务信息化特色医疗和阳光温泉康养中心,将汉源县打造成中医医养示范中心。“一特色服务中心”发挥天全陈氏骨伤优势,支持天全县打造成为中医骨伤康复特色医疗服务分中心。同时,支持其他县因地制宜、发挥优势,打造各具特色的县域医疗中心,切实提高农村地区医疗服务可及性。

(3)实施医联体建设工程,整合发挥医疗资源最大效益。按照市外融入、市内带动的思路,在市域内组建医疗集团、县域内组建医疗共同体、跨区域组建专科联盟。一是融入省级医疗联盟。推动市人民医院、市中医医院等加入华西医院、省人民医院等国家、省级以上医疗机构的医疗专科联盟5个以上。二是组建1个城市医疗集团。由市人民医院牵头,在城区内组建包括市中医医院、雨城区人民医院、雅职院附院、雨城区华兴街社区卫生服务中心等医疗机构的城市医疗集团;三是组建市人民医院急诊医学科、消化内科、呼吸内科、神经外科,市中医医院康复科、中医科,雅职院附院皮肤性病科等7个特色专科联盟。四是继续推进县域医共体建设。在雨城区、石棉县试点基础上,充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用,形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制,构建三级联动的县域医疗共同体,实现“管理、责任、服务、利益”一体化。五是建设远程医疗协作网。运用“互联网+医疗技术”,构建全市远程医疗协同服务平台,大力发展面向市内、市外的远程医疗协作网,推动远程专家门诊、远程心电诊断、远程预约转诊、远程医学教学、远程培训等服务,提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率。

(4)实施优质资源带动工程,全面提升对外合作实效。

积极争取与国际国内优质医疗资源合作。一是积极融入成都平原经济区一体化发展。做实华西医院托管雅安市人民医院工作;继续推动与成都中医药大学附属医院等省内优质医疗资源合作落地,提升与成都区域协作质量。二是力争在国境外发达国家和地区的合作上有新突破。继续深化雅职院附院与以色列等医疗发达国家合作。推动与北京协和医院、上海交通大学附属上海儿童医学中心等国内一流医院开展技术合作和学术交流。以开展“雅安籍知名专家故乡行”活动为载体,加大对雅安籍及其他全国全省名专家的引进力度,采取合作办医或建立博士(专家)工作室等形式,力争引进第三军医大学周跃教授等全国知名专家开展脊柱微创技术等尖端医疗技术。

(5)实施“三名”建设工程,着力打造雅安医疗品牌。

以提升综合医院整体实力和专科医院特色为重点,着力将具备一定实力和特色的医院、专科和医生打造成为全省全市品牌。一是集中打造一批“名院”,推动3所“名院”建设。将市人民医院打造成为川西一流综合医院,做强九大区域中心龙头医院;将石棉县人民医院打造为山区民族县跨区域服务信息化特色医院;将天全县中医医院打造成中医医养特色医院。二是集中打造一批名科。突出提升重大疾病、疑难杂症诊治能力,重点加强县域内发病率和近3年来县外转诊率排名前五位的疾病病种对应科室的临床专科建设,新创2个省级重点专科,10个市级重点专科。三是重点培育一批名医。积极培育省、市级知名专家,培养1-2名省级学科带头人后备人选,评定30名市级学科带头人,开展全市第三届十大名中医评选活动。

(6)实施基本医疗提升工程,补齐医疗卫生服务短板。

一是补齐妇幼健康服务短板。全面加强妇幼健康服务体系建设,提升妇幼健康保障水平。启动建设1个市级产后康复中心,创建超声质量控制中心、艾滋病治疗质量控制中心、产前筛查质量控制中心3个市级质量控制中心,建立9个危重孕产妇救治中心和3个新生儿救治中心,孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在18/10万、5.38‰、7.5‰以内。二是补齐精神卫生工作短板。加快建设心理卫生防治体系,县(区)二级以上公立医院设立精神科门诊,确保重性精神患者检出率明显提高、管理率达95%以上,规范管理率达90%以上。三是补齐老年医疗服务短板。在县(区)级以上医疗机构规划设置舒缓病区,开展安宁照护,完善社区高龄、重病、失能、半失能以及计生特殊家庭等老人上门巡诊、家庭病床、社区护理、健康管理等基本服务,鼓励社会力量投资开办高端老年病医院,满足老年病多层次多样化服务需求。

(7)实施特色医疗促进工程,提升疑难杂症治疗能力。

支持鼓励市人民医院等三级医院开展干细胞与再生医学、生物治疗、基因检测与靶向治疗等前沿技术,提高出生缺陷、肿瘤、心脑血管、神经等疾病临床治疗能力;加快开展复合手术、微创手术、介入手术、个性化治疗、手术机器人等临床治疗新技术的推广应用,建设川西区域一流精准治疗中心、脑卒中中心、微创治疗中心等;推进早癌筛查、免疫治疗、深部肿瘤热疗技术等,提高常见恶性肿瘤临床疗效;推动开展人工助孕、试管婴儿、肝肾移植等医疗项目,引进建设肝肾病移植专科医院;通过“治未病”、中医益元固本等抗衰老疗法,开展内分泌失调、更年期综合症、卵巢早衰、性功能下降、心理障碍等机体衰老所致疑难杂症医疗服务项目。

(8)实施基层卫生能力提升工程,着力提升健康“守门”功能。强化基层医疗机构“履职尽责”,推动基层医疗卫生服务“提质增量”,做好基层卫生人才能力提升培训项目,提升基层基本公共卫生和基本医疗服务能力,增强基本医疗服务和健康“守门”能力,推进服务签约化、连续化、优质化。乡镇卫生院、村卫生室、社区服务中心、社区服务站诊疗量提高5%以上。持续筑牢基层网底,乡镇卫生院标准化建设达到95%以上, 每个县(区)至少2所以上基层医疗机构建立老年病、急诊、中医、内儿科、康复科等特色科室。开展优质服务基层行活动。探索建立基层医疗机构公益一类保障与公益二类激励相结合的运行新机制,推动基层医疗卫生机构持续改善服务。提升基层医疗卫生机构信息化水平。做实家庭医生签约服务,保障对重点人群、重点病种提供签约服务,提高常见病、多发病诊疗能力。稳步提升签约数量和签约质量。

(9)实施急救体系建设工程,促进医疗救援水平再提升。一是持续推进卫生应急信息化建设。推动雅安120横向同成都及川西区域兄弟单位、纵向逐步实现同省市县乃至乡镇调度指挥系统的信息互联共享;推进四川省卫生应急个人移动终端的使用,规范卫生应急信息报告管理;全面推广雅安“微急救”院前急救微信平台应用,提升精准救援水平。二是持续推进卫生应急救援能力建设。加强航空医学救援基地建设,积极开展航空医学救援培训和应急演练,完善应急救援物资储备,确保突发公共事件卫生应急有效处置率、及时率均达到100%。三是持续提升区域卫生应急协作能力。完善与成都市卫生应急合作备忘录,继续加强与周边市(州)卫生应急合作,构建卫生应急区域联动机制。邀请国家、省级优质师资,开展引入院前急救新标准、新技术的急救技能规范化培训。

(10)实施五项攻坚行动,全力提升以艾滋病为主的重大疾病防治水平。一是在全市范围内开展以艾滋病防治为主的传染病防治攻坚行动,通过开展扩大筛查攻坚行动、流动人口管理攻坚行动、禁毒防艾攻坚行动、宣传教育攻坚行动、治疗管理攻坚行动,加强对重点场所、重点人群的监测,着力提高艾滋病发现率、监测率、治疗率,常住人口艾滋病检测覆盖率达40%以上,力争实现全市艾滋病感染者发现率、抗病毒治疗覆盖率、治疗成功率分别达90%以上,母婴传播实现“零艾滋”,坚决防止18月龄内婴儿感染,有效阻断疫病传播途径,不断提高艾滋病疫情防控水平。二是深化健康促进行动。坚持预防为主,做好免疫规划工作,推进AAA预防接种门诊创建、评审,一类疫苗报告接种率保持在99%以上,保持传染病发病率低于全省平均值。联合教育等部门共同做好全市儿童青少年近视调查与防治工作。继续开展死因登记和肿瘤登记工作,实施癌症早诊早治项目。三是开展重点疾病防治巩固行动。加强地方病监测防治,推广应用包虫病综合防治石渠模式,全市燃煤污染型氟中毒达到消除标准,确保无疟疾本地传播病例发生,保持碘缺乏病消除状态。完善结核病防治服务体系,肺结核报告发病率≤58/10万,保持低流行态势;全市肺结核患者成功治疗率达90%以上。

(11)实施60岁以上老年人健康体检项目,着力提升老年人健康水平。积极应对人口老龄化,认真落实市人大民生票决制项目,为60岁以上老年人提供包含肿瘤筛查、心脑血管疾病筛查等重点疾病健康体检,帮助老年人及早发现疾病、及早治疗疾病,切实关注和提升老年人这一弱势群体的健康水平和生活质量。确保宣传动员覆盖率达100%,检查覆盖率达10%以上。

(12)深化全域卫生创建行动,全面启动创建国家卫生城市。申报创建国家卫生城市,按程序接受并通过省级初检;汉源、石棉、宝兴三县开展国家卫生县城复审工作,指导芦山县完成国卫县城技术评估,新创国家卫生乡镇2个。同时,结合文明城市(县城)创建,通过宣传、动员、健康教育和健康干预等方式,引导机关、企事业单位、学校、社区、村庄、家庭开展健康细胞创建,力争2019年新创100个无烟单位、20个健康单位、2个健康社区、2个健康村、8个健康学校、1000个健康家庭,指导汉源开展省级健康促进县创建工作。

(13)依法落实生育政策,促进人口均衡发展。一是依法落实生育政策,全面落实计划生育“三项制度”,实施计划生育特殊家庭扶助关怀行动,稳妥实施全市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险工作。二是加强人口监测预警,开展人口形势分析,积极推进人口信息与出生医学证明、住院分娩、预防接种等信息共享,提高数据质量。三是探索推动与二孩政策相适应的妇幼保障服务。建立健全母婴安全组织管理体系,落实母婴安全五项制度。市、县(区)妇幼保健机构逐步启动四大保健部建设,对妇女儿童提供全方位全生命周期保健。同时,全面推进二孩相关的配套政策和服务,加快母婴设施建设和推进3岁以下婴幼儿托育服务发展。四是促进家庭发展,组织开展幸福家庭创建活动。

(14)狠抓产业再破题,全力打造川西康养圣地。一是推动“五个一”工作。科学编制雅安市康养产业发展规划(2019-2025年);研究出台《雅安市医疗卫生与养老服务相结合发展规划(2019-2025年)》等一套政策;实施“五十百千万”一项工程,重点推进大兴康养新城、汉源湖—九襄阳光康养产业园区等5个园区建设,创建雅安恒博医院、天全县中医医院等10个医养结合示范单位,推进市人民医院医养中心项目、天全中医骨伤康养产业园等重点项目,打造200个康养小院;建立完善中医药及大健康产业工作体系、责任体系、目标考核体系、统计等一套机制,制定印发2019年度康养产业及中医药大健康产业目标考核细则;擦亮国家首批医养结合试点市金字招牌,打响“成都工作、雅安生活”这一品牌。二是促进中医药发展。进一步健全完善中医药及大健康产业工作机制,编制雅安市中药材产业发展规划(2019-2025年),推动中药材种植(养殖)产业、中医药制药加工产业、中医药医疗康养大发展,出台配套支持雅药发展政策。积极开展“三个一批”建设,推动熊猫山谷生态康养园区、天全中医骨伤康养园等重点园区建设。力争创建1个县(区)为四川省中医药示范县(区),力争建设1-2个省级县中医药养身保健服务示范区,4-5个全省示范性中医药养生保健服务机构,1个省级中医药旅游示范基地。2019年全市中医药及大健康产业规模达40亿元。

(15)打好“三大攻坚战”,构建长效攻坚机制。一是打好健康脱贫攻坚战。推动建立医疗救助长效机制,规范贫困人口动态管理系统应用,落实好健康扶贫政策,防止因病致贫、因病返贫。通过深入开展健康扶贫“五大行动”,按照“三个一批”要求,对已核实核准的患病人口实行分类分批救治,全面落实建档立卡贫困人口“十免四补助”“二保,三救助,三基金”医疗救助政策。全面做好脱贫攻坚基本医疗保障工作,实现贫困人口医疗托底保障,确保2019年度44户249名凉山自发搬迁贫困人口稳定脱贫和8.9万已脱贫人口、261个已退出贫困村村卫生室的健康扶贫政策巩固提升任务;确保全市建档立卡贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占总医疗费用的比例均控制在10%以内。二是打好防范化解重大风险攻坚战。防范化解安全、稳定、食品安全、廉洁、环保、舆论、医疗质量安全、重大疫情、运营管理风险等风险,全面守牢卫生健康行业工作底线。加强疫苗采购风险防控,建设全程监管机制;加强疫情信息分析利用,有针对性地开展防控工作;梳理重大信访积案和不稳定因素,确保不发生群体性事件、恶性事件和因处置不当引发的负面影响;组织开展安全生产大检查,坚决遏制重特大事故发生;加强舆情监测,及时回应社会关切;强化网络与信息案例监测预警和等级保护,提高网络与信息安全防护能力。三是打好污染防治攻坚战。以卫健部门“四大环保职能”为重点,建立完善常态化制度化的环保工作机制。巩固医疗废水“三全”制度和医疗废物“乡收集、县暂存、市处理”医疗废物集中处置模式、医疗废物集中处置率、医疗废水达标排放率均达100%,有效预防医疗废物废水对人体健康和环境产生危害。认真落实每季度公开用户水龙头水质卫生监测信息,做好农村环境卫生监测。强化放射诊疗设备管理,做好放射性本底监测。加大对公共场所室内空气中甲醛、PM₁₀等污染物监督抽检力度。

(16)巩固深化医改成效,擦亮雅安医改品牌。巩固推广公立医院综合改革“石棉模式”和创新本土化农村医学生定向培养等医改经验,进一步推进改革创新。一是完善分级诊疗制度。加强分级诊疗政策宣传和合理就医引导,推动完善医保差别化报销政策。制定进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的实施方案,完善基层医疗卫生机构财政投入、服务价格、医保支付、管理考核和人事薪酬等政策,强化基层医疗卫生机构“履职尽责”。做实做细家庭医生签约服务,推进服务连续化、优质化,提升基层诊疗服务量。实施新一轮县医院能力提升工程,提高县域内就诊率。规范医疗联合体建设和发展,健全双向转诊标准和流程,重点畅通患者向下转诊渠道。完善急慢分治政策,扩大日间手术病种范围,推进慢性病的规范化诊治和康复。二是深化公立医院综合改革。巩固取消药品和耗材加成改革,落实政府投入保障政策,加快推进医疗服务价格结构性调整,分期分批次将同等级医疗机构的医疗服务价格调整为一致。加强公立医院党的建设,实行党委领导下的院长负责制,促进党的建设和业务工作相融合。探索建立公立医院“以事定费、购买服务、专项补助”的财政投入方式。推进石棉县人民医院开展建立健全现代医院管理制度国家级试点,力争石棉县列入公立医院综合改革国家级示范县。推进中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院参与我市城市公立医院综合改革。制定落实医院章程,提高科学化、规范化、精细化、信息化管理水平,全市40%的二级以上公立医院和社会办非营利性医院开展制定章程试点工作。完善公立医院内部管理制度,开展公立医院综合改革效果评价考核,根据考核结果分配补助资金,堵住“跑冒滴漏”。创新公立医院编制管理,同步完善岗位设置、职称评定、收入分配、管理使用等相关配套政策。扩大公立医院薪酬制度改革试点范围,鼓励多劳多得、优绩优酬,推进实施《雅安市市级公立医院绩效工资总量核定办法(试行)》,汉源县、宝兴县继续做好公立医院薪酬制度改革试点,及时总结试点经验。三是完善药品食品工作举措。落实国家基本药物制度新政,开展医疗机构药品使用监测,重点对基本药物配备情况、使用比例等进行考核,对短缺药品进行监测预警。探索以儿童用药、心血管病和抗肿瘤药物等为重点,开展临床药物综合评价。推动公立医院“互联网+药品供应保障”改革,推动降价药品进医院工作。强化食品安全,推动落实《四川省国民营养计划实施方案》。做好企业标准备案,组织实施标准跟踪评价。拓展食品安全风险监测区域和范围。四是统筹推进相关领域改革。深化“放管服”改革,推进“最多跑一次”改革,优化社会办医疗机构跨部门审批程序,推动证照、办事材料、数据资源共享互认。探索使用电子签章,实现卫生健康行政许可事项“全程网办”。按照省上要求完善行政审批事项专家现场审查实施细则,压缩行政审批自由裁量空间。逐步建立互联网医疗服务价格体系,完善医疗保障支付政策,逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。积极开展电子居民健康卡建设应用,推进医疗服务“一卡通”。

(17)抢抓政策机遇,大抓项目工作。抢抓省委“一干多支,五区协同”发展机遇及市委市政府绿色发展示范市、建设川西医养中心等重大机遇,进一步加大项目工作力度。一是以医养产业为重点,精心包装、储备、引进、建设重大项目。二是积极争取中央省对基本公共卫生、服务体系建设等更多投资。三是积极推动落地项目建设。推动2017、2018年度中央投资项目及5个国外贷款项目建设,确保全面完成省下目标任务。四是对标重大基础设施和公共服务补短板要求,抢抓政策机遇,编制争取一批项目。

(18)重视技术赋能,推动建设智慧卫健。一是建设基于全民健康信息平台的医联体协同平台,提高市、县、乡、村四级基础系统信息互联互通的质量。二是加强医疗机构信息化建设,全面开展“互联网+医疗健康”服务,打造以雅安市人民医院为中心的“川西远程医疗服务云平台”,实现远程会诊、远程影像诊断、远程教育、远程检验、远程心电等服务功能,各级医疗机构全面创建智慧医院,至少创建3家以上全市“智慧健康医疗服务示范单位”。三是打造川西医养平台,以信息化手段助推医疗、养老、康养等产业水平提升,加快建设“智慧家医”,适度开放居民健康档案查询和应用。

(19)办好两大活动,提升宣传质效。围绕新中国成立70周年和第二届中国医师节开展系列主题宣传活动,一是进一步规范常态化宣传工作机制,深入宣传卫生健康工作成就和群众获得的健康实惠,及时宣传解读卫生健康政策、改革方向、工作部署及优生优育、健康保健常识等,营造人人关心健康、人人支持卫健工作的良好社会氛围;二是突出典型事迹先进人物的宣传,继续开展雅安市“大美医师”、“寻找最美村医”等评选活动。加大对名科名医和甘于奉献、救死扶伤的基层先进人物的宣传报道,弘扬大医精神、展示行业形象,创建和出版《健康雅安》公益刊物。

(20)适应新增职能,加大监管力度。强化医疗行业及公共卫生监督执法,深化卫生监管改革,全面推行“双随机一公开”监督制度,组织围绕艾滋病等传染病防治、非法行医、环境保护、公共卫生、医疗机构依法执业等重点工作,开展“春雷行动”“利剑斩污”“飓风行动”等专项整治活动,严厉查处违法违规行为,营造依法有序的医疗卫生环境。

(21)强化人才科技,提供兴业保障。持续深化医教协同,坚持培养新人才、运用新技术、开展新业务、应用新设备“四新”并行,促进业务能力大提升。一是加大人才引进力度。落实《雅安市关于建立和完善卫生计生人才队伍建设激励机制的指导意见》,加大人才引进力度,建立和完善高端人才中短期服务计划,引进一批有影响力的创业领军人才及创新团队,“传、帮、带”培养一批本土的高水平卫生计生人才。二是加强人才教育培训。完善以规范化培训、岗位培训、学历教育等为重点的基层卫生人员大培训格局,推进行政管理干部职业化、经济管理人才专业化培训,及康养职业人才培养,鼓励全科医生开展居家医养服务。三是同步加强中医人才配备。落实基层卫生中医新人才,完成2016届中医定向生分配安置工作,夯实基层医疗卫生机构中医类新人才。四是注重技术研究。强化对新生儿中心静脉营养等新技术的开发和应用;将市中医医院新生儿重症监护室投入使用开展新业务;新增新生儿转运呼吸机、新生儿有创呼吸机等设备。

二、部门预算单位构成

市卫健委下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。主要包括:雅安市卫生和计划生育委员会机关、雅安市卫生和计划生育监督执法支队、雅安市疾病预防控制中心、雅安市妇幼保健计划生育服务中心、雅安市紧急救援中心、雅安市卫生健康与人才服务中心、雅安市中心血站、雅安市人民医院、雅安市中医院、雅安职业技术学院附属医院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市卫健委2019年收支总预算186386.88万元,比2018年收支预算154410.88万元总数增加31976万元,主要是当年财政拨款收入和事业单位经营收入有所增加,一方面原因是医疗卫生行业人员增加;另一方面是职责职能的增加,导致业务量增加,项目增加,项目资金有所增加。

(一)收入预算情况

市卫健委2019年收入预算186386.88万元,其中:上年结转17455.42万元,占9.37%;一般公共预算拨款收入8574.07万元,占4.60%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入160357.39万元,占86.03%。

(二)支出预算情况

市卫健委2019年支出预算186386.88万元,其中:基本支出11228.43万元,占6.02%;项目支出62140.92万元,占33.34%;事业单位经营支出113017.53万元,占60.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市卫健委2019年财政拨款收支总预算8574.07万元,比2018年财政拨款收支总预算7810.50万元增加763.57万元,主要是因为医疗卫生行业人员增加以及项目资金有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8574.07万元、事业单位经营收入160357.39万元;支出包括:社会保障和就业支出1900.23万元、卫生健康支出170827.75万元、住房保障支出256.31万元、其他支出13402.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫健委2019年一般公共预算当年拨款8574.07万元,比2018年预算数7810.5万元增加763.57万元,主要是医疗卫生行业人员的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1351.12万元,占15.76%;住房保障支出256.31,占2.99%;卫生健康支出6966.64万元,占81.25%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项目)2019年预算数为0.62万元,主要用于:雅安市卫生健康委员会委机关行政事业单位退休支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项目)2019年预算数为32.31万元,主要用于:雅安市卫生健康委员会和雅安市卫生和计划生育监督执法支队其他商品和服务支出以及离退休支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2019年预算数为939.58万元,主要用于卫生健康委员会及下属预算单位工资福利支出中机关事业单位基本养老保险支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项目)2019年预算数为148.20万元,主要用于:雅安市卫生和计划生育委员会机关、雅安市医院、雅安市疾病预防控制中心、雅安市妇幼保健计划生育服务中心、雅安市中医院的其他商品和服务支出以及对个人和家庭的补助中离休费和生活补助支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2019年预算数为230.40万元,主要用于:雅安市医院、雅安职业技术学院附属医院、雅安市中医院机关事业单位职业年金缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项目)2019年预算数为475.61万元,主要用于:雅安市卫生健康委员会机关工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出,商品和服务支出中办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,对个人和家庭的补助中奖励金支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2019年预算数为100.49万元,主要用于:卫生健康部门所属重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2019年预算数为11.92万元,主要用于:卫生健康部门所属其他公共卫生服务项目支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为53.47万元,主要用于:市卫生健康委员会机关及下属市卫监支队行政单位医疗方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为425.37万元,主要用于:市卫生健康委员会机关及下属单位事业单位医疗方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)老龄卫生健康支出(款)老龄卫生健康事务(项):2019年预算数为3万元,主要用于:卫生健康部门老龄健康服务工作方面支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项目)2019年预算数为111万元,主要用于其他卫生健康事务方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为256.31万元,主要用于卫生部门缴纳职工住房公积金。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为6.64万元,主要用于:疾控中心、中心血站、卫监支队、120急救中心公务员医疗补助方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2019年预算数为2396.22万元,主要用于公立医院方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机制(项):2019年预算数为776.88万元,主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2019年预算数为390.84万元,主要用于:卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血(项):2019年预算数为1301.30万元,主要用于:卫生健康部门所属采供血机构的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督(项):2019年预算数为145.50万元,主要用于:卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项):2019年预算数为207.57万元,主要用于:卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2019年预算数为519.30万元,主要用于中医(民族)医院的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为41.52万元,主要用于:计划生育服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市卫健委2019年一般公共预算基本支出7135.96万元,其中:

人员经费6793.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费342.18万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、手续费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、办公设备购置、印刷费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫健委2019年“三公”经费财政拨款预算数43.97万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费34.97万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是都未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2018年预算下降3.23%。主要原因是按照厉行节约的要求,进一步缩减支出。2019年公务接待费计划用于保障卫生健康事业发展业务按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降8.55%。主要原因是按照厉行节约的要求,进一步缩减支出。

单位现有公务用车13辆,其中:轿车5辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车5辆,大中型客车3辆,货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费34.97万元,用于13辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、卫生监督现场检查和指导、采供血、紧急医疗救治、项目督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

市卫健委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市卫健委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市卫健委下属市卫生健康委员会机关等1家行政单位、市卫生和计划生育监督执法支队等1家参公管理事业单位以及(市人民医院、市中医院、市妇幼保健计生中心、雅职院附院、市疾控中心、市中心血站、市急救中心、市药管站)等8家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为342.18万元,比2018年预算356.37万元减少14.19万元,下降3.98%。

(二)政府采购情况

2019年,市卫健委安排政府采购预算44563.64万元,主要用于采购办公设备、医疗设备与器械等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市卫健委所属各预算单位共有车辆13辆。其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车11辆。单位价值200万元以上大型设备11台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费255万元,购置医用大型设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市卫健委100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水(类)林业(款)林业自然保护区(项):指林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年市级部门预算项目绩效目标