雅安市科学技术局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作...............................1

（一）市科学技术局职能简介...........................1

（二）市科学技术局2020年重点工作.....................3

二、部门预算单位构成.................................5

三、收支预算情况说明.................................5

（一）收入预算情况...................................6

（二）支出预算情况...................................6

四、财政拨款收支预算情况说明.........................6

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况....................7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................7

六、一般公共预算基本支出情况说明......................10

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............10

八、政府性基金预算支出情况说明........................11

九、国有资本经营预算支出情况说明......................11

十、其他重要事项的情况说明............................11

（一）机关运行经费...................................11

（二）政府采购情况...................................12

（三）国有资产占有使用情况...........................12

（四）绩效目标设置情况...............................12

十一、名词解释.......................................12

附件：雅安市科学技术局2020年预算公开表（汇总表）.......16

一、基本职能及主要工作

(一)市科学技术局职能简介

1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出相关对策建议。

5.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评估机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密相关工作。

8.拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

9.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家计划,上报争取相关项目并组织实施。建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)科技培训计划并监督实施。会同有关部门贯彻落实外国人来雅工作政策、办理相关外国人工作许可。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等、审批服务便民化等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)市科学技术局2020年重点工作

1.强化科技项目工作,加速科技成果转化

(1)积极跟踪已申报的2020年国、省科技项目,努力争取更多的国、省项目支持;以乡村振兴、园区建设、科技扶贫提升工作为重点,围绕绿色生态示范市建设、省“10+3”产业体系建设、全市农业“5+3”特色优势产业绿色发展等,实施好2019年度市级科技计划项目;围绕大数据、循环经济等重点产业,积极组织申报2020年各类市级科技计划项目;加大对全市各级科技计划项目实施及其经费管理的监督检查。

(2)认真做好外专引智工作。认真办理“外国人来华工作许可”,积极争取“高端外国专家引进计划”项目,大力引进外籍高端专家,为我市加快建设绿色发展示范市提供智力支持。

(3)积极组织申报2020年四川省科学技术进步奖,力争2020年省级科学技术进步奖获奖数排全省前列;强化全市技术交易工作,力争2020年技术合同登记额在2019年实际完成数基础上再增长10%。

2.加强创新主体培育,持续推进高新技术产业发展

(1)积极开展高新技术企业培育和科技型中小企业“入库”工作,推动科技中小型企业加速成长为高新技术企业,提升企业自主创新能力,推动高新技术产业主营业务收入持续增长。

(2)大力支持创新平台建设。支持有条件的县(区)和企业建设市级研发平台,鼓励建设满1年以上的市级研发平台提档升级,申报省级研发平台,开展关键技术攻关,促进科技成果在雅转化、科技人才在雅服务。

3.进一步发挥新型农村科技服务体系作用,助力乡村振兴和脱贫攻坚

(1)深化市校合作,积极配合农业园区共建国家级农业科技示范基地。

(2)围绕“五雅”特色优势产业,依托川农大科技人才优势,充分发挥雅安新型农村科技服务体系作用,助推全市乡村振兴和科技扶贫。

(3)充分发挥科普基地的示范作用,认真开展科技普及工作。

4.抓好重大活动,助力创城目标完成

(1)抓好三月科普活动月、五月科技活动周、科技三下乡、2020年全国大众创业、万众创新活动周雅安活动、第八届中国(绵阳)科技城国际科技博览会等重大活动。

(2)继续探索馆校结合科普方式,计划新开发10堂探究式教育活动课程,增强学生学习科学知识的兴趣;积极发挥雅安科技馆科普阵地功能,利用节假日开展形式多样的主题活动,计划全年接待观众达16万人次。

(3)进一步营造创城氛围,加强创城网格化“联包帮”大院的治理工作,督导雅安科技馆对照创城目标做好创城工作。

5.持续抓好党风廉政建设和意识形态工作。

二、部门预算单位构成

市科学技术局下属二级预算单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位2个(雅安市社会科学界联合会、雅安市专利服务中心),其他事业单位3个(雅安市科学技术情报研究所、雅安市科技培训中心、雅安市生产力促进中心)。此次预算公开数据均包含5个下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:科学技术支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科学技术局2020年收支总预算1895.47万元,比2019年收支预算总数增加187.45万元,增长10.97%,主要原因是根据部门年度工作计划,项目预算经费有所增加。

(一)收入预算情况

市科学技术局2020年部门预算收入总数1895.47万元,其中:上年结转346.68万元,占18.29%;一般公共预算拨款收1548.79万元,占81.71%。

(二)支出预算情况

市科学技术局2020年部门预算支出总数1895.47万元。基本支出561.79万元,占29.64%;项目支出1333.68万元,占70.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科学技术局2020年财政拨款收支总预算1895.47万元,比2019年财政拨款收支总预算增加187.45万元,主要原因是根据部门年度工作计划,项目预算经费有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1548.79万元,上年结转346.68万元;支出包括:科学技术支出1702.33万元、一般公共服务支出9.99万元、社会保障和就业支出84.40万元、卫生健康支出46.33万元、住房保障支出52.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科学技术局2020年一般公共预算当年拨款1548.79万元,比2019年预算数增加286.32万元。主要是根据部门年度工作计划,项目工作经费有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出1387.12万元、占89.57%,社会保障和就业支出62.93万元、占4.06%,卫生健康支出46.33万元、占2.99%,住房保障支出52.41万元、占3.38%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数为167.63万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2020年预算数为121.97万元,主要用于:其他用于科学技术管理事务的支出。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2020年预算数为92.08万元,主要用于:从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):2020年预算数为200.00万元,主要用于:其他技术研究与开发方面的支出。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):2020年预算数为200万元,主要用于:其他科技条件与服务支出。

6.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):2020年预算数为104.18万元,主要用于:其他社会科学研究方面的支出。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):2020年预算数为200万元,主要用于:各级政府科技馆、站的支出。

8.科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):2020年预算数为301.25万元,主要用于:其他科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为2.81万元,主要用于:行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为0.18万元,主要用于:事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为53.44万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为4.92万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2020年预算数为1.58万元,主要用于:其他行政事业单位养老方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为23.91万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为17.59万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为4.85万元,主要用于:公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为52.41万元,主要用于:行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科学技术局2020年一般公共预算基本支出561.79万元,其中:

人员经费487.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.65万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数6.38万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.78万元,公务用车购置及运行维护费4.6万元(其中:公务用车运行维护费4.6万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算无改变,均为0元。

(二)公务接待费较2019年预算下降10.10%。主要原因是2020年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求,进一步压缩了支出预算。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降8%。单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费4.6万元。用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位工作汇报及项目工作申报、调研等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科学技术局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市科学技术局机关运行经费财政拨款预算为37.68万元,比2019年预算减少9.09万元,减少19.44%。主要原因是单位人员减少,机关运行经费预算开支减少。

(二)政府采购情况

2020年,市科学技术局安排政府采购预算110.6万元,主要为设备购置及物业管理服务采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市科学技术局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,公务用轿车3辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市科学技术局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

5.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):指反映上述项目以外其他技术研究与开发方面的支出。

7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

8.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会科学研究方面的支出。

9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映政府科技馆、站的支出。

10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映其他行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1. 部门收支总表（汇总表）

表1-1. 部门预算收入总表（汇总表）

表1-2. 部门预算支出表（汇总表）

表2. 财政拨款收支预算总表（汇总表）

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)（汇总表）

表3.一般公共预算支出表（汇总表）

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表（汇总表）

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表（汇总表）

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（汇总表）

表4. 政府性基金支出预算表（汇总表）

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（汇总表）

表5. 国有资本经营预算支出预算表（汇总表）

表6. 2020年部门预算项目绩效目标（汇总表）