雅安市公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市公安局职能简介。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12、法律、法规规定的其他职责。

(二)雅安市公安局2020年重点工作

按照党委政府和上级公安机关的部署要求,全力维护社会安定,切实保障人民安宁,推动公安队伍革命化正规化专业化职业化建设,奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利,营造安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

雅安市公安局下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市公安局2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、四川省雅安市公安局（本级）

2、四川省雅安市公安局交通警察支队

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。雅安市公安局2020年收支总预算44572.12万元,比2019年收支总预算31431.86万元增加13140.26万元，增幅41.81%，主要原因是非税成本性资金及财政预拨目标考核奖结转。 

(一)收入预算情况

雅安市公安局2020年收入预算23786.06万元,其中:上年结转16103.7万元,占67.7%，一般公共预算收入7682.36万元，占32.3%。

(二)支出预算情况

雅安市公安局2020年支出预算23786.06万元,其中:基本支出5255.9万元,占22.1%;项目支出18530.16万元,占77.9%,项目支出具体包含监管中心建设项目资金、聘用特辅警工资及公用经费、禁毒专项经费、多营毒品双向查缉经费、三所在押人员经费、政法网络租用及运行维护经费、新车管所信息化建设资金、城区红绿灯维护资金、闯红灯抓拍与红绿灯联网系统项目资金等。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市公安局2020年财政拨款收支总预算23786.06万元, 同口径比2019年收支预算总数15715.93万元增加8070.13万元，增幅33.93%。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7682.36万元、上年结转16103.7万元;支出包括:公共安全支出22247.98万元、社会保障和就业支出680.59万元、卫生健康支出388.84万元、住房保障支出468.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市公安局2020年一般公共预算当年拨款7682.36万元,同口径比2019年预算数7715.23万元减少32.87万元，降幅0.43%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出6284.84万元,占81.81%;社会保障和就业支出540.03万元,占7.03%;医疗卫生与计划生育支出388.84万元,占5.06%;住房保障支出468.65万元,占6.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2020年预算数为4068.25万元,主要用于:市局人员工资,办公费,运行维护费等。

2. 公共安全(类)公安(款)事业运行(项)2020年预算数为138.39万元,主要用于:交警支队事业人员工资。

3. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为1969.89万元,主要用于一般办案经费、特辅警人员工资、三所在押人员经费、城区红绿灯维护等。

4. 公共安全(类)公安(款)特别业务(项)2020年预算数为108.30万元,主要用于特别办案经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为40.69万元,主要用于:离休人员工资、困难退休人员补助、遗属生活费、退职人员生活费等。

6. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为456.13万元,主要用于:行政单位执行养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

7. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为43.21万元,主要用于:由行政单位实际缴纳的职业年金。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为371.01万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为17.83万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为468.65万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市公安局2020年一般公共预算基本支出5255.90万元,其中:

人员经费4137.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、遗属生活补助等。

公用经费1118.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数58.41万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费51.41万元。

(一) 因公出国(境)经费较2019年预算减少。

主要原因是我局今年未收到上级部门通知需要出国的情况。

(二) 公务接待费同口径较2019年预算减少84.09%。

2020年公务接待费参照2019年决算数据,因此本年预算从44万元降为7万元。公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费同口径较2019年预算增加1.88%。

单位现有公务用车99辆，其中：轿车60辆，越野车22辆，大中型客车13辆，其他车型4辆,2020年初未安排公务用车购置支出。

2020年安排公务用车运行维护费51.41万元，较上年增加１.８８％，增加原因是参照２０１９年决算数据。公务用车运行维护费用于99辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市公安局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，雅安市公安局机关运行经费财政拨款预算1118.83万元，比2019年预算减少44.68万元，降幅3.99%，主要原因是压缩公用经费。

(二)政府采购情况

2020年,雅安市公安局安排政府采购预算3345.27万元,主要用于采购各类设备、工程建设和网络建设项目等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆99辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车96辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年雅安市公安局50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期将达到的社会效益，经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全:指政府维护公共安全方面的支出

公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标