目录
一、基本职能及主要工作……………………………………2
（一）四川雅安国家农业科技园区管理委员会（以下简称“市农业园区”）职能简介 …………2
（二）市农业园区2020年重点工作 …………………3
二、部门预算单位构成………………………………………5
三、收支预算情况说明………………………………………5
（一）收入预算情况……………………………………5
（二）支出预算情况……………………………………5
四、财政拨款收支预算情况说明……………………………6
五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…………6
六、一般公共预算基本支出情况说明………………………7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………8
八、政府性基金预算支出情况说明…………………………8
九、国有资本经营预算支出情况说明………………………9
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………9
（一）机关运行经费……………………………………9
（二）政府采购情况……………………………………9
（三）国有资产占有使用情况…………………………9
（四）绩效目标设置情况………………………………9
十一、名词解释 ……………………………………………10
附件 …………………………………………………12
一、基本职能及主要工作
(一)四川雅安国家农业科技园区管理委员会(以下简称“市农业园区”)职能简介
1.负责贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策,研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划,提出加快推进园区建设的政策措施。
2.负责组织协调市级有关部门、有关县(区)落实国家、省、市下达园区的各项建设工作任务;负责组织各级科技等计划项目的申报推荐;组织开展对外科技交流与合作。负责指导督查相关县(区)实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。
3.协助相关县(区)开展招商引资,吸引企业、项目和资金进入园区发展。
4.组织开展园区安全生产日常监督检查;督促园区生产经营单位建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度,完善实施岗位安全操作规程;配合负有安全生产监督管理职责的部门开展安全生产执法;组织开展安全生产宣传和教育培训;完成政府安全生产监管部门交办的其他安全生产工作。
5.组织开展园区环境保护日常监督检查;建立健全园区环境保护责任制、环境保护规章制度;配合负有环境保护监督管理职责的部门开展环境保护执法;组织开展环境保护宣传和教育培训;完成政府环境保护监管部门交办的其他环境保护工作。
6.组织开展园区食品药品日常监督检查;督促园区食品药品生产经营单位建立健全食品药品管理责任制、食品药品管理规章制度;配合负有食品药品监督管理职责的部门开展食品药品执法;组织开展食品药品安全宣传和教育培训;完成政府食品药品监管部门交办的其他工作。
(二)市农业园区2020年重点工作
2020年,我委将进一步围绕“1485”发展总体思路,落实“五位一体”“四个全面”布局,牢固树立和认真践行新发展理念,在“两区四新城”建设中,切实推进农业科技园区建设各项工作。
1.积极指导园区企业复工复产。认真贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情作出的重要批示和国家、省、市疫情防控会议精神,市农业园区管委会主动作为,积极采取各项工作措施,科学有序组织园区企业和重点建设项目复工复产,切实做到疫情防控与经济发展“两手抓、两不误”,对园区内企业进一步摸底排查,并开展不定期巡查。积极指导园区企业复工复产,供销e家、藏茶博物馆、雅州民俗地块项目于2月底前有序复工。
2.持续推进藏茶城项目建设。一是做好茶祖广场、生态停车场、茶山打造等项目收尾完善工作。二是加快中国藏茶博物馆项目建设,完成主体工程建设,年底前具备布展条件;推进藏茶城标识建设,力争6月底完工;供销e家二期项目,力争年底前建成并投入使用;雅州民俗文化组团项目,力争年底前完成商业街区主体工程建设。三是主动对接雨城区,做好太时生物、凯安林等企业退城入园工作。完成办公场地装修施工,力争年底投入使用。
3.做好市农业园区办公场地装修项目。按照市政府领导批示同意市农业园区办公场地搬迁至科技创新孵化园精神,我委将严格按照政府采购相关规定,完成办公场地装修施工,力争年底投入使用。
4.加快推进农业园区加工区及凤鸣农业科技示范基地建设。
一是完成农业园区核心区(凤鸣片区)概念性规划、农业园区农产品加工区规划设计;二是积极协调经开区管委会及雨城区政府,尽快完成藏茶集中产业园基础设施建设,推进企业入园建设;三是推进雅安凤鸣农业科技示范基地建设,主动对接相关部门、四川农业大学新农村发展研究院,整合资金及相关技术力量,力争年底前凤鸣农业科技示范基地初具雏形,推动助农增收工作。
5.切实巩固提升,推进脱贫攻坚工作。积极联系天全县思经乡贫困村百家村和空壳村进步村,督促各项脱贫攻坚工作落实;帮助园区企业与联系村产业开展合作,推动产业扶贫工作;支持百家村、进步村积极发展产业,巩固脱贫攻坚成效,提高村集体经济收入。
6.持续开展活动,思想作风建设再提升。一是持续深入学习,宣传贯彻党的十九大精神。立足市农业园区发展实际,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉把思想和行动统一到中央、省委、市委的决策部署上来。二是持续将“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动与园区各项工作结合起来,做到“同步抓、共促进”,切实提升市农业园区思想作风建设水平。
二、部门预算单位构成
市农业园区没有下属二级单位,总编制16名,其中事业编制16名。在职人员总数15人,其中事业人员15人,退休人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,市农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市农业园区2020年收支总预算4944.28万元,比2019年收支预算总数增加2133.25万元,主要原因是2019年市农业园区发展资金结转结余。
(一)收入预算情况
市农业园区2020年部门预算收入总数4944.28万元,其中上年结转4785.45万元,占96.78%;一般公共预算拨款收入158.83万元,占3.22%。
(二)支出预算情况
2020年部门预算支出总数4944.28万元。基本支出158.83万元,占3.22%;项目支出4785.45万元,占96.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市农业园区2020年财政拨款收支总预算4944.28万元,比2019年财政拨款收支总预算增加2133.25万元,主要原因是2019年市农业园区发展资金结转结余。
收入包括:本年一般公共预算财政拨款收入158.83万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入4785.45万元。支出包括:科学技术支出3567.3万元,社会保障和就业支出17.23万元,卫生健康支出11.5万元,住房保障支出14.4万元,其他支出1333.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市农业园区2020年一般公共预算当年拨款158.83万元,比2019年预算数增加14.98万元。主要原因是2020年市农业园区新增5名工作人员。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
机构运行116.8万元,占73.53%;机关事业单位基本养老保险缴费支出16.13万元,占10.16%;事业单位医疗11.39万元,占7.17%;公务员医疗补助0.11万元,占0.07%;住房公积金14.4万元,占9.07%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(206)科技条件与服务(05)机构运行(01):2020年预算数为116.8元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、独生子女奖励金等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2020年预算数为16.13万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2020年预算数为11.39万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2020年预算数为0.11万元,主要用于退休人员的基本医疗保险缴费。
5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2020年预算数为14.4万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市农业园区2020年一般公共预算基本支出158.83万元,其中:
人员经费143.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、独生子女奖励金等。
公用经费14.85万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市农业园区2020年“三公”经费财政拨款预算数2.14万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费1.14万元(其中:公务用车运行维护费1.14万元、未安排公务用车购置费)。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平,均为0元。
根据市外侨办(港澳台、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。
(二)公务接待费较2019年预算减少10%。主要原因是2020年园区厉行节约,缩减接待费。
2020年公务接待费计划用于保障上级主管部门、兄弟市(州)、全国其他农业科技园区的业务指导、交流时,以及投资企业的来访等,按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加14%。主要原因是2020年园区工作任务重,用车需求量大。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费1.14万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业园区藏茶城建设、农产品加工园区建设以及本单位日常公务工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市农业园区2020年没有使用政府性基金预算拨款的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市农业园区2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
市农业园区为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2020年,市农业园区安排政府采购预算2万元,主要为复印机采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,市农业园区共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
藏茶城标识建筑:完成藏茶城标识建筑,营造一种富有地域特色的藏茶文化氛围。
中国藏茶博物馆项目建设:完成主体工程建设,年底前具备布展条件。
供销e家二期项目:力争年底前建成并投入使用;
雅州民俗文化组团项目:力争年底前完成商业街区主体工程建设。
市农业园区管委会办公场地装修项目:完成办公场地装修施工,力争年底投入使用。
完成农业园区核心区(凤鸣片区)概念性规划编制、完成农业园区农产品加工区规划设计。
完成凤鸣农业科技示范基地旅游生态季节性停车场建设,凤鸣农业科技示范基地出入口建设、鱼塘建设和凤鸣农业科技示范基地次干道及机耕道建设。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指科技服务机构的基本支出。
4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指除去国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系;国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年市级部门预算项目绩效目标
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