一、基本职能及主要工作
(一)蜂桶寨保护区管理局职能简介
四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区,是全额拨款事业单位。主要职能:
1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;
2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案,组织环境监测,保护区域内的自然环境和自然资源;
3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作;
4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育;
5.查处发生在蜂桶寨保护区内的各类行政案件;
(二)蜂桶寨保护区管理局2020年重点工作
1.以党的政治建设为统领,强化理论武装,不断提升管党治党水平。一是强化政治理论学习,将学习教育引向深入。开展多形式的学习教育,把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想学深悟透,深入学、细致学、结合实际学,不断增强提升保护管理的能力和水平。二是落实全面从严治党要求,狠抓党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,夯实全面从严治党的根基;进一步完善风险防控机制,动态管理廉政风险点,管好关键岗位、关键人;加强党性教育,教育警示党员领导干部牢固树立党性观念,坚定理想信念,严格廉洁自律,筑牢党员领导干部清正廉洁、拒腐防变的思想防线;全面抓好意识形态工作,把握正确舆论导向,加强舆情判断、舆论引导,利用好宣传阵地,加强正面思想的宣教引导。三是巩固提升主题教育成果。充分运用主题教育成果,常态化抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实工作,确保主题教育成果全面运用到实际工作中。
2.继续强化保护管理,确保野生动植物资源安全。一是强化巡护监测。加大巡护监测力度,严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为,保护好区域内野生动植物资源。二是继续实施好天然林保护工程。按照“横向到底、纵向到边”要求,将日常巡护、重点区域巡护与社区宣传结合。扎实做好保护管理,全力抓好森林防火工作,确保森林火灾率低于1‰,确保森林病虫害成灾率低于3‰。确保辖区内不发生破坏生态环境及猎杀国家一级保护野生动物的刑事案件。三是积极探索创新“智慧保护区”保护管理新举措。
3.加强绿尾虹雉繁育工作,提升科研宣教水平。一是强化绿尾虹雉繁育工作,争取绿尾虹雉繁育取得新突破,不断提升绿尾虹雉繁育和疾病防控水平,积极申报相关专利。二是深化与科研院所、大专院校的合作交流,确保对外合作交流取得实效。三是积极开展自然教育,不断创新自然教育形式,加大宣传力度,更好地促进保护管理工作。
4.积极争取项目资金,加强项目资金管理,加快项目进度。积极谋划、储备项目,做好项目前期工作,主动加强与上级沟通汇报,争取更多项目资金。切实加强项目管理,扎实推进项目工作,进一步夯实保护管理基础。
5.大力促进社区发展,更好促进生态保护工作。积极开展调查研究,积极探索社区发展新模式,认真编制社区发展项目,大力支持社区建设,促进社区经济发展,更好地带动社区促进生态保护事业。
6.扎实抓好大熊猫国家公园体制试点建设相关工作。加大保护和管控力度,开展好区域内生态监测和大熊猫重点区域调查。进一步调查摸清情况,梳理反映问题,探索创新管护机制。
7.坚持问题导向,对标对表,高质量抓好巡察及各级检查反馈问题的整改工作。提高政治站位,对巡察及各级检查反馈问题主动认领,照单全收,对标对表抓好整改工作。坚持问题意识和问题导向,制定和完善整改方案,全方位梳理整改清单,明确整改责任人和整改时限,逐项逐条进行整改,定期督促和通报整改落实情况,不搞纸面整改、数字整改,高标准、严要求、高质量地完成整改工作。
二、部门预算单位构成
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局为一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蜂桶寨保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蜂桶寨保护区管理局2020年收支总预算1479.76万元,比2019年收支预算总数增加319.28万元,主要是上年结转增加。
(一)收入预算情况
蜂桶寨保护区管理局2020年部门预算收入总数1479.76万元,其中:上年结转1247.32万元,占84.29%;一般公共预算拨款收入232.44万元,占15.71%。
(二)支出预算情况
蜂桶寨保护区管理局2020年预算支出总数1479.76万元,其中:基本支出222.44万元,占15.03%;项目支出1257.32万元,占94.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蜂桶寨保护区管理局2020年财政拨款收支总预算1073.64万元,比2019年财政拨款收支总预算减少82.84万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入232.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入841.20万元;支出包括:一般公共服务支出32.07,社会保障和就业支出23.04万元、卫生健康支出19.25万元、农林水支出976.47万元、住房保障支出22.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蜂桶寨保护区管理局2020年一般公共预算当年拨款232.44万元,比2019年预算数增加4.81万元,主要原因是工资福利支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出23.04万元,占9.91%;卫生健康支出19.25万元,占8.28%;农林水支出167.34万元,占71.99%;住房保障支出22.82万元,占9.81%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为0.06万元,主要用于:离退休人员征订报刊杂志和平时活动开支。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为22.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2020年预算数为0.90万元,主要用于:遗属生活补贴支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2020年预算数为18.06万元,主要用于:管理局基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2020年预算数为1.19万元,主要用于:管理局公务员医疗补助保险缴费支出。
6.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2020年预算数为157.34万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。
7.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项): 2020年预算数为10万元,主要用于:自然保护区生态监测、野生动物救护等专项支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为22.81万元,主要用于:交纳单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蜂桶寨保护区管理局2020年一般公共预算基本支出222.44万元,其中:
人员经费204.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费17.88万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蜂桶寨保护区管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。
2020年未安排出国出境经费。
(二)公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于保障管理局执行公务、开展业务活动等按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车运行维护费较2019年预算下降6.25%。
单位现有公务用车4辆,其中:越野车3辆,载客小货车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费3.00万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务活动,自然保护区管理、野生动植物保护等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
蜂桶寨保护区管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
蜂桶寨保护区管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
蜂桶寨保护区管理局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2020年,蜂桶寨保护区管理局安排政府采购预算255.52万元,主要用于大水沟管护站防洪堤恢复重建191.52万元,模式植物园电力系统改造64万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,我局共有车辆4辆,其中:越野车3辆,载客小货车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年蜂桶寨保护区管理局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老.方面的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的务员医疗补助经费。
9.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指事业单位基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
10.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):指除公家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年市部门预算项目绩效目标
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