2018年度 中国民主建国会四川省雅安市委员会决算

目录

第一部分 部门概况........................................................................... 4

一、基本职能及主要工作............................................................ 4

二、机构设置............................................................................. 15

第二部分 2018年度部门决算情况说明......................................... 16

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 16

二、收入决算情况说明.............................................................. 16

三、支出决算情况说明.............................................................. 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................. 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................... 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................. 23

十、其他重要事项的情况说明.................................................. 23

第三部分 名词解释......................................................................... 25

第四部分 附件................................................................................. 27

附件1......................................................................................... 27

附件2....................................................................................... ..41

第五部分 附表................................................................................. 42

一、收入支出决算总表.............................................................. 42

二、收入总表............................................................................. 42

三、支出总表............................................................................. 42

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 42

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............ 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................... 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 42

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................... 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能,民建雅安市委重点围绕参政议政、社会服务和思想宣传教育、组织建设、机关建设等工作任务履职尽责,加强自身建设。

(二)2018年重点工作完成情况。

民建雅安市委在中共雅安市委和民建四川省委的正确领导下,在中共雅安市委统战部的具体指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真落实中共雅安市委和民建四川省委决策部署,围绕党委中心工作,以政治理论学习为核心,以“四好班子”建设为抓手,以树立魅力组织形象为目标,以搭建平台为着力点,协调推进“五种能力提升、服务协调提升、向心凝聚提升、履职成效提升、组织形象提升”五大提升工程,牢固“四个意识”,增强“四个自信”,坚定“两个坚决维护”,逐步形成“风清、气顺、和谐、心齐、劲足”的良好会风,构建并突出“团结、民主、传承、创新、敬业、务实”的雅安民建特点,不断强化使命担当,切实履行参政党职能,汇智聚力、同心奋斗,为助力全面脱贫奔康和绿色发展示范市建设作出了新贡献。民建雅安市委的工作得到了民建中央、民建省委的肯定,高峰副主席来雅调研时指出:“雅安民建工作有章有法、有板有眼、有声有色、有实有效,很多经验和做法值得总结推广。”陈文华副主席指出:“雅安民建工作特色鲜明,思想建设和组织建设有很多新思路、新举措,很有创新性。”

1.突出思想引领,增强主动性

一是专题教育扎实推进。按照每年一个主题,丰富思想教育内容和形式,推进政治教育常态化制度化的思想建设模式,开展了“一树二学三提升四强化”专题学习教育活动。按照活动安排,市委会班子成员到所联系基层组织开展中共九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中共四川省委十一届三次全会精神、中共雅安市委四届四次全会精神等宣讲活动23人次,基层组织班子成员分别向所在基层组织会员进行了宣讲;各基层组织推选先进典型18名,开展了一系列向先进看齐、学先进事迹活动;市委会、各基层组织结合“五一口号”发布70周年、改革开放40周年等重大纪念活动,积极组织会员撰写心得体会56篇;各基层组织结合“大学习大讨论大调研”活动,围绕中共雅安市委“1485”总体发展思路,聚焦“八大行动”计划,积极开展专题调研,提交社情民意13篇,建议提案16篇;开展了“1+N”联系互促活动,基层组织班子成员分别结对联系3-5名会员;开展了“1+1”新老会员帮带活动,各基层组织挑选业务能力强、综合素质高、爱会护会意识突出的老会员23名,分别传帮带新会员23名。各基层组织在完成市委会规定的内容外,结合各自特色,开展了丰富多彩的自选动作,如机关支部开展的送茶文化进乡村活动,川农大总支开展的现代农业和新农村建设专题调研活动等。二是示范教育搭建阵地。与地方合作,建立思想教育基地。在雨城区合江镇建立坚持和发展中国特色社会主义学习实践基地,用“建江合作”风雨二十年的坚守和生动实践,强化不忘合作初心,继续携手前进;在天全县建立同心思想教育基地,用“建天合作”的丰硕成果和助力抗震救灾、脱贫攻坚的感人事迹激励永远聚焦党委政府中心工作,服务地方经济社会发展。联合会员企业,打造示范教育基地。在会员企业平杰商贸有限公司挂牌雅安民建会员学习实践基地,用会员身边的榜样,示范激发全市会员干事创业的激情,同时也督促会员企业更加务实肯干,守住荣誉;在会员企业欢乐岛挂牌支部示范教育基地,发挥全国优秀支部的现实影响力,激励全市基层组织向标杆看齐,共创魅力基层组织。三是传统教育牢固初心。组织会员赴夹金山重走长征路,赴建川博物馆参观改革开放40周年展,赴达州参观张爱萍故居,赴山东开展红色教育等,通过追寻历史遗迹,探问历史脉络,回顾历史事件,感悟人生体验,既走出去开阔了视野,又接受了传统教育,把民建始终与中国共产党风雨同舟、共同奋斗的初心牢刻会员灵魂深处。四是学习培训持续深化。通过主委会议、全委(扩大)会议、中心组学习会等,以会代训,及时传达中央、省、市有关会议精神,对中共十九大精神、中共四川省委十一届三次、四次全会精神、中共雅安市委四届四次全会精神和民建十一大精神等学习任务进行了系统安排;通过专题培训会、培训班等形式,深化理论学习,组织了2018年骨干会员培训班、2018年新会员培训班,组织青年会员、骨干会员、企业界会员赴成都等地参加了省委会相关宣讲活动,选派基层组织主委、骨干会员参加省委会、统战部门等干部培训、会员培训128人次。

2.强化班子建设,突出带动性

一是分析情况,理清思路。开展大走访活动,对基层组织进行全覆盖走访,听取基层组织班子对市委会的意见建议,听取会员对基层组织班子的意见建议,与雨城区、名山区、天全县、川农大、雅职院等统战部门召开工作对接会,沟通基层班子履职情况,确立工作思路和着力点,市委会吸收各类意见建议17条,推广经验4条,如机关支部轮值“主委”制,经济一支部民主生活会制度等。二是强化担当,注重效率。要求各级班子成员要做政治的明白人、发展的开路人、班子的带头人、会员的贴心人,要在锤炼政治性、改进作风、严肃会的政治生活、担当担责、干事创业上作出示范,当好表率。严格执行“全述职”和“双述职”制度,市委委员、基层组织主委在全会上述职,基层组织班子成员在基层组织会员大会上述职。实行集体约谈制,对2017年度考核排名后两位的基层组织班子进行了约谈。三是贴近会员,工作下沉。春节期间,走访慰问基层组织,重阳节、妇女节,组织健康知识、法律知识讲座等,全面了解基层组织班子和会员思想、工作情况,走访会员企业,全面了解会员企业发展情况,全年走访调研会员企业54人次;市委会班子成员下沉基层组织,全年参加联系基层组织活动59人次。

3.健全制度体系,强化约束性

一是建立履职制度。建立健全市委会班子成员,市委委员,基层组织班子成员,会员中的人大代表、政协委员履职制度,在联系基层组织和会员、推进社会服务工作、加强参政议政、强化自身建设等方面,提要求,做规范。如为防止“白板”代表和委员,要求会员中的人大代表、政协委员向市委会至少提交1篇社情民意,1篇建议或提案,已收到社情民意27篇,建议或提案34篇。二是制定会员规范。制定《雅安民建会员行为准则》,用言简意赅的表达,明确告诉会员什么该做,什么不该做,高标准、严要求规范会员个人行为。同时,对无正当理由长期不参加组织活动的会员,先由基层组织班子谈心谈话,仍无改正的由市委会领导谈心谈话,直至劝退和开除。今年,市委会约谈会员5人,一些长期不参加组织活动的会员开始积极参加组织活动,各基层组织参会率明显提高。三是健全制度体系。市委会制定了《民建雅安市委主委会议事规则》等8项制度,市委会机关制定了《民建雅安市委机关差旅费管理办法》等7个制度,进一步健全了制度体系。四是严格内部监督。充分发挥监督委员会作用,推广支部监督员经验,在有条件的支部增设监督委员职务,监督委员实行轮流当值,提升自我监督意识。

4.夯实组织建设,提升战斗力

一是组织发展注重质量。严把入口关,拓展入会考察范围,明确政治思想过硬为前提,以德为先,对拟入会人员进行全面考察,不仅对其本人进行考察,还对其亲属、单位、朋友等进行走访,全面了解其思想品德、能力素质等,对企业界拟入会人员,还到相关行业协会、税收部门等考察拟入会人员诚信经营、依法纳税情况。2018年发展新会员24人。截至目前,全市共有会员441人,经济界会员282人,中上层会员275人,具有副高以上职称会员60人。截至目前,全市共有区级委员会1个,总支1个,支部18个,学习小组1个。二是组织生活规范有序。以党为师,逐步规范会内政治生活,严明会内政治规矩,推广基层组织民主生活会制度。各基层组织开展专题民主生活会12次,找出基层组织发展存在的问题22条,问出了改进措施25条,促进了团结,增进了交流,改善了机制,完善了措施,规范了管理,改进了会风。建立双向联系制度,对在机关事业单位工作的会员,市委会加强与所在单位的联系和对接,开展走访会员单位活动,将会员在会内的表现以书面形式与所在单位进行沟通,同时了解会员在本职岗位上的工作情况,力求双方共同促进会员能力提升和发展进步。三是强化后备干部培养。根据会员综合表现情况、参政履职能力等,建立后备干部队伍数据库,加大干部推荐力度,今年向市委统战部书面推荐符合条件干部11人次,市委会班子口头向中共雅安市委组织部、统战部等推荐会员20余人次,力争为优秀会员搭建更好的成长平台。着力青年会员培养,开展青年会员读书活动,市委会向青年会员推荐了10本优秀书籍,并购买了《习近平的七年知青岁月》赠送青年会员阅读学习。组织了青年会员读书交流活动,青年会员相互之间分享了读书感想和人生体验。《雅安民建》开辟青年会员读书专栏,征集青年会员读书心得,为青年会员展示才华提供平台。开展了80后青年会员集体谈心谈话活动和个别谈心谈话活动,加大青年会员培养力度。结合专题学习教育活动,开展了新老会员传帮带活动,促进青年会员尽快成长。四是对外联系不断加强。坚持走出去、引进来相结合,鼓励基层组织和会员与省内外、市内外民建组织加强对外交流联系。市委会组织骨干会员赴山东进行暑期学习教育活动,与临沂民建建立了友好关系。组织会员赴达州交流考察,与达州民建签订了友好共建协议。邀请民建省直工委一支部来雅交流学习,并与市医院支部签订了结对共建协议。邀请遵义民建来雅考察茶产业发展和乡村振兴,与名山区支部进行了友好对接。五是活动形式丰富多彩。开展了首届“民建杯”迎春乒乓球邀请赛,庆祝改革开放40周年、“五一口号”发布70周年文艺汇演等大型活动,进一步激发了会员参加活动的积极性,增进了会内友谊。各基层组织结合自身实际,开展了丰富多彩的活动,如法律金融支部开展了财经知识小竞赛等活动。六是魅力组织有序推进。制定了《民建雅安市委关于开展创建“五个好”魅力基层组织活动的实施方案》,与各基层组织签订了《创建“五个好”魅力基层组织活动责任书》,通过精准识别、精细分类、精工指导,引导各支部按照“五个好”的标准,强化班子建设、会员队伍建设、机制建设、组织生活建设、作用建设,加强支部阵地建设。

5.注重形象宣传,扩大影响度

一是大宣传格局逐步形成。着力理清思路,创新理念,明确目标,完善机制,拓展平台,构建“全员参与全员宣”的大宣传格局。建立规范的信息收集与发布机制,严把信息出口关,强化正能量宣传,做到宣传“稳、准、快”;健全宣传工作考核机制,从宣传活动开展、信息报送、思想理论文章撰写等多个指标,对基层组织和信息宣传员进行量化考核,充分调动基层组织和会员的积极性与能动性。二是宣传队伍素质明显提升。建立由分管副主委亲自抓,各基层组织宣传委员协调抓,组宣科与基层组织信息员双向联动的宣传队伍,成立《雅安民建》编辑部,吸收文笔、摄影技术好,新闻敏感性强的会员进入编辑、记者队伍,对《雅安民建》版面内容进行了改版升级,更加注重可读性和对会员风采的宣传。全年共编印《雅安民建》4期,《重要活动通报》12期,比较全面、及时地反映了雅安民建一年的工作,展现了雅安民建会员良好形象,提升了组织凝聚力和影响力。三是宣传数量质量突破提升。加强对宣传方针政策的把握和宣传能力的培训力度,提高宣传队伍写作水平和摄影水平,提升宣传质量和效果。2018年报送的各类稿件被人民政协网、团结网、团结报等中央级媒体报刊采用57件次,被四川政协网、四川政协报、四川统一战线刊物、民建四川省委网站等省级媒体报刊采用宣传稿177件次,被雅安市党政网、雅安市政协网站、雅安政协刊物、雅安日报等市级媒体报刊采用宣传稿266件次。

6.加强机关建设,提高服务性

一是调动机关活力。制定了《民建雅安市委机关各科室职责》《民建雅安市委机关各科室联系基层组织及专委会制度》,进一步明确了分工,坚持周一例会制度,实行挂图作战,切实杜绝庸懒散浮拖现象,切实调动了机关活力。二是规范机关管理。建立健全《民建雅安市委考勤制度》等7项制度,加强机关内控建设,开展机关固定资产清查盘点,完善财务管理体系,进一步提升机关建设的规范化、科学化水平。三是提高服务质量。组织机关人员参加省委会机关干部培训班、市级部门等举办的财务、人事等培训20余次,增强机关人员服务会员的意识,提高业务素质和水平。全年承办主委办公会2次,主委会12次、全委(扩大)会1次、民主生活会2次、中心组学习会2次、参政议政工作会3次,以及其他专题会议等共20余次,处理各类文件300余件,看望慰问生病住院会员38人次,办文办会水平不断提高,服务会员能力不断提升。

7.提升履职能力,拓展实效性

参政履职彰显特色。一是调查研究扎实开展。按照民建中央和民建四川省委安排,协助民建中央副主席高峰来雅调研组织建设,考察新农村建设和会员企业发展,召开座谈会提交建议11条;协助民建省委理论委,赴名山区开展茶旅融合发展方面调研;组织会员赴达州,开展了农业产业、脱贫攻坚等专题调研,形成了《关于赴达州学习产业发展的考察报告》,赴山东开展红色产业、物流产业考察,撰写了《关于深入贯彻中共雅安市委四届四次全会精神赴山东省开展暑期学习教育活动的调研报告》。二是建言献策精心组织。在省、市两会上,雅安民建会员中的人大代表、政协委员紧紧围绕省委、市委中心工作,积极参政议政,履行职责,建诤言、献良策。今年省两会上,民建雅安市委和会员提交建议2件、提案9件,市两会上,提交建议8件、提案44件。其中,《关于推进茶产业转型升级的建议》《关于激活民间投资,促进经济可持续发展的建议》作为市政协联组讨论会上大会发言材料,得到中共雅安市委、市政府的充分肯定和高度评价;《关于提升我市城乡住房建设水平的建议》《构建和谐社区,共筑美丽中国梦》《关于提升民商事案件裁判质量,维护公平正义的建议》作为市政协全委会上大会发言材料,切中雅安经济社会发展脉搏,贴近人民群众生活,受到了政协委员们的一致好评;《关于在我市大力培养新型职业农民的建议》《关于提升民商事案件裁判质量,维护公平正义的建议》被确定为主席领衔督办协商重点提案。4篇建议获雅安市人大优秀代表建议,占所有优秀代表建议的24%;4篇提案获市政协优秀提案,占所有优秀提案的14%。两会期间,民建雅安市委建言献策内容受到《雅安日报》、北纬网等多家媒体的关注,多篇集体和个人提案建议在相关媒体上刊登,多名民建会员中的人大代表、政协委员接受了北纬网等媒体的专题采访。通过在省、市两会上的积极参政议政,履行职能,充分发挥了民建密切联系经济界的优势,发扬了民建助推经济社会发展的优良传统。三是协商监督赤诚忠言。积极组织会员中的特约员参与联系对口部门开展的座谈、调研、考察等各项活动20余次,提出建议意见20余条。市委会领导班子、骨干会员参加中共雅安市委、市人大、市政府、市政协等举行的民主协商等各种建言协商会、献策会、务虚会40余人次,提出建议40余条。四是社情民意主动反映。充分发挥民建界别优势,通过走访、实地调研等方式,围绕雅安脱贫攻坚、全面奔康等经济社会发展中心工作,就群众关心的热点难点问题,积极反映社情民意。2018年,向中共雅安市委、民建省委、市政府、市政协、市委统战部等提交了涉及医疗卫生、城市建设等方面的社情民意25条。《关于加强城区内免费公厕治理的建议》《关于在熊猫大道、雅州大道等城区主干道设置中心隔离护栏的建议》获市委市政府领导批示。

服务发展竭心尽力。一是助力会员企业发展。树立“服务会员企业发展就是服务雅安发展”的意识,建立健全市委会班子成员联系走访会员企业制度,举办会员企业发展推进会,组织会员企业家赴成都等地考察学习,邀请相关部门、银行等进行针对性培训,帮助会员企业化解经营中遇到的难题30余件次,召开学习贯彻习近平总书记民营企业座谈会讲话精神学习交流会,推荐1名会员企业家参加民建中央组织的非公论坛,推荐4名会员企业家参加市经信委组织的企业培训,组织8名青年会员企业家赴眉山参加民建省委副主委刘汉元有关企业发展的心路历程宣讲会,为企业合作交流搭建了平台。二是助力社会事业发展。投入扶贫资金1万元用于市委会联系贫困村开展脱贫攻坚,经济一支部会员企业协调资金10.5万元投入雨城区脱贫攻坚;开展农业科技培训和指导20余期,培训人数3814人次,协助就业安置853人,投入各类培训资金4.5万元;捐资助学63人次,资助金额15.5万元;开展三下乡活动3次,受益群众578人次;争取上级组织向天全县乡镇卫生院捐赠96万元医疗器材设备。三是助力经济后发追赶。充分发挥民建密切联系经济界优势,开展以商招商活动,引进项目意向投资近120亿元。

二、机构设置

民建雅安市委为一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

本部门无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计155.91万元。与2017年相比,收、支总计各增加28.1万元,增长21.99%。主要变动原因是2018年机关增加人员,财政拨付人员经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计155.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入121.29万元,占77.79%;年初结转和结余34.58万元,占22.18%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.03%。

(图2:收入决算结构图)

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计155.91万元,其中:基本支出109.54万元,占70.26%;项目支出27.23万元,占17.46%;年末结转和结余19.14万元,占12.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计155.91万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加28.1万元,增长21.99%。主要变动原因是2018年机关增加人员,财政拨付人员经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出136.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加23.42万元,增长20.67%。主要变动原因是2018年机关增加人员,财政拨款支出人员经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出136.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出114.77万元,占83.94%;社会保障和就业支出9.70万元,占7.09%;医疗卫生支出5.57万元,占4.08%;住房保障支出6.69万元,占4.89%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为136.73,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):  支出决算为87.54万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为9.70万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项): 支出决算为17.53万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.76万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.94万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)::支出决算为5.57万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.69万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出136.73万元,其中:

人员经费109.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元,占90.91%;公务接待费支出决算0.36万元,占9.09%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.28万元,增长55.17%。主要原因是今年人员经费和车辆维修费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.60万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元,下降20%。主要原因是今年厉行节约,接待人员减少,费用减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,37人次(不包括陪同人员),共计支出0.36万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.36万元,主要用于接待餐饮费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,民建雅安市委机关运行经费支出15.17万元,比2017年减少1.38万元,下降8.34%。主要原因是今年厉行节约,相关运行经费适度减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,民建雅安市委市政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,民建雅安市委共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:指民建雅安市委用于保障机关工作正常运行的基本支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

民建雅安市委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中国民主建国会雅安市委员会系民主党派机关,无下属单位。

(二)机构职能。

主要职能是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、自身建设。

(三)人员概况。

民建雅安市委机关核定编制人数6人,其中行政编制6人。年末财政供养人数6人,其中行政在职人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年民建市委机关共收入121.29万元,年初结转和结余34.58万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年民建市委机关共支出136.72万元,主要用于:一般公共服务支出114.76万元,占全年支出的83.94%;社会保障和就业支出9.70万元,占全年支出的7.09%;医疗卫生支出5.57万元,占全年支出的4.08%;住房保障支出6.69万元,占全年支出的4.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

在预算编制方面,我们严格按照市财政厅的规定和要求开展工作,预算基础信息更新及时,编制合理、准确。在部门预算变动方面,按照新的部门预算编制要求,将项目具体细分为了通用和专项两部分,并具体到每一次会议,每一次培训都认真进行了测算。

根据我委历年工作安排惯例,大部分会议、活动都在下半年开展,因此资金支出与财政要求进度有一定差距。

(二)专项预算管理。

我委无政府债务。固定资产采购方面,本年度我委集中采购固定资产1.1万元,机关公务用车加油、维修均按照相关规定进行政府集中采购;在财务管理方面,我委领导高度重视,带头严格遵守财经纪律、财会法规,严格执行各项规章制度和费用开支标准,全面推行公务卡结算,接受人大预工委对我委的决算审计和财政局的在线监督,加强内控管理,制定了较为全面的财务规定。

(三)结果应用情况。

民建雅安市委在中共雅安市委和民建四川省委的正确领导下,在中共雅安市委统战部的具体指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真落实中共雅安市委和民建四川省委决策部署,围绕党委中心工作,以政治理论学习为核心,以“四好班子”建设为抓手,以树立魅力组织形象为目标,以搭建平台为着力点,协调推进“五种能力提升、服务协调提升、向心凝聚提升、履职成效提升、组织形象提升”五大提升工程,牢固“四个意识”,增强“四个自信”,坚定“两个坚决维护”,逐步形成“风清、气顺、和谐、心齐、劲足”的良好会风,构建并突出“团结、民主、传承、创新、敬业、务实”的雅安民建特点,不断强化使命担当,切实履行参政党职能,汇智聚力、同心奋斗,为助力全面脱贫奔康和绿色发展示范市建设作出了新贡献。民建雅安市委的工作得到了民建中央、民建省委的肯定,高峰副主席来雅调研时指出:“雅安民建工作有章有法、有板有眼、有声有色、有实有效,很多经验和做法值得总结推广。”陈文华副主席指出:“雅安民建工作特色鲜明,思想建设和组织建设有很多新思路、新举措,很有创新性。”

1.突出思想引领,增强主动性

一是专题教育扎实推进。按照每年一个主题,丰富思想教育内容和形式,推进政治教育常态化制度化的思想建设模式,开展了“一树二学三提升四强化”专题学习教育活动。按照活动安排,市委会班子成员到所联系基层组织开展中共九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中共四川省委十一届三次全会精神、中共雅安市委四届四次全会精神等宣讲活动23人次,基层组织班子成员分别向所在基层组织会员进行了宣讲;各基层组织推选先进典型18名,开展了一系列向先进看齐、学先进事迹活动;市委会、各基层组织结合“五一口号”发布70周年、改革开放40周年等重大纪念活动,积极组织会员撰写心得体会56篇;各基层组织结合“大学习大讨论大调研”活动,围绕中共雅安市委“1485”总体发展思路,聚焦“八大行动”计划,积极开展专题调研,提交社情民意13篇,建议提案16篇;开展了“1+N”联系互促活动,基层组织班子成员分别结对联系3-5名会员;开展了“1+1”新老会员帮带活动,各基层组织挑选业务能力强、综合素质高、爱会护会意识突出的老会员23名,分别传帮带新会员23名。各基层组织在完成市委会规定的内容外,结合各自特色,开展了丰富多彩的自选动作,如机关支部开展的送茶文化进乡村活动,川农大总支开展的现代农业和新农村建设专题调研活动等。二是示范教育搭建阵地。与地方合作,建立思想教育基地。在雨城区合江镇建立坚持和发展中国特色社会主义学习实践基地,用“建江合作”风雨二十年的坚守和生动实践,强化不忘合作初心,继续携手前进;在天全县建立同心思想教育基地,用“建天合作”的丰硕成果和助力抗震救灾、脱贫攻坚的感人事迹激励永远聚焦党委政府中心工作,服务地方经济社会发展。联合会员企业,打造示范教育基地。在会员企业平杰商贸有限公司挂牌雅安民建会员学习实践基地,用会员身边的榜样,示范激发全市会员干事创业的激情,同时也督促会员企业更加务实肯干,守住荣誉;在会员企业欢乐岛挂牌支部示范教育基地,发挥全国优秀支部的现实影响力,激励全市基层组织向标杆看齐,共创魅力基层组织。三是传统教育牢固初心。组织会员赴夹金山重走长征路,赴建川博物馆参观改革开放40周年展,赴达州参观张爱萍故居,赴山东开展红色教育等,通过追寻历史遗迹,探问历史脉络,回顾历史事件,感悟人生体验,既走出去开阔了视野,又接受了传统教育,把民建始终与中国共产党风雨同舟、共同奋斗的初心牢刻会员灵魂深处。四是学习培训持续深化。通过主委会议、全委(扩大)会议、中心组学习会等,以会代训,及时传达中央、省、市有关会议精神,对中共十九大精神、中共四川省委十一届三次、四次全会精神、中共雅安市委四届四次全会精神和民建十一大精神等学习任务进行了系统安排;通过专题培训会、培训班等形式,深化理论学习,组织了2018年骨干会员培训班、2018年新会员培训班,组织青年会员、骨干会员、企业界会员赴成都等地参加了省委会相关宣讲活动,选派基层组织主委、骨干会员参加省委会、统战部门等干部培训、会员培训128人次。

2.强化班子建设,突出带动性

一是分析情况,理清思路。开展大走访活动,对基层组织进行全覆盖走访,听取基层组织班子对市委会的意见建议,听取会员对基层组织班子的意见建议,与雨城区、名山区、天全县、川农大、雅职院等统战部门召开工作对接会,沟通基层班子履职情况,确立工作思路和着力点,市委会吸收各类意见建议17条,推广经验4条,如机关支部轮值“主委”制,经济一支部民主生活会制度等。二是强化担当,注重效率。要求各级班子成员要做政治的明白人、发展的开路人、班子的带头人、会员的贴心人,要在锤炼政治性、改进作风、严肃会的政治生活、担当担责、干事创业上作出示范,当好表率。严格执行“全述职”和“双述职”制度,市委委员、基层组织主委在全委会上述职,基层组织班子成员在基层组织会员大会上述职。实行集体约谈制,对2017年度考核排名后两位的基层组织班子进行了约谈。三是贴近会员,工作下沉。春节期间,走访慰问基层组织,重阳节、妇女节,组织健康知识、法律知识讲座等,全面了解基层组织班子和会员思想、工作情况,走访会员企业,全面了解会员企业发展情况,全年走访调研会员企业54人次;市委会班子成员下沉基层组织,全年参加联系基层组织活动59人次。

3.健全制度体系,强化约束性

一是建立履职制度。建立健全市委会班子成员,市委委员,基层组织班子成员,会员中的人大代表、政协委员履职制度,在联系基层组织和会员、推进社会服务工作、加强参政议政、强化自身建设等方面,提要求,做规范。如为防止“白板”代表和委员,要求会员中的人大代表、政协委员向市委会至少提交1篇社情民意,1篇建议或提案,已收到社情民意27篇,建议或提案34篇。二是制定会员规范。制定《雅安民建会员行为准则》,用言简意赅的表达,明确告诉会员什么该做,什么不该做,高标准、严要求规范会员个人行为。同时,对无正当理由长期不参加组织活动的会员,先由基层组织班子谈心谈话,仍无改正的由市委会领导谈心谈话,直至劝退和开除。今年,市委会约谈会员5人,一些长期不参加组织活动的会员开始积极参加组织活动,各基层组织参会率明显提高。三是健全制度体系。市委会制定了《民建雅安市委主委会议事规则》等8项制度,市委会机关制定了《民建雅安市委机关差旅费管理办法》等7个制度,进一步健全了制度体系。四是严格内部监督。充分发挥监督委员会作用,推广支部监督员经验,在有条件的支部增设监督委员职务,监督委员实行轮流当值,提升自我监督意识。

4.夯实组织建设,提升战斗力

一是组织发展注重质量。严把入口关,拓展入会考察范围,明确政治思想过硬为前提,以德为先,对拟入会人员进行全面考察,不仅对其本人进行考察,还对其亲属、单位、朋友等进行走访,全面了解其思想品德、能力素质等,对企业界拟入会人员,还到相关行业协会、税收部门等考察拟入会人员诚信经营、依法纳税情况。2018年发展新会员24人。截至目前,全市共有会员441人,经济界会员282人,中上层会员275人,具有副高以上职称会员60人。截至目前,全市共有区级委员会1个,总支1个,支部18个,学习小组1个。二是组织生活规范有序。以党为师,逐步规范会内政治生活,严明会内政治规矩,推广基层组织民主生活会制度。各基层组织开展专题民主生活会12次,找出基层组织发展存在的问题22条,问出了改进措施25条,促进了团结,增进了交流,改善了机制,完善了措施,规范了管理,改进了会风。建立双向联系制度,对在机关事业单位工作的会员,市委会加强与所在单位的联系和对接,开展走访会员单位活动,将会员在会内的表现以书面形式与所在单位进行沟通,同时了解会员在本职岗位上的工作情况,力求双方共同促进会员能力提升和发展进步。三是强化后备干部培养。根据会员综合表现情况、参政履职能力等,建立后备干部队伍数据库,加大干部推荐力度,今年向市委统战部书面推荐符合条件干部11人次,市委会班子口头向中共雅安市委组织部、统战部等推荐会员20余人次,力争为优秀会员搭建更好的成长平台。着力青年会员培养,开展青年会员读书活动,市委会向青年会员推荐了10本优秀书籍,并购买了《习近平的七年知青岁月》赠送青年会员阅读学习。组织了青年会员读书交流活动,青年会员相互之间分享了读书感想和人生体验。《雅安民建》开辟青年会员读书专栏,征集青年会员读书心得,为青年会员展示才华提供平台。开展了80后青年会员集体谈心谈话活动和个别谈心谈话活动,加大青年会员培养力度。结合专题学习教育活动,开展了新老会员传帮带活动,促进青年会员尽快成长。四是对外联系不断加强。坚持走出去、引进来相结合,鼓励基层组织和会员与省内外、市内外民建组织加强对外交流联系。市委会组织骨干会员赴山东进行暑期学习教育活动,与临沂民建建立了友好关系。组织会员赴达州交流考察,与达州民建签订了友好共建协议。邀请民建省直工委一支部来雅交流学习,并与市医院支部签订了结对共建协议。邀请遵义民建来雅考察茶产业发展和乡村振兴,与名山区支部进行了友好对接。五是活动形式丰富多彩。开展了首届“民建杯”迎春乒乓球邀请赛,庆祝改革开放40周年、“五一口号”发布70周年文艺汇演等大型活动,进一步激发了会员参加活动的积极性,增进了会内友谊。各基层组织结合自身实际,开展了丰富多彩的活动,如法律金融支部开展了财经知识小竞赛等活动。六是魅力组织有序推进。制定了《民建雅安市委关于开展创建“五个好”魅力基层组织活动的实施方案》,与各基层组织签订了《创建“五个好”魅力基层组织活动责任书》,通过精准识别、精细分类、精工指导,引导各支部按照“五个好”的标准,强化班子建设、会员队伍建设、机制建设、组织生活建设、作用建设,加强支部阵地建设。

5.注重形象宣传,扩大影响度

一是大宣传格局逐步形成。着力理清思路,创新理念,明确目标,完善机制,拓展平台,构建“全员参与全员宣”的大宣传格局。建立规范的信息收集与发布机制,严把信息出口关,强化正能量宣传,做到宣传“稳、准、快”;健全宣传工作考核机制,从宣传活动开展、信息报送、思想理论文章撰写等多个指标,对基层组织和信息宣传员进行量化考核,充分调动基层组织和会员的积极性与能动性。二是宣传队伍素质明显提升。建立由分管副主委亲自抓,各基层组织宣传委员协调抓,组宣科与基层组织信息员双向联动的宣传队伍,成立《雅安民建》编辑部,吸收文笔、摄影技术好,新闻敏感性强的会员进入编辑、记者队伍,对《雅安民建》版面内容进行了改版升级,更加注重可读性和对会员风采的宣传。全年共编印《雅安民建》4期,《重要活动通报》12期,比较全面、及时地反映了雅安民建一年的工作,展现了雅安民建会员良好形象,提升了组织凝聚力和影响力。三是宣传数量质量突破提升。加强对宣传方针政策的把握和宣传能力的培训力度,提高宣传队伍写作水平和摄影水平,提升宣传质量和效果。2018年报送的各类稿件被人民政协网、团结网、团结报等中央级媒体报刊采用57件次,被四川政协网、四川政协报、四川统一战线刊物、民建四川省委网站等省级媒体报刊采用宣传稿177件次,被雅安市党政网、雅安市政协网站、雅安政协刊物、雅安日报等市级媒体报刊采用宣传稿266件次。

6.加强机关建设,提高服务性

一是调动机关活力。制定了《民建雅安市委机关各科室职责》《民建雅安市委机关各科室联系基层组织及专委会制度》,进一步明确了分工,坚持周一例会制度,实行挂图作战,切实杜绝庸懒散浮拖现象,切实调动了机关活力。二是规范机关管理。建立健全《民建雅安市委考勤制度》等7项制度,加强机关内控建设,开展机关固定资产清查盘点,完善财务管理体系,进一步提升机关建设的规范化、科学化水平。三是提高服务质量。组织机关人员参加省委会机关干部培训班、市级部门等举办的财务、人事等培训20余次,增强机关人员服务会员的意识,提高业务素质和水平。全年承办主委办公会2次,主委会12次、全委(扩大)会1次、民主生活会2次、中心组学习会2次、参政议政工作会3次,以及其他专题会议等共20余次,处理各类文件300余件,看望慰问生病住院会员38人次,办文办会水平不断提高,服务会员能力不断提升。

7.提升履职能力,拓展实效性

参政履职彰显特色。一是调查研究扎实开展。按照民建中央和民建四川省委安排,协助民建中央副主席高峰来雅调研组织建设,考察新农村建设和会员企业发展,召开座谈会提交建议11条;协助民建省委理论委,赴名山区开展茶旅融合发展方面调研;组织会员赴达州,开展了农业产业、脱贫攻坚等专题调研,形成了《关于赴达州学习产业发展的考察报告》,赴山东开展红色产业、物流产业考察,撰写了《关于深入贯彻中共雅安市委四届四次全会精神赴山东省开展暑期学习教育活动的调研报告》。二是建言献策精心组织。在省、市两会上,雅安民建会员中的人大代表、政协委员紧紧围绕省委、市委中心工作,积极参政议政,履行职责,建诤言、献良策。今年省两会上,民建雅安市委和会员提交建议2件、提案9件,市两会上,提交建议8件、提案44件。其中,《关于推进茶产业转型升级的建议》《关于激活民间投资,促进经济可持续发展的建议》作为市政协联组讨论会上大会发言材料,得到中共雅安市委、市政府的充分肯定和高度评价;《关于提升我市城乡住房建设水平的建议》《构建和谐社区,共筑美丽中国梦》《关于提升民商事案件裁判质量,维护公平正义的建议》作为市政协全委会上大会发言材料,切中雅安经济社会发展脉搏,贴近人民群众生活,受到了政协委员们的一致好评;《关于在我市大力培养新型职业农民的建议》《关于提升民商事案件裁判质量,维护公平正义的建议》被确定为主席领衔督办协商重点提案。4篇建议获雅安市人大优秀代表建议,占所有优秀代表建议的24%;4篇提案获市政协优秀提案,占所有优秀提案的14%。两会期间,民建雅安市委建言献策内容受到《雅安日报》、北纬网等多家媒体的关注,多篇集体和个人提案建议在相关媒体上刊登,多名民建会员中的人大代表、政协委员接受了北纬网等媒体的专题采访。通过在省、市两会上的积极参政议政,履行职能,充分发挥了民建密切联系经济界的优势,发扬了民建助推经济社会发展的优良传统。三是协商监督赤诚忠言。积极组织会员中的特约员参与联系对口部门开展的座谈、调研、考察等各项活动20余次,提出建议意见20余条。市委会领导班子、骨干会员参加中共雅安市委、市人大、市政府、市政协等举行的民主协商等各种建言协商会、献策会、务虚会40余人次,提出建议40余条。四是社情民意主动反映。充分发挥民建界别优势,通过走访、实地调研等方式,围绕雅安脱贫攻坚、全面奔康等经济社会发展中心工作,就群众关心的热点难点问题,积极反映社情民意。2018年,向中共雅安市委、民建省委、市政府、市政协、市委统战部等提交了涉及医疗卫生、城市建设等方面的社情民意25条。《关于加强城区内免费公厕治理的建议》《关于在熊猫大道、雅州大道等城区主干道设置中心隔离护栏的建议》获市委市政府领导批示。

服务发展竭心尽力。一是助力会员企业发展。树立“服务会员企业发展就是服务雅安发展”的意识,建立健全市委会班子成员联系走访会员企业制度,举办会员企业发展推进会,组织会员企业家赴成都等地考察学习,邀请相关部门、银行等进行针对性培训,帮助会员企业化解经营中遇到的难题30余件次,召开学习贯彻习近平总书记民营企业座谈会讲话精神学习交流会,推荐1名会员企业家参加民建中央组织的非公论坛,推荐4名会员企业家参加市经信委组织的企业培训,组织8名青年会员企业家赴眉山参加民建省委副主委刘汉元有关企业发展的心路历程宣讲会,为企业合作交流搭建了平台。二是助力社会事业发展。投入扶贫资金1万元用于市委会联系贫困村开展脱贫攻坚,经济一支部会员企业协调资金10.5万元投入雨城区脱贫攻坚;开展农业科技培训和指导20余期,培训人数3814人次,协助就业安置853人,投入各类培训资金4.5万元;捐资助学63人次,资助金额15.5万元;开展三下乡活动3次,受益群众578人次;争取上级组织向天全县乡镇卫生院捐赠96万元医疗器材设备。三是助力经济后发追赶。充分发挥民建密切联系经济界优势,开展以商招商活动,引进项目意向投资近120亿元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年我们较好地编制和执行了部门预算。面对工作业务量和范围不断加大,要求不断提高,“三公经费”的压缩,八项规定的严格要求,让工作的开展遇到了不少的困难,我们迎难而上,尽力克服,进一步改进工作作风,调整工作方式、方法,努力挖潜,在民建雅安市委机关全体干部的共同努力下,我委2018年部门支出绩效良好。

(二)存在问题。

由于我委工作性质的特殊性,在实际工作中也存在一定的问题。1.有些现场调研会,课题调研和社会服务工作,往往偏远地方也不具备刷卡和转账条件;2.我委基层组织活动,节日、生病慰问老会员等特殊工作也存在无法刷卡和转账的现象,只好以现金支付。针对这些情况,我们也加强了相应的监督管理。

(三)改进建议。

针对存在的问题,我们将在以后的工作中进一步科学合理编制预算,加大预算执行力度,以更合理的措施解决工作不足之处。建议市财政局有关业务科室进一步加强开展相关的绩效支出业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重我委绩效支出工作的督促指导,切实推进绩效评价工作的开展。

附件2:民建雅安市委2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表