2018年度中国共产党四川省雅安市直属机关工作委员会决算

目  录

第一部分部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

二、机构设置 5

第二部分2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 13

第四部分附件 15

附件1 15

附件2 17

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入总表 19

三、支出总表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算支出决算表 19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

按照市委要求,市直机关工委是市委的派出机构,主要负责管理市直机关党的建设、纪检、宣传和群团工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

(一)聚焦机关思想建设“虚化”问题,着力加强党的政治建设。一是成立综合党委,扩大政治宣传教育覆盖面。将市直各党组织按工作职能相近、业务共融等特点划分为11个片区综合党委,提高思想理论教育和宣讲工作的针对性,2018年以来,综合党委共开展各类宣讲30余场次,2000余人次参加了党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届四次全会精神宣讲学习活动。二是建强政治阵地,抓牢“四个意识”教育。开办市直机关“先锋论坛”。2018年已开展3期先锋论坛,围绕支部工作法、乡村振兴、绿色发展示范市建设等主题,发动310余名机关党员干部、机关党支部书记等参加了论坛活动,选编优秀文章121篇。举办机关党员干部大讲堂。举办机关党员大讲堂6期,廉政法制教育3期,市委常委、组织部部长、机关工委书记杨俊辉以及省直机关工委、陆军指挥学院、市纪委(监委)、市发改委领导相继为机关党员干部授课,1710余名党员干部参加大讲堂。推进法治文化建设。建立机关党员干部法律知识学习、讲座、考试、考核制度。加强机关法律阵地建设,将法律学习纳入党员积分。加强普法宣传教育,举办专题讲座8次,参会人数共计700余人次,市直各党组织平均组织学法实践达到8学时以上。三是开展“三大讨论”,抓好理想信念教育。开展了机关党建工作经验交流和“发展振兴为了谁、发展振兴依靠谁”“抓落实之我见、抓落实之我干”以及“敢作敢为敢担当、真抓真干真落实”大讨论活动和演讲比赛,市直机关51篇调研文章被专家评审为“A”类,部分优秀党员干部事迹、演讲内容和文章等在网络平台被推广。

(二)聚焦党建工作“边缘化”问题,切实落实党建主体主责主业责任。切实落实机关党建工作责任,联合市委组织部印发了《加强和改进机关党的建设十条措施(试行)》和《严肃党内政治生活十条措施(试行)》。一是进一步强化党组(党委)管党治党政治担当。明确部门党组(党委)书记是党建工作的第一责任人,签订《机关党建目标责任书》,党组(党委)要认真履行党要管党、全面从严治党主体责任,将机关党建工作向本单位、本系统基层全面延伸,推进全面从严治党各项举措落地见效。二是进一步明确党组(党委)要将机关党建工作列入重要议事日程。坚持将党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核,促进党建业务统筹融合开展。落实班子成员党建工作“一岗双责”,要求党组(党委)成员要结合分工,建立基层党建工作联系点,以身作则,支持并积极参加机关党的组织活动,发挥表率作用。党组(党委)每年至少应听取机关党组织抓机关党建、班子成员履行党建工作“一岗双责”、下属单位抓机关党建工作情况汇报2次以上,研究解决机关党建工作中的重大问题。三是进一步发挥机关工委牵头抓总的作用。今年以来,市直机关工委会同市委党建办,推进机关党建工作抓在日常,严在经常,每季度召开一次机关党组织书记述职汇报会,每季度召开一次机关党建工作分析座谈会,实行部门党组(党委)每年至少向全体党员进行一次党建工作情况通报,每年向市委书面报告年度抓机关党建工作情况,并抄送机关工委备案,党建责任落实工作作为重要内容和主要分值全部纳入年终绩效考核。

(三)聚焦主责主业“薄弱化”问题,全面夯实基层基础建设。一是推进党组织专职书记“业精于专”。首先从制度上推进“业精于专”。草拟《雅安市机关党组织专职书记考核管理办法》,明确机关党组织书记工作职责,要求把主要精力用于抓党建工作,抓好“主责主业”,突出党建引领,做到“守土有责”。第三从管理上要求“业精于专”。对专职书记的年度考核实行党建工作“一票否决”制,其他工作做得再好,如果党的工作虚化弱化,甚至原地踏步、敷衍了事、弄虚作假的,坚决一票否决,坚决逗硬考核,该调整的调整,该问责的问责。今年以来,已对1名专职书记,2名后进党支部书记进行约谈,对3名新任专职书记进行任前谈话,对11名工作开展滞后,巡察存在问题整改缓慢的党组织书记进行“一对一”、“发点球”书面反馈和跟踪问效。最后从培训上保障“业精于专”。今年共计专题培训机关党支部书记211人次,机关党组织专职书记51人次,县(区)直机关党务干部114人次,机关纪检监察干部27人次。二是全面加强基层党组织建设。推进“两学一做”常态化制度化。坚持工作制度化。制定了机关“两学一做”常态化制度化实施方案。坚持学习常态化。深入开展学党章党规、学系列讲话,以党支部为基本单元,开展支部书记讲党课。坚持教育常态化。组织市级55个党组织赴省直对口部门,以及成都、内江等地学习“两学一做”和机关党建工作先进经验。抓党组织建设专业化规范化。强化组织生活规范化。规范开展“支部主题党日”、党员活动日、党员政治生日等工作。强化活动场所规范化。在实现机关党组织活动场所规范标识、公开栏、办公活动场地、必要设备“四有”全覆盖。强化日常管理规范化。开展“三分类三升级”,实施了机关党建日常管理“三单四账”制度。开展党支部建设典型化示范化。树立“落实到支部、落实靠支部”理念。广泛开展“五好党支部”创建活动。今年3月授牌命名9个“共产党员示范单位”,10个“共产党员示范团队”,94名“共产党员示范岗”,20个“五好党支部”,打造了17个机关党建示范点和示范品牌。如:雅安市卫计系统“红旗帜”脱贫医疗党员志愿服务队党建品牌、雅安市检察院系统“检察蓝、党旗红”党建品牌等。三是着力加强党务干部队伍建设。大力推进以“把党员培养成业务骨干,把业务骨干培养成党员”为目标的“双培工程”。今年以来,市直机关共有126名优秀党员被提拔任用为科级领导干部,占被提拔任用总数的96%以上,274个党支部书记、386个党小组组长全部由科级及以上领导干部担任。四是明确机关党组织党员干部管理职责。进一步强调和明确了机关党组织要积极参与干部选拔、考核、管理、监督工作。各部门(单位)党员拟提拔为中层领导干部以及人员调动、奖惩等都应书面征求所在党支部、部门(单位)机关党组织意见,机关党组织要派员参与考察、考核,了解其履行党建工作职责或履行党员基本义务等情况。

(四)聚焦党建业务“两张皮”问题,推进党建业务统筹发展。针对多年来机关党建存在的“两张皮”问题,雅安市直机关工委主动出击,积极对接省委省直机关党校,争取到省政府立项党建研究课题“党建业务统筹融合发展”在雅安试点,并以此为契机,大力推进机关党建工作。今年以来,相继印发了《雅安市直机关深化机关党的建设推进党建业务统筹融合发展实施方案(试行)》,配套制定了《“党员积分评星”工作实施方案(试行)》、《加强机关行业系统党建工作实施方案(试行)》、《开展“提速增效,八大行动争先锋”活动实施方案(试行)》,实现了方案的具体化,增强可操作性。一是优化组织设置。建强党支部,做实党小组。今年以来,通过大力落实领导班子成员党建工作“一岗双责”,把党建工作建在业务链上,组建了386个党小组,实现了班子分工与分管党小组的高度切合,党建业务统筹开展。二是建立“系统党建”。通过向上(省直部门)加强学习汇报,向下(县区)加强调研指导,34个市级部门(单位)建立了完善的系统党建工作制度,助推全市党建工作初步形成了上下一盘棋的“大党建”工作格局,系统党建、品牌联抓有了初步成效。三是推进党员积分。党员积分评星在15个试点单位全面开展,评选表彰表扬优秀共产党员和优秀党务工作者优先从被评定为五星的党员中产生。连续两年被评为五星党员的,纳入重点培养对象,强化培养措施,特别是放在重点业务岗位、急难险重任务一线以及基层锻炼,对其中党务业务“双过硬”的干部及时向上级党组织推荐。同时,年终绩效考核,干部选任全面与五星党员评定挂钩,原则上中层党员干部必须在五星党员中产生。四是实行“1+N”党建联建。稳步推进“1+N”联建,促进了机关党建与企业党建,与社区党建,与农村党建的融合发展,使机关党建在走出大院,切近群众,服务发展中焕发新的活力。如:雅安市发改委第一党小组与川藏铁路成雅段项目党支部实现结对联建;雅安市农业局第二党支部与雅攀茶叶园党支部实现结对联建;雅安市经信委第二党小组与雅安三九制药第二党支部实现结对联建;雅安市国土资源局第一党支部与“联包帮”社区党支部实现了结对联建;雅安市司法局第一党支部与石棉县联系贫困村党支部实现结对联建。“1+N”活动的开展,紧盯雅安市重点项目建设、全国文明城市创建和脱贫攻坚等工作,有力促进了机关党建与中心工作融合发展。

(五)聚焦作风状态“漂浮化”问题,大力加强机关作风建设。一是落实党风廉政建设责任制。明确领导班子对本部门的党风廉政建设负全面领导责任,层层签订党风廉政建设目标责任书。明确党委(党组)、机关党委(总支)、党支部、机关纪委“四级责任”体系,层层签订作风建设承诺书3500余份。二是推进“庸懒散浮拖”专项整治。制定《在市直机关开展“庸懒散浮拖”问题专项整治的工作方案》,定期暗访窗口行业、行政执法单位行政效能情况,先后开展专项督查2次,发现问题17项,现场要求整改15项,发出整改提醒函2项。三是加强违纪违法案件查办力度。坚持有案必查、有腐必惩,加大对市直部门(单位)党员干部以权谋私、以岗谋私、以职谋私问题等违纪问题的查处力度,重点开展档案审查、公款旅游、接待送礼违纪问题等查处力度,今年以来已查处科级以下党员干部违纪违法案件9起,党纪处分10人。四是建设高尚机关文化。高度重视机关文化塑造在党风廉政建设中的重要作用,以高尚文化占领思想阵地,自觉抵制庸俗活动。开展书香机关建设。开设市直机关“悦读大讲堂”,开展“做悦读党员、建书香机关”主题读书活动,在市直机关办公区域设置流动式学习阵地28处,放置学习读本8000余册。创办“红船领航、水润雅州”读书会。200余名市直机关优秀党员干部、高学历人才(硕士以上)、业务骨干等志愿报名参与,通过集中学习,有针对性调研,撰写报告等形式,为市委市政府中心工作建言献策,为展示党员干部自我提供平台。弘扬优秀传统文化。贯彻落实中央、省委、市委关于弘扬发展传统文化的意见,举办书法、国画、篆刻等培训班6期,参训245人次,陶冶党员干部情操,深受机关党员干部好评。

(六)聚焦宣传载体“单一化”问题,积极建设智慧党建云平台。一是改版雅安机关党建网。学习四川机关党建网建设经验,完善栏目设置,结合工作实际,增强网站信息的时效性。二是创办“雅州先锋”微信公众号。高度重视微信平台在党建宣传工作中的重要作用,通过10大板块的布局,全面推介机关党的建设各项工作,为各党组织开展思想政治教育,推进“大党建”融合发展提供了良好的平台。三是建设智慧党建云平台。依托雅安市建设西部地区大数据产业中心布局,发挥资源优势,在全市机关全面推进党建智慧云平台建设。通过电脑、手机终端,实现了党内政治生活规范有序,图片信息留痕可查,工作超时短信提醒,支部信息一键查询,主题党日活动和宣讲现场直播等。

(七)聚焦帮扶责任“不到位”问题,促进各类问题在一线解决。一是持续推进驻村力量优化,促进各类帮扶资源聚集在一线。对76名第一书记进行了轮换调整,认真落实建档立卡贫困村一村一队要求全覆盖选派了261个驻村工作队、785名驻村工作队队员,其中254名第一书记兼任驻村工作队队长。针对2018年退出的111个贫困村重点从市、县级机关新选派了212名驻村工作队队员。二是持续推进保障机制建设,促进帮扶效果显现在一线。建立党建结对联建促脱贫机制。开展机关党组织与贫困村党组织结对联建、党员互帮,市直机关有帮扶任务的74个部门(单位)党组织与联系帮扶贫困村党支部结成帮扶对子,以与驻村工作队结对联建为抓手,切实抓好贫困村党组织建设,培育壮大贫困村集体经济,提升基本公共服务水平,增强贫困村党组织精准扶贫能力。三是持续推进工作责任落实,促进各类难题真正解决在一线。牵头协调市、县(区)、乡镇医疗机构开展“精准脱贫、健康同行”党员志愿服务活动,组建77支“红旗帜”脱贫巡回医疗服务队,构建起市级医疗机构包县,县级医疗机构包村,乡镇卫生院包户的“三级医疗帮扶”体系,实现对贫困村和贫困户的全覆盖。全市共出动医务人员2421人次,到127个乡镇和261个贫困村开展巡回医疗服务。

二、机构设置

中共雅安市直属机关工委为一级预算单位,下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中共雅安市直属机关工委2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

中共雅安市直属机关工委(本级)

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计415.61万元。与2017年相比,收、支总计各增加126.41万元,增长43.71%。主要变动原因是上年度结转和结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计282.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入282.76万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计319.83万元,其中:基本支出175.59万元,占54.90%;项目支出144.24万元,占45.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计415.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加126.41万元,增长43.71%。主要变动原因是上年度结转和结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出319.83万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加124.68万元,增长63.89%。主要变动原因是开展党建业务统筹融合发展试点和智慧党建等工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出319.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出276.06万元,占86.31%;社会保障和就业(类)支出22.63万元,占7.08%;医疗卫生支出9.34万元,占2.92%;住房保障支出11.80万元,占3.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为319.83万元,完成预算76.95%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项): 支出决算为131.82万元,完成预算99.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出117.07万元,完成预算 65.62 %,决算数小于预算数的主要原因是部分培训未按计划实施。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):支出27.17万元,完成预算 45.26 %,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出结转。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):5.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出16.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出0.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出9.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出为11.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出175.59万元,其中:

人员经费156.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元,占95.64%;公务接待费支出决算0.12万元,占4.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:本年度本单位无因公出国(境)经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,完成预算370.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.39万元,下降34.58%。主要原因是公务用车使用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.63万元。主要用于参加城区以外地区的会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元,完成预算15%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元,下降66.67%。主要原因是2018年度我委严格贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强公务接待费支出管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:接待省直机关党校来雅调研和省直机关党校教授来雅授课等支出。

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。本年度本部门无其他国内分务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,完成了我委2018年部门工作、保障了有序运转。

(二)项目绩效目标完成情况。
     本部门2018年度,无适用绩效评价项目。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市直属机关工委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,中共雅安市直属机关工委机关运行经费支出18.69万元,比2017年增加6.58万元,增长54.36%。主要原因是车改补贴等纳入机关年初预算并按预算执行,导致运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,中共雅安市直属机关工委政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关工作的正常运转。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共雅安市直属机关工委共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党机关的事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市直属机关工委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中共雅安市直属机关工委为一级预算单位,下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中共雅安市直属机关工委2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

中共雅安市直属机关工委(本级)

(二)机构职能。

按照市委要求,市直机关工委是市委的派出机构,主要负责管理市直机关党的建设、纪检、宣传和群团工作。

(三)人员概况。

市直机关工委为行政机关,机构行政人员编制10人、机关工勤编制1人,与上年相比无变化。2018年底实际在岗10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计282.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入282.76万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出319.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出276.06万元,占86.31%;社会保障和就业(类)支出22.63万元,占7.08%;医疗卫生支出9.34万元,占2.92%;住房保障支出11.80万元,占3.69%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,根据当年重点工作需要,规范编制部门预算。预算编制前,明确预算绩效管理职能并有专人负责,组织机关各科室结合业务工作实际,研究确定保障重点和投向,初步测算提出预算需求方案;根据下年度机关党建工作重点、各科室提出的预算需求,在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上,测算相关事项的支出范围、规模和标准,做好预算编制准备。预算编制中,在财政厅下达的预算控制数内,对预算指标、费用、定额等进行细化分解,确定2018年申报的预算项目,以及人员经费、公用经费和专项经费需求,并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后,按照市财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各科室。

2.预算执行。认真落实机关经费管理制度,加强内设各科室预算执行管理,增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度,对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整,用于其它急需安排的项目。

3.绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和工委职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。

(二)专项预算管理。

本部门本年度无专项资金收支。

(三)结果应用情况。

我委对预算绩效管理情况认真进行自查自评工作,不断优化预算,保障局重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我委整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年度市直机关工委部门预算具有明确的用途和目标,制定了较详细的执行计划,资金到位及时。严格按照财政有关规定使用,绩效目标指向明确,符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化,基本合理配置,符合客观实际,在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范,能够较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效果。

(二)存在问题。

一是绩效目标设定不够明确,核算不够细致,绩效评价基础数据不够精准。

二是年初预算是部门工作安排不够精确,在部门预算执行进度中不够均衡,项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰,部分项目效果无法量化,评价结果参差不齐。

(三)改进建议。

一是加强绩效管理宣传培训,提高绩效管理理念,增强绩效管理意识。二是健全工作机制,探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制,进一步完善本部门绩效管理体制。三是对能细化、汇总的业务工作进行专项管理,以便更好的进行绩效评价、发现不足,提出改进。

附件2:

中共雅安市直属机关工委2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表