2018年度四川省雅安市农业局部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 13

第二部分 2018年度部门决算情况说明................... 13

一、收入支出决算总体情况说明...................... 13

二、收入决算情况说明.............................. 14

三、支出决算情况说明.............................. 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 24

十、预算绩效情况说明.............................. 24

十一、其他重要事项的情况说明...................... 27

第三部分 名词解释................................... 29

第四部分 附件....................................... 34

附件1............................................ 34

第五部分 附表....................................... 39

一、收入支出决算总表.............................. 40

二、收入总表...................................... 40

三、支出总表...................................... 40

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 40

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据中共雅安市委、雅安市人民政府《关于印发雅安市人民政府机构改革方案和雅安市人民政府机构改革方案的实施意见的通知》(雅委发〔2010〕13号),设立雅安市农业局,为市政府工作部门。其主要职责是:

1.贯彻执行国家有关农业产业发展方针、政策和法律法规。

2.承担完善农村经营管理体制的职责。

3.指导粮油等主要农产品生产。

4.指导农业产业化经营。

5.承担农产品质量安全监管。

6.组织协调农业生产资料市场体系建设。

7.承担全市重大动物疫情和农作物重大病虫害防控。

8.承担农业防灾减灾协调职责。

9.管理农业经济信息,

10.制订全市农业科研技术推广规划,

11.负责农业资源区划和资源保护工作。

12.负责农村能源建设工作。

13.会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,

14.负责全市国有农场土地保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

15.负责全市范围内渔业生产、捕捞、销售等渔政管理工作,宣传贯彻有关渔政工作的方针和政策。

16.承担市政府公布的有关农业行政审批事项。

17.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.转方式调结构,农业产业发展势头良好

一是粮食生产稳中有调。全年预计粮食总产量36.19万吨,比上年增加0.33万吨,油菜籽总产量1.47万吨,比上年增加0.02万吨,保持了我市粮油产量稳定。初步完成“两区划定”工作,预计到12月底,全市划定粮食生产功能区任务12万亩,全面完成省上下达任务。在汉源、宝兴示范推广“粮改饲”青贮玉米1000亩,推广种养结合、循环利用绿色生产方式。

二是特色种植扩面增效。围绕“五雅”特色优势产业,优化产业布局,推进结构调整,促进产业向区域化、规模化、标准化、产业化方向发展,积极申报中国特色农产品优势区和四川省特色农产品优势区,打造果蔬产业带。全年新发展特色产业基地3.2万亩,总面积达到235万亩,其中茶叶100万亩,水果62万亩,蔬菜53万亩,中药材19万亩,花卉等1万亩。总收入75.3亿元,较上年增加6.1%。。

三是畜禽养殖减猪扩草。创建标准化畜禽养殖场20个,预计全年出栏生猪112万头,肉牛6.5万头,肉羊24.5万只,肉兔135万只,家禽1053万只。肉类总产量11.6万吨,禽蛋产量2.5万吨,牛奶产量3万吨。

四是冷水鱼产业提档升级。以“雅鱼”、虹鳟、鲟鱼为代表的特色冷水鱼养殖增长迅速,建成1个陆基集装箱养殖示范点(雨城区),建成了一处四川省美丽渔村(天全县),鱼子酱加工产业初见成效。预计全年将完成水产品总产量14500吨,同比将实现增产达4%以上,全年渔业产值达2.2亿元,同比增长达10%。

2.促改革增活力,构建现代农业发展机制

一是“五项改革”成效明显。今年我局承担农村集体产权制度改革、大力培育新型经营主体改革、农村土地经营权流转改革、绿色(有机)食品和农产品地理标志产品认证奖补落实兑现改革、创新体制机制推进农业绿色发展改革等五项改革任务,坚持科学统筹、因地制宜的原则,深入推进各项改革任务。流转土地16.88万亩,新创建省级示范社8家,省级家庭农场示范场10家,兑现绿色有机补贴资金144万元。

二是土地确权即将收官。全市农村土地承包经营权确权登记工作已基本完成,各县(区)先后进入颁发证书阶段,已颁发证书13.9万本,预计到年底全市确权颁证率达到90%。

三是全面落实各项惠农政策。自查了党的十八大以来与农民群众生产生活关系密切农村能源、高标准农田建设、畜禽标准化养殖场、机耕道、提灌站等60个项目,项目总投资1.09亿元,认真梳理项目实施存在的主要问题和下一步的工作措施,为农民群众生产生活提供有力保障。

3.抓项目重治理,农业产业扶贫顺利推进

一是认真开展扶贫领域作风问题专项治理工作。市农业局成立农业产业扶贫和技术帮扶领域作风问题专项治理工作领导小组,查找农业产业发展、驻村农技员驻村帮扶、农业技术培训、产业扶持基金使用等方面存在的问题,落实整改责任单位和责任人,制定整改措施和整改时限,建立了农业产业扶贫和技术帮扶问题整改台账,对查出的问题要求建立整改台账限时整改。

二是完成产业扶贫各项工作。截至目前,全市2018年农业产业扶贫实施方案项目完成财政投资6253万元,完成92.57%,预计到12月年底,将全面完成目标任务。

4.强基础增后劲,夯实现代农业发展基础

一是全年建设高标准农田2.91万亩,地力培肥1.32万亩,二是农业机械化水平全面提高,预计年末农业机械总动力新增2万千瓦,达到164.18万千瓦,主要农作物耕种收综合机械化水平达到46.5%。

5.重体系促落实,提升农业科技服务水平

一是构建现代农业科技创新推广体系。深入开展送科技下乡活动,建立科技示范基地18个,示范户2975户,举办培训1973场次,培训农民8.78万人次。重点抓好新型职业农民技术培训,培训新型职业农民1234人(其中,青年农场主11人,农业职业经理人332人,新型农业经营主体带头人891人)。开展茶园机采示范,建设茶园机采示范基地4000亩,推广茶叶标准化机采基地8万亩,成功承办全省茶园机采现场会。

二是大力推进农业信息化发展。深入推进益农信息社建设,全市已建成信息进村入户益农社865个,完成率为100%,覆盖惠及全市80%的行政村。

6.育品牌强宣传,推进一二三产业融合发展

一是大力建设“三品一标”品牌。以巩固提升全国绿色(有机)农业示范区建设水平为抓手,完成石棉县、宝兴县、芦山县全国有机农业示范区续展认证核查,完成名山区、雨城区全国绿色食品原料(茶叶)标准化生产基地续认证,全年新认证绿色食品50个,绿色(有机)认证面积5万亩;雅鱼、天全竹笋获得农产品地理标志认证;成功创建《全国绿色食品一二三产业融合发展示范园》1个,今年我市纳入省级追溯平台实现全程可追溯企业140个,完成农产品质量安全项目4个。

二是大力发展休闲农业。充分把握各类项目实施,加强农业产业基地景观化打造,提升农旅融合发展水平,申报成功中国最美休闲乡村1个,申报省级休闲农业主题公园8个。

三是加大农业品牌宣传力度。组织茶叶企业参加第二届中国国际茶叶博览会、第七届中国(四川)国际茶业博览会暨天府龙芽茶文化节,举办了第三届“蒙顶山杯”中国黄茶斗茶大赛、“西子湖畔·蒙顶茶香”中国十大茶叶区域公用品牌——“蒙顶山茶”鉴赏会。“蒙顶山茶”品牌价值30.72亿元,位列全国第八、四川第一;“雅安藏茶”品牌价值18.45亿元,增加3.64亿元。

7.强监管提能力,确保农业行业安全

一是农业生产安全。大力开展平安农机创建和农村能源安全管理,组织开展了农业行业安全大检查。截至目前,全市检验拖拉机1435辆,清理甄别悬挂异地号牌变型拖拉机159辆,配合公安部门收缴假牌假证26副(本);配合查处变型拖拉机超载超限、未检等违法违规行为32起,有效预防和遏制了拖拉机道路交通事故的发生。加强沼气建设、使用安全检查和宣传,组织专业技术人员174人次,走访建池农户6564户,排查存在安全隐患户用沼气池614口,现场排除安全隐患521件,组织安全应急演练,截至目前未发生任何农村能源安全事故。

二是农产品质量安全监管力度提升。紧紧围绕“农业质量年”和农产品质量安全“八大行动”,认真落实“四个最严”要求,把增加绿色安全优质农产品供给放在更加突出位置,扎实推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农,全面提升全市农产品质量安全监管、执法、检测能力。全市6县2区完成省级农产品安全监管示范县创建工作和县级农产品质量安全监督检验检测站建设任务,完成汉源县、石棉县、名山区县级农产品质量安全监督检验检测站“双认证”。全年农畜水产品省级例行抽检及各类专项监测,共抽检样品1100余个,检测合格率98%以上。

三是加强农产品投入品日常监管。认真贯彻实施新《农药管理条例》,深入推进农药零增长。开展了农资打假专项治理行动、生猪屠宰监管“扫雷行动”、渔政专项执法“亮剑”行动等一系列重大执法行动,确保我市农产品质量安全。截至目前,我市共颁发农药经营许可证245家,分支机构300家。出动执法人员6632人次,检查农资经营网点4385个次,查处种子、农药、渔业和饲料等农业的违法案件120件。

四是做好动植物疫病监管。今年1-10月,全市茶叶果树等苗木产地检疫7.3亿株,调运检疫156.4万株;全市产地检疫生猪72.3万头,检牛羊8.44万头(只),检疫家禽698.56万只,进入屠宰场申报率检疫率均达100%,检出病死生猪1119头,均进行了无害化处理。以阻击非洲猪瘟为重点,全面开展疫情排查、移动监管、泔水禁喂、宣传培训、应急准备、防控督查等综合防控措施,截至目前,全市共排查生猪养殖场(户)11万余场(次),生猪屠宰场(厂)1400余场(次),累计排查生猪240多万头(次)。排查中未发现不明原因死亡或可疑病例。全市没有重大动物疫情的发生和流行,没有发生畜产品质量安全事件。

8.重保护防污染,加大农业绿色发展和环境保护力度

一是切实加大珍稀鱼类自然保护区和常年禁渔区保护力度。先后多次组织全局人员分组分批在重要时间、重点地段开展禁渔区“网格化”巡察管理,严厉打击电、毒、炸等渔业违法行为,全市共计出动执法人员2401人/次,执法车辆441辆/次,执法船艇141艘/次,水上巡航里程达到了2590海里。组织放流鱼苗22万余尾,切实保护好渔业资源及其水域生态环境。二是切实加强农业环境问题整改。推广高岗村模式治理农村面源污染,按照《雅安市落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改方案》要求,我局建立完善了问题整改台账,推进问题整改到位,严格逐项整改销号,建立健全长效机制。截至目前,涉及渔业保护区的问题已整改完成,全市和各县区养殖水域滩涂规划已全部颁布,8县区均完成了禁养区划定方案的调整完善,并形成了1:50000图版。市局主办的八件中央环保督察信访案件已完成回头看,确保案件不反弹。三是全面完成草地资源清查。根据省上下达的清查样方数,按照技术要求已完成外业清查、数据收集、资料整理、上报等一系列工作,已通过省厅的验收。四是持续做好秸秆禁烧和综合利用。编制了《秸秆禁烧和综合利用工作方案》,印发了《关于开展秸秆禁烧和综合利用专项督查工作的通知》,对各县区秸秆禁烧和综合利用工作开展专项督查。加强秸秆综合利用,重点推广秸秆粉碎还田、覆盖还田、堆沤还田等秸秆肥料化利用技术,在汉源、宝兴开展青贮玉米示范推广。

9.强法治转作风,持续提升农业队伍建设

一是抓好党风廉政建设和法治宣传教育。落实好领导干部学法制度,采取走出去、请进来,集中学法与个人自学相结合的办法,组织全体干部职工深入学习《中华人民共和国宪法》及农业有关法律法规,党章党规以及习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”和习近平总书记对抗震救灾、灾后重建、发展振兴作出的系列重要讲话,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,层层签订党风廉政建设责任书,全面落实党风廉政建设责任。

二是切实转变工作作风。开展集中整顿作风提升行政效能活动,深入开展问题查摆,自查出科室存在的问题58个,个人存在的问题235个,并制定了整改计划和整改措施,切实加强整改。制定并下发了《雅安市农业局关于进一步严肃工作纪律加强作风建设的通知》,全面加强机关作风建设。

10.加强机关党建,深入推进全面从严治党

制定并下发了《中共雅安市农业局党组深化机关党的建设推进党建业务统筹融合发展实施方案》、《中共雅安市农业局党组“乡村振兴我先行”农业系统党建品牌创建工作实施方案(试行)》,推动全市农业系统党建工作。深入开展“敢作敢为敢担当,真抓真干真落实”“大学习、大讨论、大调研”活动,针对雅安农业实际开展大调研,纂写调研报告23篇,收集到关于全省全局性工作的意见和建议14条,对我市农业发展提出对策和建议89条。牢牢把握意识形态工作主动权,加强理论武装和阵地建设,对倾向性、苗头性问题敢于亮剑。

二、机构设置

雅安市农业局下属二级单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入雅安市农业局2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.四川省雅安市农业局机关(本级)

2.四川省雅安市农机局

3.四川省雅安市农业科学研究所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8495.13万元。与2017年相比,收、支总计增加3120.12万元,增长58.05%。主要变动原因是2018年财政拨入乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6485.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6270.85万元,占96.69%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入55.71万元,占0.86%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入159.22万元,占2.45%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3297.72万元,其中:基本支出3072.21万元,占93.16%;项目支出225.51万元,占6.84%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6760.00万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加3069.61万元,增长83.18%。主要变动原因是2018年财政拨入乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2877.81万元,占本年支出合计的87.27%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少708.67万元,下降19.76%。主要变动原因是2017年增加了拨给区县的专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2877.81万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出300.27万元,占10.43%;社会保障和就业(类)支出331.01万元,占11.50%;医疗卫生支出118.42万元,占4.11%;农林水支出1987.20万元,占69.05%;住房保障支出140.91万元,占4.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2877.81万元,完成预算100%。其中:

1.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为300.27万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为1.93万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

事业单位离退休(项):支出决算为4.45万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为73.90万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为206.61万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为16.22万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.12万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为27.77万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):支出决算为87.98万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

事业单位医疗(项):支出决算为30.44万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

4.农林水支出(类)

农业(款)

行政运行(项):支出决算为1080.85万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

事业运行(项):支出决算为386.72万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

科技转化与推广服务(项):支出决算为30.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

病虫害控制(项):支出决算为7.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

农产品质量安全(项):支出决算为126.43万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

执法监管(项):支出决算为40.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

对外交流与合作(项):支出决算为95.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

农村公益事业(项):支出决算为17.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

其他农业支出(项):支出决算为204.20万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为140.91万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2856.38万元,其中:

人员经费2160.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经695.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为40.65万元,完成预算95.65%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,降低行政运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.94万元,占2.31%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.43万元,占72.40%;公务接待费支出决算10.28万元,占25.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.94万元,完成预算0%。2018年年初我局未预算因公出国(境)经费。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.94万元,增长100%。主要原因是2018年按照雅安市外事侨务台湾工作领导小组雅农【2018】67号《关于卢俊宇同志因公出国培训的请示》和国家外国专家局办公室《关于为赴以色列“设施农业技术”培训团办理相关手续的通知》安排我局职工出国培训。

开支内容包括:差旅费、车船费、飞机费。

团组名称:以色列设施农业技术培训团

出访地点:以色列

取得成效:通过参加以色列Shefayim培训中心的培训活动,学习以色列大田作物节水灌溉与水肥一体化方面的经验和技术,以期为提高我市相关工作领域的技术应用水平。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.43万元,完成预算98.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.07万元,下降0.24%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公车管理制度。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出29.43万元。主要用于保障我局农业、畜牧、水产、农机、农业科研各业务科站进行农产品检测、农业执法、畜牧、农村沼气建设、植物病虫害防治检疫、测土配方、农村生产便民道路及农机提灌农机安全、农机购置补贴、农作物新品种选育试验示范及行政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.28万元,完成预算82.24%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元,下降2.65%。主要原因是严格控制接待费的开支,每笔开支要符合单位制定五单要求,厉行节约。

主要用于接待外单位人员来雅出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等活动开支的用餐费等。国内公务接待83批次,1293人次(不包括陪同人员),共计支出10.28万元,具体内容包括:接待上级有关部门对我市农业专项资金的检查、农产品交叉抽检、其他市（州）和本市区县业务交流。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出10.28万元,主要用于接待上级有关部门对我市农业专项资金的检查、农产品交叉抽检、其他市（州）和本市区县业务交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对雅安市农业局农业公共安全保障项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,自评得分95分,其中,预算绩效综合管理还需加强。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,项目实施完成了预算的100%。通过项目实施,提升了我局农产品质量安全监管力度,全面提升了全市农产品质量安全监管、执法、检测能力;加强了农产品投入品日常监管,确保我市农产品质量安全。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“雅安市农业局农业公共安全保障”项目绩效目标实际完成情况。

雅安市农业局农业公共安全保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是保障了农产品质量安全,全市不发生重大农产品安全事故,二是保障了兽药安全使用,全市不发生重大畜产品、水产品安全事故,三是保障了农业投入品的安全使用,确保农产品质量安全。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市农业局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市农业局机关运行经费支出686.41万元,比2017年减少949.51万元,下降58.04%。主要原因是2017年增加了拨给区县的专项经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市农业局政府采购支出总额65.11万元,其中:政府采购货物支出65.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于局机关购置电脑和打印机、增殖放流鱼苗采购、牲畜耳标采购等。授予中小企业合同金额24.70万元,占政府采购支出总额的37.94%,其中:授予小微企业合同金额24.70万元,占政府采购支出总额的37.94%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市农业局共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于保障我局农业、畜牧、水产、农机、农业科研各业务科站进行农产品检测、畜牧、农村沼气建设、植物病虫害防治检疫、测土配方、农村生产便民道路及农机提灌农机安全、农机购置补贴、农作物新品种选育试验示范及行政工作。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如下属事业单位农业科学院租金收入、创收收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门拨入的项目经费等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映政府提供的其他一般公共服务支出。

9.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出(类)

农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

对外交流与合作(项):反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市农业局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市农业局下属二级单位3个,其中:行政单位1个参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。纳入雅安市农业局2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.四川省雅安市农业局机关(本级)

2.四川省雅安市农机局

3.四川省雅安市农业科学研究所

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家有关农业产业发展方针、政策和法律法规。

2.承担完善农村经营管理体制的职责。

3.指导粮油等主要农产品生产。

4.指导农业产业化经营。

5.承担农产品质量安全监管。

6.组织协调农业生产资料市场体系建设。

7.承担全市重大动物疫情和农作物重大病虫害防控。

8.承担农业防灾减灾协调职责。

9.管理农业经济信息,

10.制订全市农业科研技术推广规划,

11.负责农业资源区划和资源保护工作。

12.负责农村能源建设工作。

13.会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,

14.负责全市国有农场土地保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

15.负责全市范围内渔业生产、捕捞、销售等渔政管理工作,宣传贯彻有关渔政工作的方针和政策。

16.承担市政府公布的有关农业行政审批事项。

17.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

雅安市农业局在职人员145人,其中公务员28人、参照公务员法管理的事业人员50人,其他事业人员67人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年雅安市农业局部门财政资金收入合计6760.00万元,其中当年财政拨款收入6270.85万元,占92.76%;年初财政拨款结转和结余489.15万元,占7.24%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年雅安市农业局部门财政资金支出合计2877.81万元,其中基本支出2856.38万元,占99.26%,项目支出21.43万元,占0.74%。

三、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市农业局实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。根据雅安市财政局《关于编制2018年市级部门预算的通知》的要求和口径,结合本局年度工作重点和目标,按照“统筹安排、兼顾重点”的编制原则,两上两下,在规定的时间内向财政局报送部门预算。

(二)专项预算管理。

雅安市农业局的专项支出包括农林水项目支出和其他农林水项目支出等。每年年度前由各职能科室按照下年度各项工作任务上报专项预算。各职能科室根据单位下达的专项经费指标,制定本科室开支计划,并组织实施。各职能科室负责人对本科室专项预算经费的使用和管理负全面责任,要积极采取措施严格控制各项支出。确需调整、追加的,由科室提出追加预算申请报财务,经财务审核、论证后,提出追加预算方案,提请主要负责人同意后,报市政府、市财政审批。

(三)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。我局一是要强化绩效评价结果应用,严格落实问题整改,构建起评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。二是做好绩效评价信息公开工作,积极主动公开绩效评价报告,接受社会监督。三是落实绩效工作责任,建立绩效问责制度,对绩效评价结果较差、绩效工作推进实施不力的应进行绩效问责。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。我局对2018年度预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等指标情况进行详细、准确、客观的评价。

(二)存在问题。

一是整体支出绩效综合管理制度不健全;二是预算执行进度动态监控力度不够;三是未公开部门整体支出绩效自评报告。

(三)改进建议。

改进措施:一是继续强化责任意识,提高整体支出绩效管理重要性认识。二是严格执行预算绩效管理要求,加强与下级预算单位、业务科室的沟通联系。三是增强整体支出绩效信息公开意识。建议:希望加强相关业务培训。

雅安市农业局部门2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

  （以上附表数据含二级预算单位数据）