2018年度中国共产主义青年团雅安市委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 14

十、预算绩效情况说明.............................. 14

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 17

第四部分 附件....................................... 22

附件1............................................ 22

附件2.......................................... ..28

第五部分 附表....................................... 29

一、收入支出决算总表.............................. 29

二、收入总表...................................... 29

三、支出总表...................................... 29

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 29

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

共青团雅安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,团市委紧扣市委和团省委工作部署,探索“一体两翼三支撑”工作体系(以深化共青团改革为主体,以服务中心大局和服务青少年成长成才为两翼,以思想引领、作用发挥、志愿服务为支撑),广泛凝聚青春力量,助力雅安高质量发展。一是突出思想引领。广泛开展“开学第一课”等思想引领活动,组建“小喇叭”青年政治宣讲团,全年开展各类宣讲活动2000余场次,有效覆盖青年20余万人,推送学习资料2万余份。构建团属互联网矩阵,推进“青年之声”“智慧团建”,开展网上“青年大学习”主题团课10期,累积参与4万余人次。“雅安青年”全年推文4000余条,推出“芦山记忆,感恩奋进这五年”等阅读量“10万+”的网络话题,成为全市最活跃、最有影响力的政务公众号之一。今年, “奋斗的青春最美丽”主题团日活动被中国青年网、团省委广泛宣传推广;《“四三”工作法 助推团十八大精神落地生根》被誉为“团内《求是》”的《中国共青团》杂志专题刊登宣传。二是助力雅安发展。开展青春建功行动,争取扶贫资金900余万元,对接项目40余个,资助建档立卡贫困学生1000余名,完成贫困儿童“微心愿”1300余个。依托“乡村创客青春汇”项目,扶持创业青年17名,发放创业扶持资金200余万,带动就业400余人。承办全省大学生双创大赛“青年红色之旅”活动,吸引109所高校团队参会,对接扶贫项目134个,成功搭建了全省高校大学生创新创业项目与雅安扶贫项目紧密联系的桥梁,活动新闻在“四川教育频道”专题播放。联合市委组织部举办“梦燃雅州·助成芳华”服务青年人才系列活动,全年累计开展各类活动9次,服务人才2000余人次。联合市文明办开展“创城青春跑”,现场招募创城志愿者2000余人,活动现场直播粉丝量超百万,活动被《川报观察》等多家省级主流媒体宣传报道;开展“创建文明城市青年在行动”主题活动,在窗口行业、公共场所、交通路口和社区开展志愿服务2万余人次。三是常态化联系服务青年。立足青年现实需求,为高校、中职学生提供实习实践岗位2000余个;常态化开展“相约七夕”系列婚恋交友活动10余场,服务青年800余人。在全市建立青年之家旗舰店9个、特色店3个、连锁店116个;打造全市首个“共青影院”,“共青团影厅”正式上线售票。持续开展“童伴计划”“流动少年宫”等留守儿童关爱活动,1.2万儿童受益。四是深化改革攻坚。顺利完成青联、共青团换届工作,抓好“团干部+社工+志愿者”改革试点工作,雅安工作成效在全省共青团改革会议上作交流发言。落实“1+100”团干部联系青年工作制,全市3824名团干部共联系5万余名青年。加强团干部、团员教育管理,全年开展团干部专题培训班2期,培训团干部200余名,创新开展“团干夜校”系列学习活动,活动信息在团中央开办的“共青团移动频道”被推广宣传。

二、机构设置

共青团雅安市委下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入共青团雅安市委2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

共青团雅安市委(本级)

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2988.23万元。与2017年相比,收、支总计减少1289.09万元,下降30.07%。主要变动原因是根据灾后重建项目的推进,项目资金按进度有序拨付。

图1:收、支决算总计变动情况图  单位:万元

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计169.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入169.97万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

图二:收入决算结构图    单位:万元

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1402.27万元,其中:基本支出172.67万元,占12.31%;项目支出1229.60万元,占87.69%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

图3:支出决算结构图  单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2988.23万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少1289.09万元,下降30.07%。主要变动原因是根据市群团组织社会服务中心体系建设、雅安社会组织培育和社会工作人才培养、灾区灾后恢复重建人文关怀三个社会管理服务项目灾后重建项目的推进,项目资金按进度拨付。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图  单位:万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1402.27万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少71.84万元,下降4.87%。主要变动原因是根据市群团组织社会服务中心体系建设、雅安社会组织培育和社会工作人才培养、灾区灾后恢复重建人文关怀三个社会管理服务项目灾后重建项目的推进,项目资金按进度拨付。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1402.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出145.65万元,社会保障和就业(类)支出13.77万元,占0.98%;医疗卫生(类)支出5.85万元,占0.42%;住房保障(类)支出7.40万元,占0.53%;其他(类)支出1229.60万元,占87.68%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位:万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1402.27万元,完成预算100%。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年决算数为83.92万元,2018年预算数为65.08万元,完成预算128.95%,决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费中商品和服务支出增多。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为52.65万元, 2018年预算数为53.39万元,完成预算98.61%,决算数小于预算数的主要原因是主要减少原因是出差人数和次数。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年决算数为9.07万元, 2018年预算数为24.89万元,完成预算36.44%,决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出零星余额。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为9.17万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为4.10万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为0.5万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为5.85万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为7.40万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出120.02万元,其中:

人员经费94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算47.62%,决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算1.01万元,占100%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构  单位:万元

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本年度本部门无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平,均为0万元。主要原因是2018年和2017年度均未发生公务用车购及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。本年度本部门无公务用车动行维护经费支出。

3.公务接待费支出1.01万元,完成预算47.62%。公务接待费支出决算比2017年增加0.7万元,增长217%。主要原因是承办多项大型活动,接待人员增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,69人次(不包括陪同人员),共计支出1.01万元,具体内容包括:团省委领导调研餐费0.09万元,北京联慈健康扶贫基金会一行0.02万元,四川美院一行人0.10万元,四川省创新创业大赛前期工作已、二次对接工作餐0.16万元,双创大赛“青年红色之旅”活动接待餐0.07万元,双创大赛接待费0.18万元,接待团省委宣传部工作指导0.05万元,接待吉利汽车集团一行来雅考察餐费0.06万元,中扶基金会来雅对接养老项目接待餐0.06万元,香港理工大学、明曦基金会招待餐费0.03万元,接待北师大风险治理创新研究中心、壹基金来雅招待餐费0.08万元,吉利集团有关“爱在雅安”捐赠活动招待餐0.10万元。其中:

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

其他国内公务接待支出0万元,本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,团市委在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看团市委2018年资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。但还存在以下问题:一是资产管理情况有待进一步细化,强化固定资产等财务使用管理;二是资产管理和预算结合情况有待进一步完善,确保资金使用情况有序推进;三是单位内控制度有待进一步建立完善,强化管理制度,形成长效机制。下一步改进措施:一是加强资产预算和使用的统筹,做好资金的有序使用;二是做好政府采购计划,资金使用规范有序;三是做好机关单位预算、决算公开工作,及时接受社会监督。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门2018年度未确定项目绩效目标,未开展项目绩效评价。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,自评情况见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出26.02万元,比2017年增加5万元,增长23.84%。主要原因是2018年活动开展频繁,日常开销费用增大。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额4.72万元,其中:政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于更换报废的固定资产。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团省委和其他单位划款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

38.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

第四部分 附件

附件1

团市委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

共青团雅安市委下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入共青团雅安市委2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.  共青团雅安市委(本级)

(二)机构职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团雅安市委由中共雅安市委领导。

主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(三)人员概况

团市委总编制8名,其中行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制2名,其他事业编制1名。在职人员总数7人,其中行政人员5人,参照公务员法管理的事业编制2名,;退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年决算财政资金收入169.97万元,较上年增加57.55万元,增长51.2%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年决算财政资金支出1402.27万元,较上年减少71.84万元,减少4.87%。 其中人员经费支出94万元,日常公用支出26.02万元,基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出 1282.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年,团市委在市委和团省委的坚强领导下,以深化共青团改革为统揽,狠抓思想政治引领、脱贫攻坚、青年创新创业、留守儿童关爱、从严治团等工作,各项工作取得了新的进展。一是突出思想引领。广泛开展“开学第一课”等思想引领活动,组建“小喇叭”青年政治宣讲团,全年开展各类宣讲活动2000余场次,有效覆盖青年20余万人,推送学习资料2万余份。构建团属互联网矩阵,推进“青年之声”“智慧团建”,开展网上“青年大学习”主题团课10期,累积参与4万余人次。“雅安青年”全年推文4000余条,推出“芦山记忆,感恩奋进这五年”等阅读量“10万+”的网络话题,成为全市最活跃、最有影响力的政务公众号之一。今年, “奋斗的青春最美丽”主题团日活动被中国青年网、团省委广泛宣传推广;《“四三”工作法 助推团十八大精神落地生根》被誉为“团内《求是》”的《中国共青团》杂志专题刊登宣传。二是助力雅安发展。开展青春建功行动,争取扶贫资金900余万元,对接项目40余个,资助建档立卡贫困学生1000余名,完成贫困儿童“微心愿”1300余个。依托“乡村创客青春汇”项目,扶持创业青年17名,发放创业扶持资金200余万,带动就业400余人。承办全省大学生双创大赛“青年红色之旅”活动,吸引109所高校团队参会,对接扶贫项目134个,成功搭建了全省高校大学生创新创业项目与雅安扶贫项目紧密联系的桥梁,活动新闻在“四川教育频道”专题播放。联合市委组织部举办“梦燃雅州·助成芳华”服务青年人才系列活动,全年累计开展各类活动9次,服务人才2000余人次。联合市文明办开展“创城青春跑”,现场招募创城志愿者2000余人,活动现场直播粉丝量超百万,活动被《川报观察》等多家省级主流媒体宣传报道;开展“创建文明城市青年在行动”主题活动,在窗口行业、公共场所、交通路口和社区开展志愿服务2万余人次。三是常态化联系服务青年。立足青年现实需求,为高校、中职学生提供实习实践岗位2000余个;常态化开展“相约七夕”系列婚恋交友活动10余场,服务青年800余人。在全市建立青年之家旗舰店9个、特色店3个、连锁店116个;打造全市首个“共青影院”,“共青团影厅”正式上线售票。持续开展“童伴计划”“流动少年宫”等留守儿童关爱活动,1.2万儿童受益。四是深化改革攻坚。顺利完成青联、共青团换届工作,抓好“团干部+社工+志愿者”改革试点工作,雅安工作成效在全省共青团改革会议上作交流发言。落实“1+100”团干部联系青年工作制,全市3824名团干部共联系5万余名青年。加强团干部、团员教育管理,全年开展团干部专题培训班2期,培训团干部200余名,创新开展“团干夜校”系列学习活动,活动信息在团中央开办的“共青团移动频道”被推广宣传。

在预算编制中我委始终坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,进一步规范部门预算编报程序,细化项目绩效管理目标,增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算工作中,每个季度向党组汇报预算执行总体情况,动态监控预算执行进度。2018年度我委完成年度预算(包括年初预算和执行中追加预算)率为100%,实现了整个年度预算零调整的目标。

(二)专项预算管理。

为合理安排专项资金的使用方向,明确专项预算项目的绩效目标,我委各部门按照“整合统筹保重点”的原则提出预算项目资金的整体目标及实施方案。按照团市委年度重点工作、上一年度项目实施进度进行绩效评估和可行性论证。专项项目资金预算下达后,立即按计划分配并拨付到位,通过合理科学的分配方法与动态监督,2018年我委项目资金全面高效地实现了项目绩效目标,任务量和效果均超出规划预期,较好地完成了资金使用的绩效目标。

(三)结果应用情况。

2018年我委部门绩效目标按财政要求随同决算公开一并向社会公开。根据绩效管理结果及时整改发现的问题、完善相关管理办法,改进管理资金管理水平,能在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我委支出绩效自评工作在党组的高度重视下,按照省财政厅文件要求,本着“实事求是,准确客观”的原则,在办公室与相关业务部室积极配合下,明确了职责任务,落实了人员分工,严格按照规定程序组织实施了自评工作。从三个方面展开自评:

一是与预算安排相结合。考核预算申报是否依据省委省政府确定的重大决策、宏观政策及经济社会发展规划,体现我委工作职能和事业发展需要;是否按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。

二是与规范管理相结合。考核财政支出是否严格执行财经纪律和财务制度,做到依法理财、科学理财;是否做到认真细致组织财务核算,全程审核把关和监控。

三是与支出效益相结合。考核财政支出是否做到合理配置资源,满足工作需要;是否做到有效提高资金使用效率。经过严格自评,我们认为,我委预、决算编制合理,支出高效规范。财政支出既保证了重点项目开支,又确保了机关正常运转,取得了明显的成绩和良好的效果。

(二)存在问题。

1.以财务制度代替专项资金管理办法。我委在年初预算分配和财务管理制度中提出对专项资金使用进度和管理方法,但无专门的专项资金管理办法,针对这一情况,应尽快出台专门的专项资金管理办法。

2.预算编制工作还需进一步细化。年初预算面临单位人员变动、省委省政府临时交办任务变化等不定因素,在细化论证方面调研还不够深入。

(三)改进建议。

今后工作中,我委将进一步完善财务管理制度和专项资金管理办法。加大对“三公”经费的管理,严格控制“三公”经费开支、按要求对固定资产进行全面清理,按程序清理报废固定资产、定期开展内部审计工作、加大对直属事业单位财务工作的指导和管理,对会计核算、财务管理、制度建设进行指导。

附件2:

团市委2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表