雅安市司法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)市司法局职能简介

市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中,坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是:

1.承担依法治市决策部署督察工作,统筹规划市政府立法工作责任。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

2.负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责立法协调。

3.承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责市政府各部门、各县(区)政府规范性文件报送市政府的备案审查工作。组织开展行政规范性文件清理工作。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理市政府行政应诉案件。

5.负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作。指导监督司法所建设。

6.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施。统筹和布局市、县(区)法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8.负责本市国家统一法律职业资格考试的组织实施、资格管理工作。

9.负责本系统警车管理工作。指导本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10.指导、监督本系统队伍建设。协助各县(区)管理司法局领导干部。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)市司法局2019年重点工作

1、推进深化改革服务全市大局

严格按照中央统一部署和省委、市委工作安排,以高度政治自觉支持改革、参与改革、推进改革、落实改革,按期圆满完成机构改革任务。一是深入贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革重大决策部署,切实增强深化机构改革的政治责任感和历史使命感,加强干部思想舆论引导,确保人心不散、队伍不乱。二是严格遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、干部人事纪律和保密纪律。做好资产和账目的核查登记管理工作。三是坚持落实机构改革任务与谋划推进工作“两手抓”,面对机构改革后的即将承担全新职能,组织对立法、执法、司法、守法、普法等各方面情况开展调查研究,完善工作规划,将基层治理作为法治重点,以行政执法、行政复议、“法律七进”、人民调解、公共法律服务、监管执法、安置帮教、精准扶贫、乡村振兴、扫黑除恶等具体工作为载体,持续推进“服务保障民营企业八项措施”“法治扶贫五个一”等专项活动,以改革的良好成效服务全市发展大局。

2、深化公共法律服务体系建设服务民生

一是推进市、县、乡、村四级公共法律服务体系全覆盖,健全公共法律服务规范,积极推动将公共法律服务事项纳入政府购买项目,探索编制公共法律服务产品“政府采购项目录”,促进基层公共法律服务体系建设实现常态化、可持续发展。二是继续落实“一村(社区)一法律顾问”制度,统筹律师、公证、基层法律服务工作者、司法鉴定等资源,探索组建公共法律服务团,为城乡群众提供更便捷、更规范、更普惠、更精准的法律服务。

3、加强普法依法治理

一是深入推进“七五”普法,落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制,推行普法责任+清单+报告制度,推进“法律七进”标准化、常态化和品牌化,健全“以案释法”长效机制,加大微博、微信、客户端等“指尖上的法治宣传” 推广力度,针对国家机关工作人员、青少年群体、普通居民和流动人群,分类施教专门法律知识,实现普法精准供给,着力构筑“系统化、精准化、常态化、微细化”社会普法教育机制。二是坚持法治宣传与法治实践有机融合,深入开展法治示范创建,推动形成以法治县(区)示范创建为龙头、行业法治示范创建为骨架、基层法治示范创建为基础,多层次宽领域的法治示范创建工作格局,提升全民法治素养和法治实践成效。

4、夯实基层基础工作

一是践行新时代“枫桥经验”,创新开展人民调解化纠纷促和谐活动,完善雅安矛盾纠纷多元化解体系,推动提升人民调解工作保障水平,努力实现矛盾不上交;二是推进全系统业务信息系统整合,加快司法行政指挥中心、社区矫正中心建设,全面提升信息化建设水平;三是加快推进新时期司法所规范化建设,积极探索新时代司法所高效运行和服务新模式。四是全面加强全系统干部队伍思想政治建设、履职能力建设、纪律作风建设,坚持“三化”“四铁”“五硬”培育标准,狠抓全系统教育培训,打造忠诚、干净、担当的法治铁军。

二、部门预算单位构成

市司法局下属二级预算单位2个,其中:雅安市法律援助中心为参照公务员法管理的事业单位,雅安市人民调解指导中心为其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入723.49万元、上年结转223.19万元;支出包括:人员支出438.90万元、日常公用支出83.62万元、对个人和家庭的补助支出0.67万元、专项支出423.49万元。雅安市司法局2019年部门预算收入总数946.69万元,较2018年部门预算收入总数783.36万元,增长20.85%,2019年部门预算支出总数946.69万元,较2018年部门预算支出总数783.36万元增长20.85%。若扣除上年结转资金等因素,2019年部门预算支出总数与2018年同口径比较增长8.74%。

(一)收入预算情况

市司法局2019年收入预算946.69万元,其中:上年结转223.19万元,占23.57%;一般公共预算拨款收入723.49万元,占76.43%。

(二)支出预算情况

市司法局2019年支出预算946.69万元,其中:基本支出523.19万元,占55.26%;项目支出423.49万元,占44.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市司法局2019年财政拨款收支总预算946.69万元,比2018年财政拨款收支总预算增加163.33万元,主要是机构改革之后专项经费增加和人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入723.49万元、上年结转223.19万元;支出包括:人员支出438.90万元、日常公用支出83.62万元、对个人和家庭的补助支出0.67万元、专项支出423.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市司法局2019年一般公共预算当年拨款723.49万元,比2018年预算数增加58.13万元,主要是机构改革之后专项经费增加和人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

人员支出438.90万元,占60.67%;日常公用支出83.62万元,占11.55%;对个人和家庭的补助支出0.67万元,占0.09%;专项支出200.3万元,占27.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)司法事务(款)行政运行(项)2019年预算数为365.18万元,一般公共服务(类)司法事务(款)事业运行(项)2019年预算数为5.54万元,主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运行等。

2.一般公共服务(类)司法事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为200.3万元,主要用于局机关、下属事业单位为完成工作任务和事业发展目标而安排的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)经费2019年预算数为1.61万元,主要用于局机关及下属单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)经费2019年预算数为59.94万元,主要用于局机关及下属单位在职人员的养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)经费2019年预算数为37.85万元,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)经费2019年预算数为5.27万元,主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)经费2019年预算数47.81万元,主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市司法局2019年一般公共预算基本支出523.19万元,其中:人员经费439.57万元,主要包括:人员工资288.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.94万元、职工基本医疗保险缴费37.85万元、公务员医疗补助5.27万元、住房公积金47.81万元、对个人和家庭补助0.67万元。

公用经费83.62万元,主要包括:办公费1.00万元、印刷费0.50万元、邮电费0.50万元、物业管理费10.50万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.20万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、职工教育费4.32万元、公务接待费2.00万元、劳务费0.50万元、工会会费5.76万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费12.00万元、党务工作经费5.76万元、其他交通费用27.79万元、离退休公用经费1.02万元和其他商品和服务支出3.50万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数14.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费12.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平,主要原因是2019年我局未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费与2018年预算持平,主要原因是2019年公务接待费计划用于保障市司法局按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车运行维护费与2018年预算相比增加4万元,主要原因是目前公务用车车龄较长、车辆老旧,油耗和故障率较高,运行维护费计划用于市司法局公务用车的燃油、维修、保险等方面开支。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费12万元,用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障法治建设督察、执法监督、法制宣传、法律服务、法律援助、人民调解、社区矫正和刑满释放人员安置帮教等司法行政相关工作顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年市司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年市司法局没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年市司法局机关,参照公务员法管理事业单位市法律援助中心及下属全额拨款事业单位市人民调解指导中心的机关运行经费财政拨款预算为83.62万元,比2018年预算减少10.52万元,减少11.17%。

(二)政府采购情况

2019年市司法局安排政府采购预算40万元,主要用于采购办公设备设施等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市司法局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年市司法局没有100万元以上专用项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年部门预算项目绩效目标