目录
一、 基本职能及主要工作...................................... 1
(一)中共雅安市委党校职能简介.................................... 1
(二)中共雅安市委党校2019年重点工作............................. 1
二、部门预算单位构成......................................... 3
三、收支预算情况说明......................................... 3
(一)收入预算情况................................................ 3
(二)支出预算情况................................................ 3
四、财政拨款收支预算情况说明................................. 3
五、一般公共预算当年拨款情况说明............................. 3
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况............................ 3
(二)一般公共预算当年拨款结构情况................................ 3
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况............................ 3
六、一般公共预算基本支出情况说明............................. 4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...................... 4
八、政府性基金预算支出情况说明............................... 5
九、国有资本经营预算支出情况说明............................. 5
十、其他重要事项的情况说明................................... 5
(一)机关运行经费................................................ 5
(二)政府采购情况................................................ 5
(三)国有资产占有使用情况........................................ 5
(四)绩效目标设置情况............................................ 5
十一、名词解释.............................................. 6
一、基本职能及主要工作
(一)中共雅安市委党校职能简介。
中共雅安市委党校主要任务是培训、轮训本市党员干部及公务员,完成党委安排的宣讲任务,开展科研咨政,对下级党校进行业务指导。
(二)中共雅安市委党校2019年重点工作。
1.突出绿色发展,抓好干部教育培训工作。一是积极做好申报全省干部培训绿色发展特色现场教育基地工作,在特色形成上求突破。一方面,深入挖掘雅安积淀丰厚的红色文化资源,整合红军长征、脱贫攻坚、改革开放、抗震救灾和灾后重建等地方特色资源,积极开展党性教育基地建设。另一方面,用红色基因引领绿色发展,加强绿色资源的统筹整合,打造绿色发展特色现场教学点,助推打响“天府之肺、生态雅安”城市名片。努力形成“红+绿”现场教学基地品牌,即以党性教育、党性锻炼为重点的“红色”教学基地,以生态环境、美丽乡村建设为重点的“绿色”教学基地,争取省委党校挂牌。二是积极打造三段式教学,在教学路线设计上求突破。依托全市党校系统优势,在县(区)、乡(镇)、村(社区)建立绿色发展现场教学点,根据基层实际,开设专题培训课程。第一段由专家、客座教授讲解理论;第二段由现场教学基地负责人或当地村组干部现身说法及介绍点位的基本情况、经验做法及主要问题等;第三段结合理论知识、点位情况及本村实际开展案例式研讨。三是积极运用信息化手段,在教学管理方式上求突破。推进智慧党校建设,深化信息技术与干部教育培训的融合创新,强化信息技术对教学管理的服务与支撑,提升教学管理的智能化水平。
2.围绕中心工作,抓好科研资政和智库建设。一是努力推进党校科研工作的创新和转型发展,进一步聚焦党和国家决策部署、市委市政府中心工作、社会热点难点问题进行深入研究,不断梳理总结绿色发展经验,吸纳绿色发展先进成果,研究绿色发展路径。二是创新《市情研究》,从课题组成员组成、选题征集、发布、成果评审、报送等环节完善制度框架,实现咨政成果时效性强、针对性强、转化性强。三是加强科研协作,尤其是进一步加强与省委党校及市委市政府有关部门的科研协作,构建协同创新的新模式新机制。
3.坚持持续推进,抓好脱贫攻坚工作。一是狠抓联系村乡村振兴,提升群众自我发展能力。充分发挥联系村得天独厚的生态优势,走农旅融合、茶旅融合之路,搞好民俗旅游项目;充分利用新媒体宣传面广、受众多的特点,以短视频拍摄等手段来宣传联系村,借新媒体之力把扶贫工作做得更好、更高效。二是狠抓基层党组织建设,发挥党员先锋示范作用。强化村级班子的学习意识、纪律意识、政策意识,把联系村“两委”班子建成一个学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁的好班子,把村干部培养成为一支政治合格、本领过硬、作风优良、纪律严明的好队伍。
4.优化队伍建设,抓好内部管理工作。坚持把从严治校、从严施教、从严管理结合起来,修订完善《资产管理制度》《干部培训费用管理规定》等。廉政建设不懈怠,制度贯彻不动摇,进一步严格贯彻执行民主集中制、“三重一大”决策机制,进一步完善干部教育培训、公务接待、社会化办学、科研资助管理办法等刚性制度,严格执行中央八项规定,进一步严格控制三公经费支出,坚决防控培训中的腐败。
二、部门预算单位构成
中共雅安市委党校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共雅安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共雅安市委党校2019年收支总预算631.45万元,比2018年收支预算总数增加27.22万元,主要是上年结转增加。
(一)收入预算情况
中共雅安市委党校2019年收入预算631.45万元,其中:上年结转101.79万元,占16.12%;一般公共预算拨款收入529.66万元,占83.88%。
(二)支出预算情况
中共雅安市委党校2019年支出预算631.45万元,其中:基本支出472.66万元,占74.85%;项目支出158.79万元,占25.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共雅安市委党校2019年财政拨款收支总预算631.45万元,比2018年财政拨款收支总预算增加27.22万元,主要是上年结转增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入529.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入101.79万元;支出包括:教育支出452.87万元、社会保障和就业支出105.85万元、医疗卫生和计划生育支出35.93万元、住房保障支出36.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共雅安市委党校2019年一般公共预算当年拨款631.45万元,比2018年预算数增加27.22万元,主要是上年结转增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出452.87万元,占71.72%;社会保障和就业支出105.85万元,占16.76%;医疗卫生和计划生育支出35.93万元,占5.69%;住房保障支出36.81万元,占5.83%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2019年预算数为351.07万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。
2.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为47.91万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为56.8万元,主要用于:离退休人员报刊订阅开支及日常活动开支。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为1.14万元,主要用于:离休人员经费。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算数为25.27万元,公务员医疗补助(项)2019年预算数为6.79万元,主要用于:缴纳单位人员医疗保险单位部分。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数为36.81万元,主要用于:交纳单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共雅安市委党校2019年一般公共预算基本支出472.66万元,其中:
人员经费400.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费72.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共雅安市委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数2.85万元,其中:因公出国(境)经费1.00万元,公务接待费0.35万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2018年预算无变化
(二)公务接待费较2018年预算上升14.29%。主要原因是我单位为申报干部培训绿色发展特色现场教育基地工作、调研交流相关科研项目等活动增加,因此公务接待费相对增加。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少50%,主要原因是2019年职工外出使用公共交通工具较多。
单位现有公务用车(轿车)1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客车0辆，货车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费1.5万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障我校日常工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共雅安市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共雅安市委党校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,中共雅安市委党校的机关运行经费财政拨款预算为72.48万元,比2018年预算减少2.69万元,减少3.71%。
(二)政府采购情况
2019年,中共雅安市委党校安排政府采购预算4.73万元,主要用于日常办公用设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,中共雅安市委党校所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年中共雅安市委党校无100万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育(类) 进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
4.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.卫生医疗与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年市级部门预算项目绩效目标
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