四川省雅安市农业局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据中共雅安市委、雅安市人民政府《关于印发雅安市人民政府机构改革方案和雅安市人民政府机构改革方案的实施意见的通知》（雅委发〔2010〕13号），设立雅安市农业局，为市政府工作部门。其主要职责是：

1.贯彻执行国家有关农业产业发展方针、政策和法律法规。

2.承担完善农村经营管理体制的职责。

3.指导粮油等主要农产品生产。

4.指导农业产业化经营。

5.承担农产品质量安全监管。

6.组织协调农业生产资料市场体系建设。

7.承担全市重大动物疫情和农作物重大病虫害防控。

8.承担农业防灾减灾协调职责。

9.管理农业经济信息，

10.制订全市农业科研技术推广规划，

11.负责农业资源区划和资源保护工作。

12.负责农村能源建设工作。

13.会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，

14.负责全市国有农场土地保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

15.负责全市范围内渔业生产、捕捞、销售等渔政管理工作，宣传贯彻有关渔政工作的方针和政策。

16.承担市政府公布的有关农业行政审批事项。

17.承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）农业生产稳固发展

2017年，粮食总产量49.01万吨，较上年增0.69万吨；油菜籽总产量3.04万吨，较上年减少0.11万吨；经济作物总产量150.3万吨，（其中，茶叶8.57万吨，水果52.7万吨；蔬菜86万吨，中药材3.04万吨。）增长2.3万吨，增长1.55%。经济作物总收入70.96亿元，增长5.82亿元，增长8.93%。

生猪年出栏122万头，增长2.1%；家禽年出栏1090万只，增长1.8%；水产品总量13600吨，增长6.4%。畜牧产值按可比价达到45.76亿元，增长约3%。肉类总产量12.09万吨，增长2%，其中牛年出栏6.52万头，羊年出栏23.83万只，分别比“十二五末”增长4.4%和3.3%，农牧渔业为农民增加纯收入300元以上。

（二）农业产业扶贫取得阶段性成果

认真实施农业生态富民行动计划和贫困村农业产业发展规划，切实加强驻村农技员“五个一”工作，加强技术培训，发展特色农业。整合项目资金7329万元，撬动社会投资10010万元，用于农业产业扶贫。争取小额贷款等金融扶贫资金138万元。贫困地区开展技术培训10万人次，培育农民专业合作社225个，家庭农场60家。培育科技示范户5000户。建立示范基地17个，面积6670亩。推广新技术67项，新品种129个。全市依靠农业产业脱贫1735户，3405人。

（三）农业供给侧结构性改革积极推进

1、继续优化农业产业结构。按照“五雅”发展布局和“3+N”特色产业经济走廊建设规划，做强做优茶产业，做大做强果蔬、中药材产业，大力发展水产业。启动建设国家级肉牛标准化养殖场2个和国家级奶牛标准化养殖小区1个；推进“3+N”特色产业经济走廊小环线建设。发展茶叶、水果、中药材等特色产业2.28万亩；改造低产低效茶果园10万亩。经济作物总面积达到232.48万亩，其中茶叶100万亩，水果60万亩，蔬菜播面53万亩，中药材在地面17.8万亩。

2、农业生产基础设施不断夯实。总投资 3842.54 万元，建设高标准农田5.33万亩；建设绿色示范区0.5万亩；新建沼气集中供气项目3处，维修、改造和新建机电提灌站104座；新建农机化生产道路36.8公里；维修加固规范管理铁索桥227座。全市农机总动力162.7万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到45.4%。

3、休闲农业蓬勃发展。去年五月，全国休闲农业和乡村旅游经验交流会在雅安召开后，我市乘势而上，深化休闲农业发展的主体培育、业态发展、规范管理等工作，休闲农业品牌培育工作继续走在全国前列。继去年获得“全国休闲农业与乡村旅游示范市”称号、国家茶叶公园后，今年，名山区万古乡红草村获得了“中国美丽休闲乡村”称号；“名山蒙顶山茶文化系统”纳入第四批中国重要农业文化遗产名单公布。目前，全市共有中国美丽休闲乡村2个、全国农业旅游示范点2个；省级示范农业主题公园6家、省级示范休闲农庄2家、“全省十佳最美乡村”1个、有星级农家乐240余家。雅安获得的殊荣囊括了所有国家级、省级的休闲农业品牌。

4、农业安全生产持续巩固。按照“管生产必须管安全”的原则，落实“党政同责、一岗双责、部门配合、失职追责”要求，健全制度机制，组织交叉检查、专项督查，狠抓问题整改，扎实推进变型拖拉机专项整治等，确保了农业机械、渔政船舶、户用沼气、集中供气工程、畜禽屠宰场、农产品气调库等生产安全，全年未发生一起农业生产安全事故。

5、绿色（有机）农业不断提升。以巩固提升“全国绿色有机农业示范区”建设成果为抓手，加强基地监管，加大绿色（有机）食品认证力度，不断提升落实绿色有机标准化生产水平。复查认定通过有机农业示范基地2个，面积25.4万亩，建设有机农业示范基地1个，面积1.45万亩，建设绿色食品原料（茶叶、黄果柑、枇杷、核桃）标准化生产基地6个，面积60万亩。 有机农业示范基地3个，面积28万亩。申报绿色食品一二三产业融合发展示范园建设3个。新申报认证绿色食品 53个，有机食品 9个，农产品地理标志1个（荥经竹笋、面积93万亩）。目前认证“三品一标”产品306个，列全省第二。

6、农产品质量安全监管不断强化。 持续开展春季农资打假和农产品质量安全专项整治，联合开展打击肉制品违法犯罪专项行动。办理涉及农产品投入品案件117件，清理不合格和私屠乱宰企业4家。三个县区创建“四川省农产品质量安全监管示范县”，宝兴、名山通过农业厅技术核查；三个区县农产品质量安全监督检验监测站开展“双认证”工作，等待农业厅、质监局组织考评；一个区县农产品质量安全监督检验监测站通过验收。继续开展农产品质量安全例行监测、专项监测、监督检查，监测样品525个，快速检测样品 30000多个。省级农产品质量安全例行监测合格率99.5%。全年没有发生农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，正确应对了人感染H7N9禽流感事件风险，农产品质量安全形势总体稳定。

7、农产品品牌培育加快。组织企业参加全国全省农博会、西博会等会节活动推介、宣传蒙顶山茶、雅安藏茶、荥经天麻、汉源花椒、大樱桃、石棉黄果柑、石棉枇杷、天全山药、芦山猕猴桃、宝兴中药材等，积极培育壮大雅安农产品公共品牌，逐渐形成了区域公共品牌，“三品一标”行业品牌和农业区域品牌相得益彰同频共振态势。特别是连续四年组织绿色（有机）食品企业参加中国有机食品博览会和中国绿色食品博览会，获得有机食品金奖四个，绿色食品金奖十四个，在今年的绿色食品博览会上，重点推介了蒙顶山茶和雅安藏茶，举行了专场推介会，市政府获得博览会优秀商务奖。组织20家企业参加第六届中国（四川）国际茶业博览会，举办了2017年“蒙顶山杯”中国黄茶斗茶大赛专场茶品牌事活动。在农业部首届中国国际茶叶博览会上，“蒙顶山茶”被授予“中国十大茶叶区域公用品牌”，品牌价值26.66亿元，位列全国第九、四川第一；雅安藏茶品牌价值14.81亿元，位列全国黑茶第三、四川黑茶第一。“雅安农产品、中国好味道”持续唱响。

（四）农业农村改革不断深化

以农村土地承包经营确权为主线，不断深化农业农村改革。土地确权，全市已通过省级验收，正积极建设土地承包经营权信息应用平台。积极培育新型农业经营主体。全市农业产业化龙头企业107家、农民专业合作社2677家，家庭农场696家。其中，有国家、省级农民示范合作社51家；省市级示范家庭农场（林场）125家。引导承包土地经营权流转，全市家庭承包土地流转面积15.57万亩，占总面积的17%。

农业科技服务体系进一步加强。培训基层农技人员455名，新型职业农民1200人，实用技术培训60.3万人次。培育科技示范户5000户。建立示范基地17个，面积6670亩。推广新技术67项，新品种129个。

（五）农业生态环境明显改善

1、加强珍稀鱼类自然保护区管理。按照环保督察要求，全面清理了全市3个珍稀鱼类自然保护区内的建设项目，对不符合环保要求，违反保护区管理条例的建设项目进行整改，年底之前将全面整改完毕，同时还加强了珍稀鱼类自然保护区基础建设，通过在线监控等方式提升了保护区管理能力，同时通过开展“绿盾2017”和“亮剑2017”等专项行动，严厉打击保护区内各种违法行为，切实保护了渔业资源及其水域生态环境。

2、扎实开展农业面源污染防治工作。大力推动畜禽标准化养殖建设，加强畜禽养殖污染防治和废弃物资源化利用，规模养殖场畜禽粪污综合利用率达到68%。开展秸秆资源化综合利用，秸秆综合利用率达84.8%。大力推广有机肥，减少化肥的施用，农用化肥使用50784吨，比上年减少846吨。大力推广绿色防控和统防统治技术，高效低毒低残留农药和高效植保机械。全市统防统治覆盖率达32%、绿色防控覆盖率28.3%。主要农作物病虫草鼠发生总面积468.79万亩次，总防治面积690.86万亩次，挽回损失69654.27吨，病虫害损失控制在4%以下。各县区政府依法划定了禁养区、限养区和宜养区。制订了“一场一策”整改方案。

二、部门概况

雅安市农业局有下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年农业局本年收入合计3978.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2329.51万元，占58.55%；事业收入42.58万元，占1.07%；其他收入1606.49万元，占40.38%。

2017年农业局本年支出合计3750.90万元，其中：基本支出3434.44万元，占91.56%；项目支出316.46万元，占8.44%。见下图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3690.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1271.30万元，下降25.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3586.48万元，占本年支出合计的95.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少128.81万元，降低3.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3586.48万元，主要用于以下方面:科学技术支出327.63万元，占9.14%；社会保障和就业支出182.04万元，占5.08%；医疗卫生与计划生育支出144.39万元，占4.03%；农林水支出2837.72万元，占79.12%；住房保障支出94.70万元，占2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）

应用研究（款）社会公益研究（项）:2017年决算数为327.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为147.83万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算数为17.73万元，完成预算100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算数为14.93万元，完成预算100%。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年决算数为1.55万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）

行政单位医疗（项）:2017年决算数为73.55万元，完成预算100%。

事业单位医疗（项）：2017年决算数为70.84万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）

农业（款）

行政运行（项）：2017年决算数为1031.26万元，完成预算100%。

科技转化与推广服务（项）：2017年决算数为160.00万元,完成预算100%。

病虫害控制（项）：2017年决算数为247.14万元，完成预算100%。

农产品质量安全（项）：2017年决算数为74.52万元，完成预算100%。

执法监管（项）：2017年决算数为30.00万元，完成预算100%。

对外交流与合作（项）：2017年决算数为107.68万元，完成预算100%。

农村公益事业（项）：2017年决算数为22万元，完成预算100%。

其他农业支出（项）：2017年决算数为1143.76万元，完成预算100%。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2017年决算数为21.36万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为94.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3270.45万元，其中：

人员经费1624.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费1645.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.06万元，完成预算85.05%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算29.50万元，占73.64%；公务接待费支出决算10.56万元，占26.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费29.50万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出29.50万元。主要用于保障我局农业、畜牧、水产、农机、农业科研各业务科站进行农产品检测、农业执法、畜牧、农村沼气建设、植物病虫害防治检疫、测土配方、农村生产便民道路及农机提灌农机安全、农机购置补贴、农作物新品种选育试验示范及行政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.72万元，下降5.51%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，严格执行公车管理制度。

3.公务接待费

2017年公务接待费10.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，1320人，共计支出10.56万元，具体内容包括：接待上级有关部门对我市农业专项资金的检查、农产品交叉抽检、其他市（州）和本市区县业务交流。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.90万元，下降21.55%。主要原因是严格控制接待费的开支，每笔开支要符合单位制定三单要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，农业局机关运行经费支出1635.92万元，比2016年增加855.71万元，增长109.68%，主要原因是增加了拨给区县的专项经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，农业局政府采购支出总额371.76万元，其中：政府采购货物支出371.76万元。主要用于局机关购置电脑和打印机；灾后重建农产品检测、有害生物预警站等项目购置专用仪器设备和实验室建设设备。授予中小企业采购合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的1.73%，其中：授予微小企业采购合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的1.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农业局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金20万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

存在的问题：一是农业田间基础设施相对落后；二是农业社会化服务体系比较薄弱；三是农业产业链不长；四是农业生产组织化程度较低；五是财政经费投入不足。

下一步改进措施：

1、全力打好农业产业扶贫和技术扶贫攻坚战。加强产业扶贫政策落实，继续做实技术扶贫行动, 确保全市农业产业扶贫目标任务的全面完成;认真开展农业产业扶贫回头看、回头帮工作，进一步巩固提升农业产业扶贫成果，确保已脱贫人口稳定脱贫，同步小康，严格执行《四川省贫困村产业扶持基金使用管理办法》，做好产业扶贫基金的监管等工作。

2、加大科技投入，夯实农业生产基础。深入开展高标准农田建设、科技服务、高产创建、良种推广、配方施肥、统防统治、农机应用、防灾减灾、农资治理等粮食稳定增长行动，稳定播种面积。

3、深入推进农业产业结构调整。进一步推进现代农业（畜牧业）重点县、现代农业示范县、现代农业示范区等建设。构建以生猪为基础、林下养殖为特色、草食牲畜养殖为补充的雅安现代生态畜牧产业；做好水域滩涂规划编制，大力发展冷水鱼产业，力争建成四川省特色水产养殖基地；加大茶园、果园标准化改造升级，稳定基地规模；引导农民扩大经济作物、设施蔬菜、瓜果等产出效益高的农作物和牛羊等草食牲畜等比较优势明显的畜禽，促进茶叶、果蔬、中药材、家禽等产业提档升级。

4、全面深化农业改革。着力培养新型经营主体，发展多种形式的农民新型合作组织，构建农业社会化服务新机制，引导发展多种形式适度规模经营，继续建立健全土地流转服务平台和土地流转监测体系，探索农村土地“三权分置”机制，全面推进农村集体产权制度改革。

5、积极促进一二三产业融合发展。指导并督促各县区抓好产业融合园区建设，实施好名山产业融合示范区建设项目，组织其它县区积极申报。大力开展农产品产地初加工，新建28座冷藏贮藏库、4座烘干设施。按照市委、市政府“3+N”特色经济走廊布局，指导县区做好休闲农业发展主体培育、业态发展、规范管理等工作，新申报省级休闲农庄4个以上。

6、加大农业环境保护力度。坚持农业绿色发展理念，控制农业面源污染，实施化肥农药零增长行动。积极发展农牧渔多业共生、三产融合的循环型农业，加强种养业废弃物资源化综合利用和无害化处理，严格执行禁限养区制度，继续加强珍稀鱼类自然保护区建设管理，保护好雅安珍稀鱼类资源。2018年重点做好：一是继续做好中央环保督察后续工作，进一步加强农业面源污染治理。加强畜禽养殖污染防治力度，推进农用地土壤污染治理，深入实施化肥农药零增长行动，加强秸秆综合利用，强化废旧农膜等农用废弃物回收利用，大力开展河流湖库水产养殖污染治理，力争2018年底前依法全面取缔汉源湖网箱养殖；二是按照国务院统一部署，做好第二次全国污染源普查工作。摸清各类农业污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染物档案等；三是配合环保部门做好土壤污染详查工作。

7、着力加强农产品质量安全和农业生产安全。巩固提升“全国绿色（有机）农业示范区”建设成果，建立健全农产品质量安全监管和检验检测体系建设，深入开展农产品质量安全专项整治，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大动物疫情。强化病虫害监测预警及重大植物疫情防控，大力推行专业化统防统治。认真履行安全生产行业监管职责，层层压实安全责任，以农机、渔业船舶、生猪屠宰、农村沼气等领域为重点，结合“安全生产月活动”、汛期安全生产以及各领域专项行动，加强宣传教育、检查监督和隐患治理，有效防范和遏制安全生产事故。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年增殖放流鱼苗采购项目开展了绩效评价，得分为100分。该项目严格按照政府采购程序进行公开招投标，雅安市公证处全程公证。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如下属事业单位房租收入、职工创收工资收入、其他收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省厅拨入的工作经费、渔业资源及生态环境修复补偿经费等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表