中国国民党革命委员会四川省雅安市委员会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《雅安市机构编制委员会关于印发三个民主党派市委机关“三定”方案的通知》（雅市编发【2001】106号）2001年9月26日中国国民党革命委员会雅安市委员会第一次代表大会选举产生并组建中国国民党革命委员会雅安市第一届委员会，建立民革雅安市委机关，其基本职能是：

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国共产党制度的路线、方针、政策为指导，认真履行参政议政、民主监督的职能。

2、坚持以经济建设为中心，鼓励党员和所联系人士为改革开放，为四化建设多做贡献。

3、以促进祖国和平统一为工作重点，加强祖统联谊工作，宣传“一国两制”、和平统一祖国的方针和政策，积极发挥民革所特有的作用。

4、把加强自身建设放在重要地位，通过思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，健全参政党机制，以适应形势发展和需要。

5、承办中共雅安市委、市政府以及上级民革组织交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加强自身建设，提高政治站位。

（1）、加强理论学习，凝聚政治共识。

（2）、建立健全制度，完善监督机制。

（3）、严把党员“入口关”，增强组织关怀。

（4）、加强宣传报道，提升民革形象。

2、举全市民革党员之力抓参政议政，协商民主再创佳绩。

3、紧密结合脱贫攻坚民生建设，狠抓社会服务工作。

（1）、紧扣脱贫攻坚，助推贫困村整村脱贫。

（2）、扎实开展脱贫攻坚民主监督工作。

（3）、发挥民革党员优势，倾力开展社会服务工作。

（4）、社会法治工作再上新台阶。

4、围绕海峡两岸关系和平发展，提升祖统工作水平。

（1）、开展爱国主义教育实践活动。

（2）、在雨城区张家山公园乐以琴铜像前开展“抗战全面爆发80周年暨乐以琴手战击落敌机80周年”纪念活动，弘扬抗战文化和抗战精神。

（3）、举办以勿忘国耻，不忘初心，振兴中华为主题的纪念“九·一八事件”86周年活动。

（4）、继续发挥祖统委和台侨属支部联系广泛的优势，一年来，共组织开展关爱慰问抗战老兵活动3次，向19位抗战老兵赠送慰问金、慰问品等。

（5）、市委会在中秋节前夕，举办了“台海形势报告”报告会，报告主题旗帜鲜明坚持“九二共识”反对台独，坚持推动两岸关系和平发展。

5、搭建对外交流平台，助力雅安发展振兴。

2017年，市委会紧扣雅安发展振兴，广泛开展对外交流合作，积极推介宣传雅安经济政治文化发展，为雅安招商引资做出努力。一是与民革自贡市委就脱贫产业发展、现代农业发展新模式探索形成互访，汉源县支部与贡井区总支缔结友好合作关系；二是与民革重庆市九龙坡区委就抗战文化保护开展互访；三是积极联系、协调民革达州市委赴雅开展脱贫攻坚民主监督调研工作；四是民革雨城区委与民革西昌市委缔结友好合作关系；五是雅安和上海两地在汉源县共同打造爱国主义教育基地。

二、部门概况

民革雅安市委内设机构3个，根据雅安市机构编制委员会核定行政编制5人，工勤1人。现实有行政人员6人，退休人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年民革雅安市委机关本年收入合计113.02万元，其中：财政拨款收入113.02万元，占100%。

2017年民革雅安市委机关本年支出合计104.13万元，其中：基本支出76.8万元，占73.75%；项目支出27.33万元，占26.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民革雅安市委2017年度财政拨款收、支总计129.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加31.89万元，增长32.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民革雅安市委2017年度一般公共预算财政拨款支出104.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.88万元，增长29.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出104.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出85.85万元，占82.45%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.63万元，占8.29%；医疗卫生支出4.51万元，占4.33%；住房保障支出5.14万元，占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2017年支出决算为58.52万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年支出决算为15.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联管理事务（项）:2017年支出决算为11.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:2017年支出决算为0.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年支出决算为8.57万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年支出决算为4.51万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年支出决算为5.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民革雅安市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76.8万元，其中：

人员经费63.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民革雅安市委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元，完成预算51.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数原因是单位报废一台公务用车及接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.4万元，占66.02%；公务接待费支出决算1.75万元，占33.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.4万元。主要用于市委会与民革省委和各地市州民革组织的工作联系、课题调研、民革工作宣传、精准扶贫工作、开会、培训及公务接待工作等所需的公务用车燃油费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.76万元，下降34.11%。主要原因是报废一辆公务用车。

3.公务接待费支出1.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.75万元，具体内容包括：接待民革省委领导及工作人员0.22万元，接待其他省市民革组织及基层民革组织1.53万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.1万元，下降38.6%。主要原因是接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，民革雅安市委机关运行经费支出13.29万元，比2016年增加7.36万元，增长124.11%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，民革雅安市委、市政府采购支出金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民革雅安市委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83.5分，存在的问题：一是通过绩效评价工作的推进逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务人员的事情，其他科室重视不够；二是相关管理制度有待进一步完善；三是预算配置欠科学。下一步改进措施：一是继续加强学习培训，提高认识，提升业务能力；二是进一步完善绩效评价工作制度；三是提高预算编制的准确性。加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制较为准确的中期评估建议，提高财政资金的使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表