一、基本职能及主要工作
（一）雅安市档案局的主要职能职责简介
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《四川省<中华人民共和国档案法>实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法规、法令。按照统一领导、分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，制定全市档案事业发展规划和规范性文件，并负责实施。
2.依法对各区（县）档案局（馆）和市级机关、团体、企业、事业单位的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。
3.组织指导全市档案理论、科研和宣传工作，应用现代科学技术进行档案保管、保护，逐步实现档案的标准化、科学化和现代化管理。
4.制定全市档案工作人员队伍建设规划。组织指导档案专业人员教育培训工作。
5.集中统一管理、接收和征集市直机关、团体、企业、事业单位的档案、资料，保守党和国家秘密，确保档案的完整与安全。
6.积极开发档案信息资源，依法向社会开放现行文件及其它开放档案，编研有价值的档案史料，为我市的经济建设、社会发展和各项工作服务。
7.组织开展全市档案学术活动和与市外的交流活动，指导和支持档案学会和各分支学会工作。
8.承办市人民政府交办的有关工作。
（二）雅安市档案局2018年重点工作
1. 认真学习贯彻十九大精神，积极开展“两学一做”常态化学习教育；开展形式多样的主题党日活动，强化党员示范岗和示范科室建设，引导干部职工坚定“四个自信”，增强“四个意识”，用学习贯彻的实效促进档案事业不断向前发展。
2.扎实抓好脱贫攻坚工作，一方面，进一步优化和落实精准帮扶措施，坚持发展壮大产业扶贫，适时开展帮扶“回头看”工作，确保联系村退得出稳得住，坚决打赢脱贫攻坚帮扶战。另一方面，围绕脱贫攻坚总体要求，与脱贫攻坚有关部门互通信息、互相协作，充分发挥档案示范点辐射带动作用，加强精准扶贫攻坚“痕迹管理”。
3.积极推进依法治档工作，健全完善行政执法责任制及各项配套制度，全面推进政务服务一体化和阳光政务建设；认真落实执法人员执法责任和责任追究机制，大力开展档案行政执法，严格依法管理；实施档案系统“七五”普法规划，进一步扩大档案法制宣传影响力。
4.加快“三个体系”建设工作，全面贯彻落实国家档案局8、9、10号令，依法加大接收应进馆力度，特别是重大活动档案、民生档案、地方特色档案的搜集和接收进馆，丰富馆藏档案资源。依法加快档案开放鉴定步伐，完成档案开放鉴定任务。积极组织实施馆藏档案目录数据化建设。完成市、县各级综合档案馆异质异地备份工作，开展档案抢救应急演练，切实提升安全保障能力。深入学习贯彻《四川省国家档案馆管理办法》，以档案规范化管理为抓手，切实加强各部门、各领域、全方位的档案业务指导工作。
二、部门预算单位构成
雅安市档案局为一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。雅安市档案局2018年收支总预算439.58万元。
（一）收入预算情况
雅安市档案局2018年部门预算收入总数439.58万元，较2018年部门预算收入总数446.10万元减少1.46%。
（二）支出预算情况
2018年部门预算支出总数439.58万元。基本支出296.27万元，占67.40%；项目支出143.31万元，占32.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市档案局2018年财政拨款收支总预算439.58万元。支出包括：本年一般公共预算拨款支出336.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入103.31万元；支出包括：基本支出：296.27万元（其中工资福利支出210.72万元、商品和服务支出46.99万元、对个人和家庭的补助支出38.56万元），项目支出143.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市档案局2018年一般公共预算当年拨款336.27万元，比2017年预算数增加72.17万元。主要是部门实施养老保险制度后和规范公务用车改革后，增加养老保险、职业年金和车改补贴支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年基本支出296.27万元，占总支出的67.40%，其中工资福利支出210.72万元，占基本支出的71.12%；商品和服务支出46.99万元，占基本支出的15.86%；对个人和家庭的补助支出38.56万元，占基本支出的13.02%.项目支出143.31万元，占总支出的32.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为183.70万元，主要用于：市档案局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2018年预算数为40万元，主要用于：雅安市国家综合档案馆的支出，包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备设施购置、维护、陈列等方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为39.56万元，主要用于：保障市档案局离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为28.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，市档案局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为19.49万元，主要用于：市档案局单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为24.62万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市档案局2018年一般公共预算基本支出296.27万元，其中：
人员经费249.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数6.0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车运行维护费5万元、未安排公务用车购置费）。
（一）2018年雅安市档案局预算中未安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2017年预算下降10%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费：2018年预算与2017年持平，主要用于保障雅安市档案局日常公务用车运行维护支出。
单位现有公务用车1辆，为轿车。
2018年安排公务用车运行维护费5万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障雅安市档案局档案业务指导、汇报联系、执法检查等工作开展日常公务用车运行维护的需求。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市档案局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，雅安市档案局机关运行经费财政拨款预算为46.99万元，比2017年预算增加21.06万元，增加81.22%，增加原因是其他交通费财政拨款增加。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
2018年，雅安市档案局没有安排政府采购款，2017年安排158万元的档案设备设施采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，雅安市档案局共有车辆1辆，其中，公务用轿车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年，雅安市档案局没有100万元以上专用项目（专项性、公益性、非涉密项目），暂未设置绩效目标管理。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指市档案局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于雅安市国家综合档案馆的支出，包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备设施购置、维护、陈列等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于保障市档案局离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于实施养老保险制度后，市档案局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于市档案局单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房公积金单位部分。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年市级部门预算项目绩效目标
雅安市档案局
218年3月12日
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