一、基本职能及主要工作
（一）蜂桶寨保护区管理局职能简介
四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：
1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源；
3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作；
4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育；
5.查处发生在蜂桶寨保护区内的各类行政案件；
6.组织开展生态旅游、观光等活动。
（二）蜂桶寨保护区管理局2018年重点工作
1.进一步学习宣传贯彻好党的十九大精神，抓好党风廉政和干部队伍建设。
2.积极参与大熊猫国家公园建设体制试点工作。
3.继续抓好区内资源环境保护，实施好“天保”、“野保”两大工程。
4.进一步提高保护区能力建设水平，做好中央财政资金使用方案编制，开展好资源本底调查、资源保护、监测巡护、设备购置等工作。
5.继续做好联系村工作，全力帮扶周边社区发展。
二、部门预算单位构成
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局为一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蜂桶寨保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。蜂桶寨保护区管理局2018年收支总预算741.53万元，比2017年收支预算总数增加426.71万元，主要是上年结转增加。
（一）收入预算情况
蜂桶寨保护区管理局2018年部门预算收入总数741.53万元，其中：上年结转532.86万元，占71.86%；一般公共预算拨款收入208.67万元，占28.14%。
（二）支出预算情况
蜂桶寨保护区管理局2018年预算支出总数741.53万元，其中：基本支出198.74万元，占26.8%；项目支出542.79万元，占73.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蜂桶寨保护区管理局2018年财政拨款收支总预算741.53万元，比2017年财政拨款收支总预算增加426.71万元，主要是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入208.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入532.86万元；支出包括：社会保障和就业支出25.57万元、医疗卫生与计划生育支出12.63万元、农林水支出687.39万元、住房保障支出15.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蜂桶寨保护区管理局2018年一般公共预算当年拨款208.67万元，比2017年预算数减少2.46万元，主要原因是2018年调出1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出25.57万元，占12.26%；医疗卫生与计划生育支出12.63万元，占6.05%；农林水支出154.52万元，占74.05%；住房保障支出15.95万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为24.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:2018年预算数为0.78万元，主要用于：离退休人员征订报刊杂志和平时活动开支，遗属生活补贴支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为12.63万元，主要用于：管理局基本医疗保险缴费支出。
4.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:2018年预算数为144.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。
5.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）:2018年预算数为10万元，主要用于：自然保护区生态监测、野生动物救护等专项支出。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2018年预算数为15.95万元，主要用于：交纳单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蜂桶寨保护区管理局2018年一般公共预算基本支出198.67万元，其中：
人员经费178.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费19.86万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蜂桶寨保护区管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费3.20万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。
2018年未安排出国出境经费。
（二）公务接待费较2017年预算下降62.96%。主要原因是2018年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，进一步压缩了支出预算。
2018年公务接待费计划用于保障管理局执行公务、开展业务活动等按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降5.88%。主要原因是2018年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，进一步压缩了支出预算。
单位现有公务用车5辆，其中：越野车4辆，载客小货车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费3.20万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务活动，自然保护区管理、野生动植物保护等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
蜂桶寨保护区管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
蜂桶寨保护区管理局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蜂桶寨保护区管理局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，蜂桶寨保护区管理局安排政府采购预算128万元，主要用于采购宝兴模式植物园指示性牌9万元，动物标本制作及维护9万元，信息化安全检测建设70万元，大水沟基地门禁防护系统40万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
蜂桶寨保护区管理局2018年无100万元以上专用项目（专项性、公益性、非涉密项目）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位基本支出。
7.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年市部门预算项目绩效目标
川公网安备51180202511865