雅安市体育运动学校2021年单位预算编制说明

一、职能简介

认真贯彻执行《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。 在局领导下，负责全市业余训练工作，管理全市各类传统项目训练学校的业余训练工作。积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，积极组队参加上级各类竞赛活动。向上级体校输送优秀体育苗子，为大中专学校培养体育专业人才和向社会输送体育骨干。积极指导帮助社会体育团体，开展全民健身活动。

二、2021年重点工作

（一）提升业务工作水平。一是强化“金牌战略”引领作用。明确奋斗目标，落实主体责任，积极备战2022年四川省第十四届运动会，签订出征乐山省运会15枚金牌的目标责任书。二是强化参赛组织管理。2021年全省青少年锦标赛于7月至10月陆续开赛。在严格疫情防控和安全管理措施基础上，雅安派出约400人参加17个项目比赛，共获18金16银31铜的成绩，达一级运动员8人，达二级运动员32人，相比2020年成绩明显提高。三是强化宣传树立榜样。今年，雅安籍运动员共13人代表四川参加第十四届全运会，为四川军团贡献一银一铜、两个第四、一个第五、两个第七，其中，任世美获得田径女子七项全能银牌，王永洪获得皮划艇男子双人划艇500米铜牌。我校大力宣传榜样的力量，通过新闻媒体、校园专栏等平台将雅安籍优秀运动员的事迹展示宣扬，激励在校运动员奋进拼搏。四是强化日常业务工作管理。严格实行常态化疫情防控工作措施，对住校运动员实施闭环式管理。全年在训运动员500余人，其中省训、外训运动员达90余人；向123名运动员发放2020年四川省体育助学金29.52万元，向成绩突出的运动员发放2021年训练伙食补助40万元；选派教练员参加各级各类专业培训24人次。

（二）创新人才储备模式。积极探寻科学合理、操作性强的体育后备人才储备模式，研制《雅安市运动员人才库建设专项行动方案》，以市体校为主干，将运动员人才库分支下沉至各县（区），推动形成“一干多支”工作格局，强化基层体校职能职责，广泛调动教练员和体育教师等专业人才的主观能动性，打造青少年人才培养输送快车道。当前，专项行动已进入动员阶段，为下一步打开局面做足准备。

（三）聚合学校体育资源。一是持续深化竞技体育项目布局发展。加快推进与雨城二中、名山中学构建完善联合办学体系，不断改善学生运动员“学、训、住”三集中的基础条件，聚力打造竞技体育先锋堡垒。二是持续拓展体教融合跨区域合作平台。全年新增与雅安中学、名山区第三中学、天全县始阳中心校、雅安市实验幼儿园、名山区第一幼儿园合作共建“青少年体育训练基地”或“体育后备人才培养基地”，指派优秀退役运动员、资深专业教练员定点任教。

（四）推动产业阵地建设。一是加快推进2021年市级民生实事——陆家坝生态休闲体育公园（一期）项目建设。经过近7个月前期筹备，11月8日，该项目招标成功。目前，工程建设有序推进，预计12月底前完成竣工验收，同时拟启动二期项目资金申报、前期咨询等相关准备。二是加快推进产业阵地提升公共服务水平。成功申报落实2021年度四川省中小型体育场馆免费低收费开放补助资金20万元，争取市局支持运维经费40万元，很大程度上保障了陆家坝体育活动中心场馆运营质量和设施设备正常使用。全年免低开服务人次超过35000人次，为群众健身消费减免费用达30万元以上。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市体校2021年收支预算总数381.09万元,比2020年收支预算总数减少31.99万元，主要原因是2021年人员减少。

（一）收入预算情况

市体校2021年收入预算450.57万元，其中：上年结转69.48万元，占15.42%；一般公共预算拨款收入381.09万元，占84.58%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市体校2021年支出预算450.57万元，其中：基本支出278.87万元，占61.89%；项目支出171.7万元，占38.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市体校2021年财政拨款收支预算总数450.57万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少9.96万元，主要原因是2021年人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入381.09万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转69.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出326.77万元、社会保障和就业支出32.81万元、卫生健康支出21.01万元、住房保障支出24.98万元、其他支出45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市体校2021年一般公共预算当年拨款381.09万元，比2020年预算数减少31.99万元，主要原因是2021年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出305.18万元，占80.08%；、社会保障和就业支出29.92万元，占7.86%；卫生健康支出21.01万元，占5.51%；住房保障支出24.98万元，占6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2021年预算数为202.96万元，主要用于：体校人员工资及办公相关经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2021年预算数为102.22万元，主要用于：训练场馆物业管理费及场馆购买服务费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：退休人员工作经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.7万元，主要用于：在职人员机关养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：职工职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.66万元，主要用于：退休人员社保统筹外退休费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.78万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.23万元，主要用于：职工公务员医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.98万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市体育运动学校2021年一般公共预算基本支出278.87万元，其中：

人员经费257.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费21.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市体育运动学样2021年“三公”经费财政拨款预算数3.33万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算增长/下降与2020年预算持平。主要原因是...（增加或减少的原因）。

2021年公务接待费计划用于省上及兄弟市（州）来雅调研业训工作接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是...（增加或减少的原因）。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车×0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修维护、保险、过路费等方面支出，主要保障体校青少年竞技体育及陆家坝体育活动中心的运营等工作开展。

（三）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降××%（或与2020年预算持平）。主要原因是...（增加或减少的原因）。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市体育运动学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市体育运动学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市体育运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

雅安市体育运动学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安市体育运动学校所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市体育运动学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算102.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算102.22万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:指开展运动项目管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:指体育类事业单位开展未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标