2020年度雅安市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况…………………1

一、基本职能及主要工作…………………………1

二、机构设置…………………………………………10

第二部分度部门决算情况说明…………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………11

二、收入决算情况说明………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………19

十、其他重要事项的情况说明………………………19

第三部分 名词解释………………………………25

第四部分 附件 ………………………28

附件1………………………………………28

附件2……………………………………36

第五部分 附表………………………………44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.雅安市人大常委会办公室（含市人大信息中心、机关党委、群团组织），主要职责是：

（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

（2）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

（3）负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

（4）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（5）承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

（6）负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

（7）负责市人大常委会机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

（8）协办省内外、市（州）人大来雅考察的接待工作。

（9）负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作。

（10）综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。

（11）负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。

（12）牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；

（13）负责推进开展机关群团工作。

（14）承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

2.雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：

（1）负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。

（2）负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。

（3）负责代表联络服务工作、报刊杂志订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。

（4）负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、方案制订、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。

（5）负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。

（6）负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。

（7）负责与有关部门、省、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流。

（8）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

3.雅安市人大常委会研究室，主要职责是：

（1）负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，

（2）负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。

（3）负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。

（4）负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》，《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。

（5）负责有关理论的研讨等工作。

（6）负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（7）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

4.市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：

（1）承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，

（2）负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办省人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。

（3）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（4）负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。

（5）负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。

（6）围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。

（7）负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。

（8）负责与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（9）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，市委四届七次全会为今年人大工作指明了方向。市人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕省委、市委重大决策部署，以深化“四讲四有”人大建设为抓手，坚持政治机关、权力机关、工作机关、代表机关一体担当，着力提升立法、监督、决定、任免、代表等工作和自身建设水平，奋力开创新时代雅安人大工作新局面。

1.坚持问题导向、法治思维，在推动疫情防控上再发力

按照中央、省委、市委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，充分发挥人大职能作用和人大代表密切联系群众的优势，助力疫情防控和经济社会发展。针对这次疫情暴露出来的短板和不足，支持政府结合雅安实际补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系。综合运用多种监督手段，推动传染病防治法、野生动物保护法、突发事件应对法、突发公共卫生事件应急条例等法律法规的宣传贯彻，推动《全国人大常委会关于禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《四川省人大常委会关于依法做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定》的宣传贯彻。

2.坚持围绕中心、服务大局，在助推绿色发展上再发力

围绕中央规划建设成渝地区双城经济圈战略机遇，督促政府牢固树立“错过一个机遇，落后一个时代”的理念，以强烈的责任感使命感落实好雅安高质量发展的首位战略，在生产力布局、产业定位、项目谋划等多个方面加快全面融入的步伐。关注“十三五”规划执行和“十四五”规划编制情况，推动雅安在双城经济圈建设中找准发展定位和工作着力点，谋划争取一批重大项目，力争更多项目纳入国省“十四五”规划和双城经济圈建设规划，推动雅安融入双城经济圈的重大政策、重大项目、重大平台、重大改革在相关专项规划、工作方案中得到充分体现。密切关注区域协同发展，推动构建区域发展利益共同体，推动优势产业跨区域互补联动发展。紧紧围绕市委关于融入双城经济圈发展的重大决策部署开展调查研究，提出意见建议，为市委科学决策提供参考。充分发挥代表联系广泛的优势，统一思想认识，凝聚智慧力量，为我市抢抓双城经济圈建设重大机遇发挥更大作用。开展双城经济圈地方人大协同履职课题研究，深化拓展与成都人大的合作，探索与双城经济圈其他地方人大建立助推区域协同发展合作机制，重点在深化立法工作协同、同步实施重要问题监督、同步决定同类重大事项、共同向全国人大常委会提出有关议案建议等方面深化协作，为推动双城经济圈高质量一体化发展依法履职尽责，作出应有贡献。

统筹抓好包县联点帮扶、联系指导脱贫攻坚等工作，积极参与重点特色产业推进工作。聚焦高质量发展，听取审议大数据中心建设和大数据产业发展情况报告，推动竹林基地建设、竹林管护和竹浆纸一体化项目加快建设步伐。加强国有资产监管，听取审议全市行政事业性国有资产管理情况报告。加强预算审查监督，听取审议计划执行、预算执行、决算、审计等情况报告，强化对政府债务及市属国有企业债务管理的监督，跟踪监督重点项目建设、民生实事人大代表票决项目资金落实、专项资金使用与绩效、审计查出问题整改。

3.坚持民有所呼、我有所应，在维护群众利益上再发力

围绕生态环境保护，开展《雅安市青衣江流域水环境保护条例》执法检查，听取审议2019年度环境状况和环境保护目标完成、土壤污染防治法贯彻实施等情况报告，对鸟类资源保护、农村污水处理、名山河水污染专项整治进行跟踪监督。围绕城乡建设管理，专题调研雨城区东大街38号大院商业开发项目推进情况，听取审议成雅共建农村产权交易平台推进、低效用地再开发利用等情况报告，推动低产茶园升级改造和油茶产业发展。围绕社会事业发展，开展社会救助专题询问，听取审议文教新城建设、体育产业推进、食品安全、医保工作、农民工就业服务保障等情况报告，调研全市精神卫生工作、城乡义务教育一体化统筹发展、少数民族乡村基础教育、民族团结进步创建、打击“套路贷”刑事案件工作、消防工作、安全生产等情况。

4.坚持依法治市、法治引领，在推进民主法治上再发力

坚持党对立法工作的领导，推动地方性法规进入执法融入司法列入普法。制定《雅安市农村生活垃圾分类处理若干规定》，开展文明行为促进、城市管理立法调研，跟踪调研新村聚居点管理条例、村级河（湖）长制条例贯彻实施法律效果和社会效果。制定规范性文件备案审查工作规定，加强规范性文件备案审查。听取审议2019年度法治政府建设和全市法院、检察机关、公安机关、司法行政机关履行职能营造法治化营商环境等情况报告。依法行使决定权和任免权，对市政府组成部门主要负责人开展述职测评。依法受理群众信访，做好信访事项督办。

5.坚持健全机制、突出主体，在发挥代表作用上再发力

完善常委会组成人员、专委会、工作委员会联系代表工作机制，密切常委会同代表的联系。深化“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动和“乡村振兴—我参与、我推动、我带头、我示范”活动，完善代表联系群众机制，拓宽代表联系群众渠道，引导代表积极参与基层治理。改进代表培训工作，探索分类别、分行业开展代表培训，提高培训精准度。完善代表履职信息化平台建设，强化代表履职激励监督。改进优秀代表建议评选和办理实效评价工作，强化对承办单位承诺事项落实情况的跟踪问效，探索开展跨年度督办工作机制。推进民生实事项目代表票决制工作制度化、规范化，对票决项目实施情况加强跟踪监督，听取审议项目实施情况报告并进行满意度测评，对项目推进不力的，通过专题询问、质询、特定问题调查等方式强化监督。

6.坚持与时俱进、完善发展，在落实守正创新上再发力

加强人大政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实全面从严治党要求，持续改进作风，确保人大工作有正气、有底气、有朝气。严格落实向市委请示报告工作制度，完善与“一府一委两院”沟通协调机制。健全完善人大组织制度、工作制度和议事程序，加强机关干部队伍建设。自觉接受省人大常委会的监督和指导，指导县乡两级人大做好换届选举准备工作。加强人大制度理论研究和宣传，推动人大工作与时俱进。

二、机构设置

雅安市人民代表大会常设专门委员会和常务委员会：

专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。

常务委员会下设3个办事机构，6个工作机构和代表资格审查委员会。

办事机构：办公室、人事代表工作委员会和研究室。

工作机构：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会。

雅安市人民代表大会常务委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入雅安市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1776.77万元。与2019年相比，收、支总计各减少160万元，下降8.26%。主要变动原因是人大常委会机关2020年度不结算人民代表大会议场地费，人大会议费用降低；2020年度代表人数少于2019年度，代表工作经费降低。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1338.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,527.10万元，其中：基本支出1069.40万元，占70.03%；项目支出457.71万元，占29.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1776.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少160万元，下降80%。主要变动原因是人大常委会机关2020年度不结算人民代表大会议场地费，人大会议费用降低；2020年度代表人数少于2019年度，代表工作经费降低。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1527.10万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加28.14万元，增长1.88%。主要变动原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1527.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1373.69万元，占89.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.21万元，占3.94%；卫生健康支出29.06万元，占1.90%；住房保障支出64.13万元，占4.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1527.10万元，完成预算85.95%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为881.21万元，完成预算96.38%。决算数小于预算数原因是受新冠肺炎疫情影响，减少各项活动。费用支出减少。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年决算数为202.86万元，完成预算82.37%。决算数小于预算数原因是受新冠肺炎疫情影响，部分安排的活动取消，费用相对减少。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2020年决算数为103.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，人大会议经费采用报账制，报账金额与实际支出相符。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:2020年决算数为12.82万元，完成预算42.73%。决算数小于预算数原因是受新冠肺炎疫情影响，年初安排的外出立法工作、培训等取消，费用大幅降低。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:2020年决算数为5.62万元，完成预算56.20%。决算数小于预算数原因是受疫情影响，代表视察、调研和培训活动全部取消，费用降低。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2020年决算数为53.49万元，完成预算59.63%。决算数小于预算数原因是受疫情影响，代表视察、调研和培训活动全部取消，费用降低。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：2020年决算数34.78元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2020年决算数为79.81万元，完成预算66.59%。决算数小于预算数原因是受疫情影响，会议、培训、视察、调研等活动取消或采用网络传达，费用降低。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2020年决算数为22.68万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2020年决算数为37.54万元，完成预算55.30%。决算数小于预算数原因是养老保险缴费标准调整，结余资金结转后次年使用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为22.68万元，完成预算36.83%。决算数小于预算数原因是医保预算基数于实际缴费基数差距，造成医保决算数小于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年决算数为2.82万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2020年决算数为64.13万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1069.40万元，其中：

人员经费873.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费196.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.85万元，完成预算49.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车运行维护费大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.12万元，占84.15%；公务接待费支出决算4.73万元，占15.85%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。2020年与2019年均无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.12万元,完成预算45.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少43.95万元，下降63.63%。主要原因是2019年机关购置7座商务车1辆，而2020年度机关未发生车辆购置，费用降低，且因受疫情影响，机关上半年车辆运行较少，运行费相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出25.12万元。主要用于人大代表活动、视察、执法检查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费以及车辆租用费等支出。

3.公务接待费支出4.73万元，完成预算94.60%。公务接待费支出决算比2020年增加1.69万元，增加55.59%，主要原因是2020年度属机关范围的来雅客人批次及人次都有增加。其中：

国内公务接待支出4.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待37批次，441人次（不包括陪同人员），共计支出4.73万元，具体内容包括：接待省内外、市（州）人大来雅客人就代表工作、立法、视察和执法检查等活动支出餐费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出196.23万元，比2019年增减少295.35万元，下降60.08%。主要原因是统计口径变化导致支出变化较大。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出9.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要为机关会议室空调设备及音响设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆.其他用车为调研车辆，主要是用于常委会视察、执法检查、调研及代表活动等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对人大办中心组学习及运转经费和人大代表活动经费等2项50万以上项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按照要求对2020年部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，2020年市人大办预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，项目绩效目标完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“人大办中心组学习及运转经费”“人大代表活动经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大办中心组学习及运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关运转进一步完善，公文办理和网宣信息高效及时。截至目前，全年共组织两级党组中心组学习会4次，共草拟、审核、制发各类文件材料等1025件，收办文件6900余件，做到了零遗失、零差错、零失误。今年来，编撰各类工作材料280余件，编写《雅安人大工作大事记》10期，编印常委会公报5期，印送和邮寄公报2000余份。着力发出雅安人大声音，雅安人大网共编发4500余条（次），雅安人大手机APP共编发1400余条，雅安人大微信公众平台共编发211期1055条，雅安人大手机报共编发43期、2.7万人（次）。积极上报网宣信息，被省人大采用64篇，走在全省前列。发现的主要问题是预算执行还需细化。下一步将学习优秀的预算绩效编制评价，细化绩效评价。

（2）人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.70万元，执行数为44.94万元，完成预算的50.10%。通过项目实施，保障代表工作中抓实“双走访”，抓细票决制工作，抓亮代表建议办理，抓好代表精准履职，抓代表履职平台规范化建设，创新代表小组活动开展，组织开展3次全国、省人大代表小组活动，共计30人次全国、省人大代表参加，提出建议意见10条。抓好代表履职服务保障，服务驻县（区）的全国、省、市人大代表213余人（次）列席常委会会议和参加执法检查、专题询问、视察调研、市级部门组织的有关活动等，多渠道保证代表知情知政。发现的主要问题：因受新冠肺炎疫情影响，年初安排的代表活动方案无法执行，培训项目受阻。下一步改进措施：将代表活动多元化，采用信息技术等手段，充分保障代表的履职活动。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市人大常委会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取得专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:反映各级人大立法方面的支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:反映各级人大开展监督工作的支出。

14.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部分集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市人民代表大会常设专门委员会和常务委员会：

专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。

常务委员会下设3个办事机构，6个工作机构和代表资格审查委员会。

办事机构：办公室、人事代表工作委员会和研究室。

工作机构：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会。

雅安市人民代表大会常务委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入雅安市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）机构职能。

1.雅安市人大常委会办公室（含市人大信息中心、机关党委、群团组织），主要职责是：

（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

（2）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

（3）负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

（4）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（5）承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

（6）负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

（7）负责市人大常委会机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

（8）协办省内外、市（州）人大来雅考察的接待工作。

（9）负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作。

（10）综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。

（11）负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。

（12）牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；

（13）负责推进开展机关群团工作。

（14）承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

2.雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：

（1）负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。

（2）负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。

（3）负责代表联络服务工作、报刊杂志订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。

（4）负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、方案制订、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。

（5）负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。

（6）负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。

（7）负责与有关部门、省、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流。

（8）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

3.雅安市人大常委会研究室，主要职责是：

（1）负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，

（2）负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。

（3）负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。

（4）负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》，《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。

（5）负责有关理论的研讨等工作。

（6）负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（7）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

4.市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：

（1）承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，

（2）负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办省人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。

（3）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（4）负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。

（5）负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。

（6）围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。

（7）负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。

（8）负责与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（9）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

市人大常委会机关总编制45名，其中行政编制30名，工勤编制5名，事业编制10名。在职人员总数43人，其中行政人员29人，工勤编制4人，事业人员10人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1338.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1,527.10万元，其中：基本支出1069.40万元，占70.03%；项目支出457.71万元，占29.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格贯彻落实中央和省级、市级财政预算绩效管理政策。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。专项预算管理2020年度专项预算评价，决算完成数达预算数85.95%。

（二）结果应用情况。

2020年机关预算编制得分28.5分，预算执行30分，完成结果19.5分，绩效结果应用19.5分，满分100分，得分97.5分。主要为预决算编制把控还需精确，预算数较决算数有差距，下一步需更科学合理预算，确保预决算更合理、更精确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，机关对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分。

（二）存在问题。

一是预决算绩效目标管理还需细化；二是预决算项目配置还需更科学。

（三）改进建议。

一是开展预决算绩目标管理，强化预决算控制；二是更科学合理配置预决算项目配置。

2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

人大办中心组学习及运转经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

人大办中心组学习及运转经费主要用于以市人大常委会名义召开的一类会议和为保障机关和各工委正常运行的资金，是市人大常委会党组班子、组成人员及机关领导干部理论学习和人大办机关正常运转的重要经费保障。

（二）项目绩效目标。

项目全年预算数70万元，通过项目实施，保障机关运转进一步完善，公文办理和网宣信息高效及时。

（三）项目自评步骤及方法。

1.指标设置。根据经费用途和预决算绩效评价要求，在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上，考虑到该项目属于行政运行类项目，具有常规性和延续性的特征，指标设置主要体现在项目完成情况和服务对象满意度上。

2.主要评价内容。针对运行经费项目的实际情况，从项目工作开展情况、经济效益、社会效益、服务对象满意度等方面进行评价。

3.评价方法。通过年终预算执行情况，采用当面征询和表格打分的方式，就相关人员满意度结果收集获取评价结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年该项目年初预算经费为70万元，支出共计70元，预算执行率为100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。市财政局下达市人大办人大办中心组学习及运转经费70万元，主要用于以市人大常委会名义召开的一类会议和为保障机关及各工委正常运转的经费，是市人大常委会党组班子、组成人员及机关领导干部理论学习和人大办机关正常运转的重要经费保障。

2．资金到位。2020年度办公室运转专项经费实际到位70万元。

3、资金使用。严格按照资金用途及财经纪律的相关规定支付费用。无挤占、挪用专项资金情况。

（三）项目财务管理情况。

根据财务管理相关要求，市人大办对项目资金实行国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关运转进一步完善，公文办理和网宣信息高效及时。截至目前，全年共组织两级党组中心组学习会4次，共草拟、审核、制发各类文件材料等1025件，收办文件6900余件，做到了零遗失、零差错、零失误。今年来，编撰各类工作材料280余件，编写《雅安人大工作大事记》10期，编印常委会公报5期，印送和邮寄公报2000余份。着力发出雅安人大声音，雅安人大网共编发4500余条（次），雅安人大手机APP共编发1400余条，雅安人大微信公众平台共编发211期1055条，雅安人大手机报共编发43期、2.7万人（次）。积极上报网宣信息，被省人大采用64篇，走在全省前列

（二）项目效益情况。

经济效益方面将理论学习成果转化为助推雅安经济社会发展的实效；社会效益方面将理论学习成果指导推动社会民生方面的监督工作实效；生态效益方面将理论学习成果指导雅安生态文明建设发展；可持续影响效果方面将理论学习成果转化为助推雅安可持续发展的实效；服务对象满意度方面达到两级党组中心组成员对组织情况、工作服务保障满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1．决策依据充分。坚持重大事项向党组请示报告制度。2．决策程序严谨。严格按照预算编制要求，年初预算

编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》。

3．成本核算科学。相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用规范。

（二）存在的问题。

1.绩效目标设置不够完善和细化。

2.相关管理制度不够健全，评价指标设置过于简单。

（三）相关建议。

（1）今后在项目立项和设置绩效目标时，要进一步结合工作实际，细化和量化绩效目标。

（2）尽快建立和完善绩效管理相关制度，加强单位内控制度建设，制订完善本单位财政性资金管理决策程序的具体办法。

人大代表活动经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

人大代表活动经费是《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定，健全代表履职保障机制，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用的经费保障。

（二）项目绩效目标。

1.抓好代表精准履职工作。按照“三个不同、五个精准”的思路，针对不同领域、不同身份、不同职务的代表情况，对代表履职提出不同要求，做到任务精准、培训精准、载体精准、考核精准和激励精准，抓强代表履职能力、抓实代表履职任务、抓严代表履职监督。

2.抓好人大代表培训工作。开展代表培训活动，提升代表履职能力和水平。

3.开展代表小组活动、代表集中视察和专题调研工作，保障代表依法履职。

（三）项目自评步骤及方法。

1.指标设置。根据经费用途和预决算绩效评价要求，在分析数据获取难易程度及客观性的基础上，考虑到该项目属于行政运行类项目，具有常规性和延续性的特征，指标设置主要体现在项目完成情况和服务对象满意度上。

2.主要评价内容。针对运行经费项目的实际情况，从项目工作开展情况、经济效益、社会效益、服务对象满意度等方面进行评价。

3.评价方法。通过人大代表履职信息化服务平台和雅安人大手机APP等信息化平台，收集评价指标。通过综合测算，得出评价结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年该项目年初预算经费为89.70万元，支出共计44.94元，预算执行率为50.10%。原因为受新冠肺炎疫情影响，年初安排的代表培训、专题视察、调研等活动被迫中止，支出减少。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。市财政局下达市人大代表活动经费89.70万元，主要用于为保障市人大代表依法履行职务，规范代表活动经费的管理使用。

2．资金到位。2020年度市人大代表活动经费经费实际到位89.70万元。

3、资金使用。严格按照资金用途及财经纪律的相关规定支付费用。无挤占、挪用专项资金情况。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是否健全，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

代表活动专项经费支出由人代工委提出方案，经分管领导同意后实施。大额经费支出需经机关党委同意后支出。

（二）项目管理情况。

人大代表活动经费项目全年预算数89.70万元，执行数为44.94万元，完成预算的50.10%。项目支出严格按照资金用途及财经纪律的相关规定支付费用。无挤占、挪用专项资金情况。

（三）项目监管情况。

机关财务根据财务管理相关要求，对项目资金实行国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。机关内控小组动态把控，驻市人大常委会机关纪检组采用不定期抽查等形式，保障经费正常安全支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年预算数89.70万元，执行数为44.94万元，完成预算的50.10%。

（二）项目效益情况。

经济效益方面：推进代表走访企业、走访群众专项工作常态化，总结推广“五单制”代表联系群众工作机制，全力推进新建幼儿园、乡村客运“金通工程”等5件2021年民生实事票决项目落地见效，推动雅安经济社会发展。

社会效益方面：开展“人大代表在行动”“民生实事我监督”“乡村振兴我出力”，深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

生态效益方面：助推雅安绿色发展示范市建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1．决策依据充分。坚持重大事项向党组请示报告制度。2．决策程序严谨。严格按照预算编制要求，年初预算

编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》。

3．成本核算科学。相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用规范。

（二）存在的问题。

1.三级绩效指标与二级绩效指标不匹配。

2.绩效目标指标值设置过低。

（三）相关建议。

1.再次学习绩效评价体系与编制方法，确保指标值匹配。

2.强化指标值设置，确保指标值设置科学化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表