雅安市科学技术信息研究院2021年单位预算编制说明

一、职能简介

主要职能是为市委、市政府、市科学技术局及相关部门决策提供科技文献、数据分析研究及信息服务；负责科技信息的收集、发布、推广工作，科技文献数据的分析、研究、查新;承担文献服务平台和科普平台的建设、管理、维护、推广及应用；承担国家、省、市科技计划项目；促进科技成果转化，科技合作；负责展馆的运行和管理。

二、2021年重点工作

在2021年的工作中，将继续抓好意识形态工作，深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话和指示精神，扎实推进中央、省委、市委关于加强新形势下宣传思想文化工作的总体部署和要求，践行社会主义核心价值观，切实加强意识形态领域管理和引导，弘扬正能量，为我所科技服务及科普工作提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化支撑。

(一)落实意识形态工作责任制

1.认真落实意识形态工作主要领导负责制，领导班子切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。

2.全年至少开展两次意识形态专题会议，并将意识形态工作列入年度工作计划，与党建工作和业务同安排、同部署、同检查。

3.对意识形态工作进行分析研判、听取汇报和推动部署，确保意识形态工作顺利推进。

（二）发挥领导班子率先垂范作用

1.党支部书记带头加强政治理论学习，提高政治理论水平，敢于检视自身不足，改进提高，每年至少主讲一次党课。

2.带领全体职工，到雅安监狱接收警示教育，到市党性教育基地接受党性教育，前往爱国主义教育基地接受革命传统教育。

（三）加强党支部阵地建设

1.加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省委市委对意识形态工作的决策部署以及社会主义核心价值观纳入理论学习计划，经常性组织学习。

2.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，学习贯彻市委四届全会精神。

3.切实加强支部党员队伍建设，不断加强党员培养发展工作。

（四）持续加强科普宣传

1.在开展创建全国精神文明城市工作中，结合科普活动向群众宣传党的十九大精神和社会主义核心价值观，积极宣传创城工作的内容、意义。

2.紧紧围绕科学普及工作，以三月科普月、五月科技活动周、科技三下乡等重大科技活动为载体，加强青少年爱国主义教育，在进行科学知识的传播过程中，传递正确的世界观、人生观和价值观。

（五）不断加强网络安全管理工作

1.加强网络媒体管理。党支部书记带头阅看科技馆门户网站、微信公众号等媒体内容，把握正确媒体宣传导向。严格执行网络信息发布登记制度，科普信息发布由分管领导审批，政务信息发布由所长审批。

2.加强对科技馆科普宣传阵地的管理，抓好雅安科技馆科爱国主义科普基地建设，严格按照意识形态阵地管理要求，加强对科技馆宣传思想文化的指导。

3.完善网络安全管理制度，长期做好安全防范措施(如：日志留存、安全认证、实时监控、防黑客、防病毒等)。建立有效的网络防病毒工作机制，及时做好防病毒软件的升级，保证病毒库的及时更新，定期做好机房巡检和系统的网络安全维护。

（六）严格党员干部纪律约束

1.认真组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规。

2.严禁干部职工公开发表违背党中央和上级党委精神的言论，严禁参与各种非法组织和非法活动。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市科学技术信息研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市科学技术信息研究院2021年收支预算总数775.94万元,比2020年收支预算总数增减少81.14万元，主要原因是科技项目减少导致预算收支总数减少。

（一）收入预算情况

雅安市科学技术信息研究院2021年收入预算387.97万元，其中：上年结转74.1万元，占19.1%；一般公共预算拨款收入313.88万元，占80.9%。

（二）支出预算情况

雅安市科学技术信息研究院2021年支出预算387.97万元，其中：基本支出113.88万元，占29.35%；项目支出274.1万元，占70.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市科学技术信息研究院2021年财政拨款收支预算总数627.76万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少27.94万元，主要原因是人员减少、办公经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入313.88万元。支出包括：科学技术支出281.7万元、社会保障和就业支出13.31万元、卫生健康支出8.94万元、住房和保障支出9.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市科学技术信息研究院2021年一般公共预算当年拨款313.88万元，比2020年预算数减少14.47万元，主要原因是人员减少、办公经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出281.7万元，占89.74%；社会保障和就业支出13.31万元，占4.24%；卫生健康支出8.94万元，占2.85%；住房和保障支出9.93万元，占3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为80.45万元，主要用于：人员经费开支及日常办公费。

2.科学技术支出（类）科学技术普及支出（款）科技站（项）2021年预算数为200万元，主要用于：科技馆日常运行开支。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为1.25万元，主要用于：领导干部交通补贴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.12万元，主要用于：退休人员活动经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位医疗保险缴费（项）2021年预算数为11.17万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为2.02万元，主要用于：退休人员生活补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.86万元，主要用于：在编职工医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）2021年预算数为1.08万元，主要用于：在编职工医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.93万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出113.88万元，其中：

人员经费102.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.53万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市科学技术信息研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降47.36%。主要原因是公务接待活动减少。

2021年公务接待费计划用于到馆内参观学习团队的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障外出调研考察、展教活动等工作开展。

（三）因公出国（境）经费较2020年预算2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市科学技术信息研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市科学技术信息研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市科学技术信息研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，雅安市科学技术信息研究院安排政府采购预算63.8万元，其中，政府采购服务预算63.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安市科学技术信息研究院所属各预算单位共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市科学技术信息研究院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算200万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算200万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益，利息收益等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

11.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开始研发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

13.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业服务体系方面的支出。

16.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

17.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会科学研究方面的支出。

19.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映政府科技馆、站的支出。

20.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 指反映上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

21.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

22.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表　　　

表6.单位预算项目绩效目标表（2021年度）