雅安市公安局交通警察支队2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市公安局交通警察支队基本职能简介

雅安市公安局交警支队负责全市交通秩序管理，指导和协调重要警卫、大型活动和重大自然灾害、突发事件的交通安全保卫和交通处置工作；负责全市道路交通事故的检查、监督、指导、管理，依法对全市道路交通事故案件进行复核；负责全市交警系统的法制、交通安全宣传工作，指导全市开展交通安全宣传活动及新闻报道工作。负责对全市车辆和机动车驾驶员管理进行监督、检查和指导；负责全市机动车机动车驾驶员考试、机动车查验员的考试考核、发证和对全市车管岗位民警合法上岗证；法律、法规规定的其他职责。

（二）雅安市公安局交通警察支队2021年重点工作

按照党委政府和上级公安机关的部署要求，坚持开展道路交通安全综合治理，以“减量控大”为抓手，进一步“压事故，保畅通”，切实保障人民生命财产安全，并着力推动公安交管队伍革命化正规化专业化职业化建设，营造安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

雅安市公安局交通警察支队下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市公安局交通警察支队2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、雅安市公安局交通警察支队

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出、节能环保支出。雅安市公安局2021年收支总预算2749.52万元，比2020年收支总预算减少38.12万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

雅安市公安局交通警察支队2021年收入预算2749.52万元，其中：上年结转1172.64万元，占42.65%，一般公共预算拨款收入1576.88万元，占57.35%。

（二）支出预算情况

雅安市公安局交通警察支队2021年支出预算2749.52万元，其中：基本支出1044.32万元，占37.98%；项目支出1705.20万元，占62.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市公安局交通警察支队2021年财政拨款收支总预算2749.52万元，比2020年收支总预算减少38.12万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1576.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入1172.64万元；支出包括：公共安全支出1302.32万元、社会保障和就业支出96.57万元、卫生健康支出80.53万元、住房保障支出97.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市公安局2021年一般公共预算当年拨款1576.88万元，同口径比2020年预算数1453.20万元增加123.68万元，增幅8.51%。主要原因民警工资及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2474.96万元，占90.01%；社会保障和就业支出96.57万元，占3.51%；医疗卫生与计划生育支出80.53万元，占2.93%；住房保障支出97.44万元，占3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为646.43万元，主要用于：交警支队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为1705.20万元，主要用于红绿灯建设维护、车管所信息化建设项目等。

3、公共安全(类)公安(款)事业运行(项)2021年预算数为123.33万元,主要用于:交警支队事业人员正常运行、开支日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为0.46万元,主要用于:交警支队离休人员工资、困难退休人员补助、遗属生活费、退职人员生活费等。

7、社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为96.11万元，主要用于：交警支队按规定由单位缴纳的养老保险支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)职工基本医疗保险缴费（项）2021年预算数为77.14万元，主要用于：交警支队按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)公务员医疗补助缴费（项）2021年预算数为3.40万元，主要用于：交警支队按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为97.44万元，主要用于：交警支队按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市公安局交通警察支队2021年一般公共预算基本支出1044.32万元，其中：

人员经费856万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费188.32 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年年初部门预算未编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费同口径较2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费同口径较2020年预算减少3.41万元，降幅29.89%。

2021年公务用车购置及运行维护费计划用于保障交警支队的一般公务用车的运行维护支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市公安局交通警察支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市公安局交通警察支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，雅安市公安局交通警察支队运行经费财政拨款预算为188.31元，同口径减少23.22万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，继续压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年，雅安市公安局交通警察支队安排政府采购预算532.56万元，主要用于采购城区红绿灯维护项目与车管所信息化建设购买服务费。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，雅安市公安局交警支队共有车辆39辆，其中执法执勤用车39辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则，2021年雅安市公安局交警支队50万元以上非运行类项目共计3个，均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期将达到的社会效益，经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指交警支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：交警支队开展未单独设置项级科目的交通管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指交警支队事业人员工资津贴、开支日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指交警支队离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)职工基本医疗保险缴费（项）：指交警支队用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)公务员医疗补助缴费（项）：指厅交警支队用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标