四川省雅安市中级人民法院2020年度部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………9

第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………11

二、收入决算情况说明………………………………………………11

三、支出决算情况说明………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………19

十、其他重要事项的情况说明………………………………………19

第三部分 名词解释………………………………………………………21

第四部分 附件……………………………………………………………24

附件1…………………………………………………………………24

第五部分 附表……………………………………………………………29

一、收入支出决算总表………………………………………………29

二、收入决算表………………………………………………………29

三、支出决算表………………………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………29

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》规定，我院作为国家审判机关，其主要职能是：1）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件。2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；依法审理人民检察院提出抗诉的案件；依法审理减刑、假释案件。3）依法对全市基层人民法院行使指定管辖权，监督、指导其审判活动。4）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件。5）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。6）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；对全市法院行使监察职能。7）承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，市法院在市委领导，市人大及其常委会监督、市政府支持、市政协民主监督和上级法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委四届七次、八次、九次全会精神，深推“6+2”系列重点工作，示范引领各项工作取得新发展，环境资源司法保护、大要案件审判执行、庭审实质化、诉讼服务、宣传文化等11项工作形成全国、全省品牌，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了有力司法保障。现将主要工作情况报告如下。

一、坚持以党的全面领导为统领，坚定正确政治方向

始终把政治建设摆在首位。不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上持续下深功，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“两个坚持”专题教育，认真落实政法工作条例及我省实施细则，严格执行重大事项请示报告制度

始终把稳中求进贯穿始终。深刻认识雅安“六区叠加”“六地共联”的特殊地域和市情，坚持高站位服务和保障全市中心工作。认真落实市委全会部署，扎实推进扫黑除恶、“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设等重点工作，做到重心下移、力量下沉、资源下倾，推动城乡基层治理制度创新和能力提升。做好疫情防控下的司法应对，全力以赴战疫情、防风险、保稳定、护安全。围绕成渝地区双城经济圈建设，与重庆市第五中院、江津区法院、荣昌区法院确定16项协作事项、9项协作机制，共同唱响“司法双城记”。2020年，市法院共受理案件2936件，审、执结2890件，结案率98.43%，同比分别上升1.66%、4.26%和2.45%,结案率稳中有升。

始终把接受监督记在心上。自觉接受人大、政协监督，主动汇报重大部署、重要工作。

二、坚持以服务大局为核心，坚定服务高质量发展

精准保障防疫抗汛和复工复产。坚决响应党委号召，参与一线疫情防控、防汛救灾。出台司法服务保障疫情防控和经济社会发展实施意见，从严从快审理妨害疫情防控、利用疫情实施诈骗、破坏野生动物资源等犯罪案件。采取临时解除查封、扣押、冻结等措施，积极为民营企业、中小微企业、个体工商户回笼资金、减轻资金周转压力提供司法保障。

精心优化法治化营商环境。市法院发布民营经济及中小企业司法保护白皮书，助力民营企业发展。

精细服务三大攻坚战。服务防范化解金融风险，成立金融纠纷调解工作室，与金融机构、行业监管部门建立常态化沟通和纠纷多元化解机制。

三、坚持以市域社会治理为抓手，推动建设平安雅安法治雅安

坚定不移维护社会安全稳定。严厉打击故意杀人、故意伤害、强奸、抢劫等暴力犯罪，营造安全稳定社会环境。深入开展禁毒人民战争，重点打击毒品犯罪主犯、累犯、毒枭、职业毒贩、毒品再犯等。

锲而不舍打赢扫黑除恶收官战。纵深推进扫黑除恶专项斗争，组建两级法院“最强专班”全力推进“六清”行动，合力净化社会风气。

持之以恒推进诉源治理。深化“尚法为雅，善治为安”理念，不断总结完善纠纷预防化解“3+2+1”工作体系，主动融入市域治理，获《四川政法》推广。

始终如一助力法治政府建设。严格审查行政行为合法性，依法审理信息公开，助推阳光政府建设。稳妥审理行政协议案件，助推政府诚信建设。组织开展庭审观摩和依法行政讲座，有效规范行政执法行为。连续十年发布行政审判白皮书，分析行政执法中存在的问题并提出工作建议，获市政协主要领导肯定批示。与市政府召开府院联席会，为行政争议实质性化解搭建更好平台。

四、坚持以司法为民理念为指引，不断满足人民群众多元司法需求

全方位推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。升级打造一站通办、一网通办、一号通办、一次通办的现代化诉讼服务体系，市法院获评全省法院诉讼服务中心实质化建设先进集体。

全覆盖提升人民群众安全感指数。严惩危害食品安全犯罪，全力维护重大敏感事件节点社会秩序，高效快速打击扰乱社会秩序的各类违法犯罪。

全域化增强司法价值引领。坚持把社会主义核心价值观融入审判执行，用法治力量引导人民群众向上向善。妥善审结教育、就业、医疗、住房、消费、社会保障等案件，依法保障权利公平、机会公平、规则公平。

五、坚持以“切实解决执行难”为目标，持续推进执行工作高水平运行

持续深化执行综合治理。会同市公安局等7个市级部门制定印发示范推动解决生效判决执行难问题工作方案。将协助执行纳入基层网格化服务管理，实现法院“智慧执行”系统与网格员服务管理系统的对接连通，形成真正的“作战同盟”，充分发挥综合治理执行难大格局作用。

更加注重善意文明执行。坚持依法严格公正执行，坚决打击逃避、抗拒执行行为。

致力加大执行攻坚力度。结合雅安实际，在常态化开展“四大专项执行”活动的同时，针对群众反映强烈的涉民生、金融、拖欠民营企业账款、职务犯罪刑事涉财执行、扫黑除恶“打财断血”等问题，重点部署开展 “五项重点”专项执行活动。市法院共受理执行案件445件，执结435件，同比分别上升4.71%、9.57%，各项执行指标稳中有进。

六、坚持以提升司法公信为导向，全面促进审判体系和审判能力现代化

深化司法改革。制定审判权力和责任清单，明晰审判权责，确保审判权规范有序运行。充分发挥示范引领作用，院庭长带头审结案件1390，法官人均结案79.72件，同比分别增长518件、2.72件。强力推进未结案件消减，未结案件同比减少60.34%，超额完成省法院消减工作目标。市法院获评全省法院庭审实质化改革工作先进集体。加强民商事案件业务指导，切实提升审判质效。市法院案件平均审理天数37.78天，同比减少14.33天，案件发改率2.42%，同比降低0.11%。

狠抓能力提升。围绕提高法官独立办案能力，组织庭审观摩、裁判文书评选等活动，采用“线上+线下”的方式培训干警。持续打造 “一茶﹒一书﹒一悟”特色文化建设品牌，为全体干警营造自尊自信、不断精进的精神家园。

持续正风肃纪。坚持以全面从严为根本，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，切实履行党内监督责任“六张清单”，完善并坚持述责述法述廉、提醒谈话、批评教育等有效举措，推动管党治院趋向“严紧硬”。梳理完善廉政风险防控体系，严格落实防止干预司法“三个规定”、“三非”工作机制，确保司法廉洁。认真落实中央八项规定及实施细则精神，持续整治形式主义、官僚主义，虚报冒领补助、公车私用、“冷硬横推”司法作风问题得到有力查纠。彰显全面从严越来越严的政治定力，营造风清气正的政治生态和司法生态。

过去一年，是极不寻常的一年。面对重大使命和严峻挑战，市法院展现奋斗姿态和进取精神，共有29个集体、33名个人受到省级以上表彰，市法院获评全国文明单位、全国节约型公共机构示范单位并受到省法院嘉奖。这些成绩的取得，是市委坚强领导，市人大及其常委会有力监督，市政府大力支持，市政协民主监督，各级党政机关、人大代表、政协委员、社会各界和广大人民群众关心支持帮助的结果。

二、机构设置

四川省雅安市中级人民法院下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省雅安市中级人民法院2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

四川省雅安市中级人民法院机关（本级）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4176.71万元。与2019年（4625.26万元）相比，收、支总计各减少448.55万元，下降9.7%。主要变动原因是2020年较2019年拨入目标考核奖及离退休生活补助等人员经费减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2617.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2617.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3368.61万元，其中：基本支出2499.67万元，占74.2%；项目支出868.94万元，占25.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4176.71万元。与2019年（4625.26万元）相比，财政拨款收、支总计各减少448.55万元，下降9.7%。主要变动原因是2020年较2019年拨入目标考核奖及离退休生活补助等人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3368.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年（3161.24万元）相比，一般公共预算财政拨款增加207.37万元，增长6.56%。主要变动原因是人员工资福利上涨、公务用车购置、法警多功能训练场维修改造及审判大楼不间断电源系统UPS改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3368.61万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出2828.94万元，占83.99%；社会保障和就业（类）支出255.15万元，占7.57%；卫生健康（类）支出125.8万元，占3.73%；住房保障（类）支出153.72万元，占4.56%；其他支出5万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3368.61万元，完成预算80.65%。其中：

1.公共安全支出-法院-行政运行: 支出决算为1965万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是实施过程中按预算执行，不能超预算支出。

2. 公共安全支出-法院-一般行政管理事务: 支出决算为760.3万元，完成预算69.6%，决算数小于预算数的主要原因是法警多功能训练场维修改造、智慧法院网络系统及设备升级等项目在建设过程中，暂未完全支付。

3. 公共安全支出-法院-其他法院支出: 支出决算为103.64万元，完成预算56.56%，决算数小于预算数的主要原因是实施过程中按预算执行，不能超预算支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休: 支出决算为83.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为128.37万元，完成预算51.66%，决算数小于预算数的主要原因是实施过程中按预算执行，不能超预算支出。

6．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为25.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为18.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为118.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为153.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.其他支出-其他支出-其他支出：支出决算为5万元，完成预算1.95%，决算数小于预算数的主要原因是2020年支付审判法庭4.20灾后维修加固及设备购置工程审计费5万元，剩余“灾后重建项目资金”251.53万元，市财政于2021年4月已收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2499.67万元，其中：

人员经费2250.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费248.68万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为105.97万元，完成预算57.58%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格管控“三公”经费开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算105.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年和2020年未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出105.97万元,完成预算64.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加45.78万元，增长76.06%。主要原因是公务用车购置。

其中：公务用车购置支出81.4万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：越野车2辆，金额54.32万元；载客汽车1辆，金额27.08万元，主要用于执法办案业务。截至2020年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：轿车13 辆、越野车4辆、载客汽车7辆。

公务用车运行维护费支出24.57万元。主要用于执法办案及应急办公业务等所需的执法执勤用车及一般公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少1.61万元，下降100%。主要原因是2020年疫情防控原因，未发生公务接待。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。本年度本部门无国内公务接待事项，无国内公务接待经费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项，无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省雅安市中级人民法院机关运行经费支出248.68万元，比2019年增加41.17万元，增长19.84%。主要原因是2019年部分商品和服务支出，在项目支出的办案业务经费中列支，未计入机关日常公用经费中。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省雅安市中级人民法院政府采购支出总额668.06万元，其中：政府采购货物支出504.6万元、政府采购工程支出88.1万元、政府采购服务支出75.36万元。主要用于执法执勤用车购置、审委会会议室升级改造、审判数据容灾备份、审判大楼不间断电源系统UPS改造、法警多功能训练场维修改造及诉讼辅助事务外包等。授予中小企业合同金额136.59万元，占政府采购支出总额的20.45%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省雅安市中级人民法院共有车辆24辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车22辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

2020年，四川省雅安市中级人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理各项制度规定，及时完成了预决算的编制，并按相关规定予以公开。预算执行过程中，严格按预算执行，对支出控制情况总体把握较好，但还需进一步提升。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效指标完成情况较好，无违规记录等情况。绩效管理有效地保障了法院各项工作的完成。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省雅安市中级人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出-法院-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公共安全支出-法院-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出-法院-其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出-其他支出-其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市中级人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省雅安市中级人民法院下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省雅安市中级人民法院2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：四川省雅安市中级人民法院机关（本级）。

（二）机构职能

四川省雅安市中级人民法院的主要职能：（1）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件。2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；依法审理人民检察院提出抗诉的案件；依法审理减刑、假释案件。3）依法对全市基层人民法院行使指定管辖权，监督、指导其审判活动。4）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件。5）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。6）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；对全市法院行使监察职能。7）承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

（三）人员概况

四川省雅安市中级人民法院2020年年末纳入预算实有人数102人，其中：行政编制人数95人，机关工勤编制人数4人，离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，部门财政资金总收入为4176.71万元，其中：当年收入2617.24万元，上年结转1559.47万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年，部门财政资金总支出为3368.61万元，其中：

基本支出2499.67万元；项目支出868.94万元。总支出中，行政运行1965万元；一般行政管理事务760.3万元；其他法院支出103.64万元；行政单位离退休83.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出128.37万元；机关事业单位职业年金缴费支出25.01万元；死亡抚恤18.67万元；行政单位医疗118.6万元；公务员医疗补助7.2万元；住房公积金153.72万元；其他支出5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

四川省雅安市中级人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》规定，进行了2020年部门预算的编制。本年无超过100万元（含）的重大项目，未纳入绩效目标管理。2020年度总预算4176.71万元，决算总支出3368.61万元，2020年结余结转808.1万元，全年整体预算执行进度80.65%，完成情况较好。支出严格按预算执行进行控制，我院无违规记录。

（二）结果应用情况

四川省雅安市中级人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，对我院预决算通过政府信息网站和我院门户网站进行了公开。根据《2020年雅安市市级部门预算表（批复表）》，严格执行部门预算。本年支出总额控制在预算总额以内，严格按预算执行进行控制。除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整，不存在截留或滞留专项资金情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

四川省雅安市中级人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理各项制度规定，及时完成了预决算的编制，编制准确率及精细化需进一步提升。预算执行过程中，对支出控制情况把握较好，全年整体预算执行进度80.65%，同比2019年增长了12.3个百分点。严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，对我院预决算通过政府信息网站和我院门户网站进行了公开。

（二）存在问题

1、项目资金管理监管力度有待提高。

2、对于预决算的认识和相关业务能力需要提高。

3、预决算需进一步细化，提升编制的精准度。

4、相关内控制度有待完善。

（三）改进建议

1、项目资金监管，进一步加强对项目资金使用的监管，严格规范资金使用。

2、加强学习，提高对预决算工作重要性的认识。定期组织相关人员进行学习培训，提高相关业务能力，保证工作有序高效的开展。

3、细化预算，相关工作人员要结合我院实际情况，对预算进行细化，对于资金的使用要合理有效。

4、完善相关内控制度，建立绩效长效评价机制，进一步加强对预决算的管理工作。

四川省雅安市中级人民法院2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表