雅安市地方海事局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

水上交通安全监管、运政管理、船舶检验、船员培训、考试、发证；检查、指导、督促乡镇对船舶的安全管理。

（二）2021年重点工作

1、开展2020年全省水路运输及其辅助业核查。

2、完成对辖区4家水路运输客运企业水路运输企业的资质年度审验工作。

3、结合市局及各县（区）力量、监管设施和辖区水域实际情况，规范辖区水域巡航管理工作，防止船舶污染水域，使水上交通安全监管走向标准化。

4、做好水上安全管理，对辖区内重点水域、重点渡口码头、重点船舶及重点水运企业开展全面排查。

5、加强对辖区旅游水域、学生渡等活动的安全监管与服务。

6、督促安全生产企业和管理单位落实重大信息传递机制。

7、做好汛期安全管理。

8、水路船检、安监、运政业务培训。

9、雅安港总体规划项目工作。

10、雅安市水上交通安全监测巡航救助一体化项工作。

二、部门预算单位构成

雅安市地方海事局为雅安市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。内设科室两科一室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出、其他支出。2021年收支总预算108.52万元,比2020年收支预算总数减少37.72万元，主要原因是机构改革，人员减少，支出减少。

（一）收入预算情况

雅安市地方海事局2021年收入预算108.52万元，其中：上年结转50万元，占46.07%；一般公共预算拨款收入58.52万元，占53.93%。

（二）支出预算情况

雅安市地方海事局2021年支出预算108.52万元，其中：基本支出58.52万元，占53.93%；项目支出50万元，占46.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算108.52万元,比2020年财政拨款收支总预算减少37.72万元，主要原因是机构改革，人员减少，支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入58.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入50万元；支出包括：社会保障和就业支出4.63万元、卫生健康支出5.11万元、交通运输支出42.54万元、住房保障支出6.24万元、其他支出50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款108.52万元，比2020年预算数减少37.72 万元，主要原因是机构改革，人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.63万元，4.26占%；卫生健康支出5.11万元，占4.70%；交通运输支出42.54万元，占39.20 %；住房保障支出6.24万元，占5.75%；其他支出50万元，占46.09 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为4.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.94万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.16万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.24万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2021年预算数为42.54万元，主要用于水路海事与航务管理支出。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为50万元，主要用于水上巡航救助视频监控项目建设工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出58.52万元，其中：人员经费52.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费6.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.52万元，其中：公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0.4万元。

（一）公务接待费与2020年预算相比增加0.18万元。主要原因是根据单位实际业务情况增加预算。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比减少0.6万元。

单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆（借出一辆执法车市交通综合执法支队）。

2021年安排公务用车运行维护费0.4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年单位机关运行经费财政拨款预算为6.51万元，比2020年预算减少4.18万元，下降39.10%。主要原因是单位机构改革人员减少、一般性支出相应减少。

（二）政府采购情况

2021年雅安市地方海事局政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。其他用车2辆（其中1辆借市交通综合执法支队）其他用车主要是用于到各区（县）进行安全检查、船舶检验、业务指导等工作。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指参公管理事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指水路海事与航务管理支出。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于水上巡航救助视频监控项目建设支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表

表6：部门预算项目绩效目标表（2021年度）

雅安市地方海事局

2021年3月22日