雅安市档案馆2020年部门决算

目录

第一部分 部门概况    ……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置  …………………………………………………………………7

第二部分  2020年度部门决算情况说明  ……………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ……………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………16

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………………………16

第三部分名词解释   ………………………………………………………………23

第四部分附件 ………………………………………………………………………26

附件1 … ………………………………………………………………………26

附件2……………………………………………………………………………31

第五部分附表……………………………………………………………………36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重要会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案。

3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。

4.负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

5.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

6.负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实体异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

8.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。负责对县（区）档案馆工作进行指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.聚焦制度建设，提升档案管理质效。一是建章立制。修订完善《雅安市档案馆收集范围实施细则》《雅安市档案馆库房安全巡查制度》等27项业务工作制度和服务制度，形成档案收、管、用全流程档案管理利用制度体系。二是从严制度执行。以科室为单位，定期对制度执行情况进行抽查，对制度执行不到位的，及时进行提醒告诫，确保制度执行不做选择、不搞变通。三是强化制度监督。建立“月通报+季考评+年考核”制度执行监督制度，纳入平时考核、年度考核，与评先评优、选任提拔有效结合，充分发挥制度优势，提升制度执行、监督的政治自觉和行动自觉。

2.聚焦主责主业，夯实档案转型基石。一是优化馆藏结构。印发《雅安市档案馆电子文件接收、保管、利用办法》等文件。完成10个单位960盒档案“双套制”进馆及2个重大项目、重大活动档案的进馆工作。完成国有企业退休人员人事档案，机构改革、乡镇、村行政区划调整档案移交进馆指导工作，做好精准扶贫档案、疫情防控档案指导工作。征集疫情防控各类文件材料7400余份，图片资料3000余张，影像资料400余个，实物档案40余件。征集50年代土地证、过路条等珍贵档案3件。二是积极稳妥推进档案信息化。投入资金16万，完成标准化档案数字化加工室建设、档案馆分布式大型业务管理系统升级换代、服务器存储设备扩容工作。投入190万元，开展馆藏永久和民生档案数字化工作，数字化率已提升至40%。三是强化档案利用服务。完成14个全宗8165卷、1016件档案鉴定开放工作。推进《雅安战“疫”档案》《中国共产党雅安百年大事记》书籍资料收集、编辑出版。结合疫情防控，推行绿色查档服务，共查阅利用403人次（异地查档2例），利用档案5398卷次，提供复印6141页，查全率达到90%，服务满意率达到92%。开展“6·9”国际档案日宣传活动，组织上报省档案馆档案文化建设典型案例10篇，获优秀奖3个、组织奖1个。走进脱贫村，开展“10·17”扶贫日脱贫攻坚档案文献展，展示脱贫攻坚文献资料400余册，参与群众500余人次，发放宣传品400余套，发放宣传资料1100余份。

3.聚焦规范管理，筑牢档案安全防线。一是增强安全意识。印发《雅安市档案馆关于进一步做好汛期档案安全工作的紧急通知》，完善档案安全应急处置机制和预案。二是构筑物防、技防安全体系。实施安全管护提升工程，完成库房七氟丙烷消防系统、视频防盗和温湿度监控系统改造升级，改善档案安全管理条件。建立并坚持“日巡查、月巡视、季督查”督查巡查机制，排查解决馆内隐患4项。三是强化档案安全巡查督查。局、馆联合对6县2区综合档案馆进行拉网式巡查督查，共排查整治安全隐患20余项。

4.聚焦队伍建设，夯实档案人才基础。一是轮岗流动，打造复合型人才。机构改革后，实行轮岗锻炼，轮岗交流11人，解决惰性思维，激发干事创业激情，提升综合能力。二是选任提拔，激发队伍活力。畅通晋升渠道，职务职级晋升9人，选调35岁以下优秀年轻干部2人，提拔科级领导干部3人，打造一支年轻档案人才队伍。三是馆际交流，提升业务水平。采取“带出去+学进来”学习交流模式，开展市(州)、县（区）馆际交流10余次，将干部“带出去”，把先进经验“学回来”，让先进经验转化为推动全市档案馆工作转型升级的强大动力。

二、机构设置

雅安市档案馆下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入雅安市档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市档案馆（本级）

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计730.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加158.06万元，增长主要变动原因是2020年增加了档案数字化加工项目专项经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计574.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入574.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计557.41万元，其中：基本支出353.78万元，占63%；项目支出203.63万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计725.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加166.99万元，增长30%。主要变动原因是增加了档案数字化加工项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出557.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加149.68万元，增长37%。主要变动原因是档案数字化加工项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出557.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出420.61万元，占75.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出93.98万元，占16.86%；卫生健康支出19.69万元，占3.53%；住房保障支出23.13万元，占4.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为557.41万元，完成预算76.29%。

其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为206.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为139.71万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是档案数字化加工项目支出跨年，2021年支出。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为19.25万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，2021年支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为18.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为29.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出353.78万元，其中：

人员经费324.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.16万元，占97%；公务接待费支出决算0.49万元，占13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元,完成预算66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.82万元，下降37%。主要原因是2020年由于疫情影响，单位人员出差减少，公务用车使用次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.16万元。主要用于雅安市档案馆开展档案工作、汇报联系、区县调研、贫困村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算49%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.12万元，下降20%。主要原因是节约开支，接待减少。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，46人次，共计支出0.49万元，具体内容包括：2020年1月接待天全县档案馆4人汇报2019年度工作支出431元；2020年6月接待天全县档案馆5人学习汇报档案信息化工作支出473元；2020年7月支付石棉县档案馆7人学习馆藏档案数字化支出715元；2020年8月接待成都市档案馆5人馆际合作交流支出920元；2020年9月支付接待名山区档案馆3人汇报档案文化建设工作支出338元；2020年9月接待天全县档案馆3人学习考察数字档案馆室建设支出450元；2020年11月接待省档案馆文化宣传工作调研及县区参会共12人支出1045元；2020年12月接待荥经县档案馆7人学习档案数字化加工支出508元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市档案馆机关运行经费支出29.05万元，比2019年增加0.13万元，增长0.45%。主要原因是创城等经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市档案馆政府采购支出总额57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57万元。主要用于馆藏档案数字化加工服务项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市档案馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，雅安市档案馆在年初预算编制阶段，组织对馆藏档案数字化加工服务项目和档案保管保护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我馆按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年能认真贯彻落实市委、市政府及国家、省、市档案局、馆的安排部署，按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和国家、省、市确定的工资、津贴补贴、社会保障等相关政策计算编制人员支出预算；按照“综合预算、定额管理”的要求，根据定员情况和职能职责以及档案事业发展需要综合编制日常公用支出预算；严格按照市财政局要求对本部门预算执行情况进行监控和管理工作。全年基本支出保证了部门的日常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了档案业务工作的开展，基本达到了预期绩效目标。

本部门还自行组织了1个单位预算项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出保障了相关业务工作的顺利开展，基本达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“馆藏档案数字化加工服务项目”和“档案保管保护项目” 2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）馆藏档案数字化加工服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190万元，执行数为57万元，完成预算的30%。通过项目实施，完成馆藏488万页档案的数字化加工和挂接工作，提高了馆藏档案数字化率，方便了查阅者利用档案，更有效服务民生。发现的主要问题：由于2020年档案馆数字化加工项目经过三次招标，8月才进场开工，支付资金滞后，该项目支出预算执行完成不好。下一步改进措施：加强预算执行监控，要求业务科室加快工作进度，加快预算执行进度，确保年度绩效目标实现，提高财政资金使用绩效。

（2）档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为33万元，完成预算的82.5%。通过项目实施，保障档案资料征集、抢救、安全、保密、利用编研等各项工作的正常开展。发现的主要问题：支出预算执行未完全实现。下一步改进措施：加强预算编制工作，压实绩效目标编制责任，按预算进行资金拨付。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对馆藏档案数字化加工项目开展了绩效评价，《馆藏档案数字化加工项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政返还的代收款。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务201（类）档案事务26（款）档案馆04（项）反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

9. 一般公共服务201（类）档案事务26（款）其他档案事务支出99（项）反映除上述8项目以外其他用于档案事务方面的支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休02（项）反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫士健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）反映除上述14项外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

16、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

雅安市档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市档案馆为市委直属参照公务员法管理正县级事业单位，归口市委办公室（市档案局）管理。内设科室有办公室、接收征集科、整理鉴定科、保管利用科、编研宣传科、信息技术安全科等六个科室。

（二）机构职能。

1.负责接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重要会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案。

3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。

4.负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

5.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

6.负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实体异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

8.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。负责对县（区）档案馆工作进行指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2020年底，雅安市档案馆核定事业编制人数19名（参照公务员法管理），实有在职人员18人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款总收入725.78万元，其中本年财政拨款收入574.71万元,上年结转结余151.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款总支出557.41万元，按支出功能分类：一般公共服务支出420.61万元，社会保障和就业支出93.98万元，医疗卫生与计划生育支出19.69万元，住房保障支出23.13万元；按支出性质分类：基本支出408.45万元，项目支出148.96万元；按照支出经济分类：工资福利支出316.67万元，商品和服务支出154.57万元，对个人和家庭的补助62.73万元,资本性支出23.44万元。2020年末结转结余173.21万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实市委、市政府及国家、省、市档案局、馆的安排部署，按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和国家、省、市确定的工资、津贴补贴、社会保障等相关政策计算编制人员支出预算；按照“综合预算、定额管理”的要求，根据定员情况和职能职责以及档案事业发展需要综合编制日常公用支出预算；严格按照市财政局要求对本部门预算执行情况进行监控和管理工作。全年基本支出保证了部门的日常运行和日常工作的正常开展，在预算执行过程中，部分实际情况与预算目标有一定的偏差，预算执行未100%全面完成。本部门2020年无违规违纪的支出情况。

（二）结果应用情况。

本部门2020年开展了脱贫攻坚档案指导工作、民生档案指导，档案规范化管理、“三个体系”建设及政治建设、编研宣传等各项工作。组织开展了总体支出自评，从评价情况来看，项目执行规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，较好地完成了单位的各项目标和任务。

我馆严格按照市财政局的要求，及时开展部门整体预算评价工作（详见自评表），并随决算公开部门整体绩效自评情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，我馆整体支出评价自评结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了档案馆的正常运行，基本达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制不够精细准确。

2.预算执行进度未严格按照年初预算完成，未完全达到相关文件要求。

3.因市财力问题，拓展性的工作单位预算与财政批复预算存在部分差距。

（三）改进建议。

1．继续提高预算编制完整性、科学性和规范性，逐步设立完整标准的预算绩效目标体系。

2.严格预算执行规范化，加强预算执行监控，提高财政资金使用绩效。

雅安市档案馆2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市档案馆馆藏档案数字化加工项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．雅安市档案馆对馆藏档案数字化加工项目进行管理和实施。

2．项目立项依据是《全国档案事业“十三五”规划纲要》中对馆藏档案数字化率的要求、资金申报依据为根据市场价和需要加工的馆藏档案数量进行的测算。

3．资金管理符合《雅安市档案馆支出管理规定》、《雅安市档案馆预算管理办法》要求，按照合同约定进行支付。

4．资金分配的原则及考虑因素：必须符合支付条件方可进行资金支付。

（二）项目绩效目标。

该项目是对雅安市档案馆馆藏档案进行数字化加工，并完成加工后成果批量入库挂接到现有的档案业务系统中。包含档案基础整理、拆档、页码校验、目录数据录入、更换卷内目录、还原、装订、扫描、图像处理、目录数据库建立、数据挂接等工作。为了目标实现，设置1个数量指标、2个质量指标、2个成本指标、2个效益指标、1个可持续影响指标、2个满意度指标。

（二）项目资金申报相符性。

馆藏档案数字化加工项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

馆藏档案数字化加工项目申报资金666万元，批复资金656万元，分三年完成（2021年至2023年），2021年经费是追加预算，2022年和2023年编入当年预算，不涉及预算调整。项目支出符合《雅安市档案馆支出管理规定》、《雅安市档案馆预算管理办法》等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

馆藏档案数字化加工项目所有资金都是市级财政下达，2020年为追加预算，财政资金拨付及时，到位率100%。该项目2020年7月招标完成，8月进场施工，2021年到位资金190万元，实际支付57万元，133万元结转2021支付。资金支付严格按照合同标准和工程进度执行，支付依据合规合法，资金支付率低于预算率，未支付的原因是数字化加工成果没有审核完成，达不到支付标准。

（三）项目财务管理情况。

馆藏档案数字化加工项目严格按照财政部门对该资金的要求进行使用，确保每笔支出都真实有效，用在刀刃上。单位严格按照相关财经法规及机关财务管理规定开展财务工作，严格报销程序，规范会计核算，按照政府会计制度进行项目核算，资金支付及时，财务处理规范、准确。

三、项目实施及管理情况

馆藏档案数字化加工项目由信息技术安全科负责实施，项目招投标、政府采购、项目公示等符合相关法律法规规定。实行双组长制度，严格项目实施和监管。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

1.数量指标。馆藏档案数字化加工项目编制了完成488万页加工的1个数量指标。

2.质量指标。馆藏档案数字化加工项目编制了档案数字化抽检率10%完成48.8万页、已加工完成挂接率488万页并投入使用等两个质量指标。

3.时效指标。馆藏档案数字化加工项目编制了2020年12月第前完成本年度资金支付的1个时效指标。

4.成本指标。馆藏档案数字化加工项目编制了执行每页招标价0.389元和2021年总价控制在190万元内的两个成本指标。

5.效益指标。馆藏档案数字化加工项目编制了有效保护档案实体，节约实体档案抢救和修复费用和提升档案使用效率两个效益指标。

6.可持续性指标。馆藏档案数字化加工项目编制了馆藏永久和民生档案数字化率达到40%以上的1个可持续性指标。

7.满意度指标。馆藏档案数字化加工项目编制了档案查阅满意率90%以上和档案查全满意率85%以上两个满意度指标。

（二）项目效益情况。

馆藏档案数字化加工项目的实施，加强了馆藏永久和民生档案数字化工作，数字化率已提升至40%，能更好地为档案利用者提供服务，提高了档案查阅满意率和查全率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金全部来源于财政，专款专用，资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算真实、准确。项目实施规范，绩效设置科学可行，指标考核合理。

（二）存在的问题。由于项目多次流标，8月份才开始实施，加工成果验收滞后，因此资金支付滞后，该项目支出预算执行完成不好。

（三）相关建议。

严格预算执行规范化，加强预算执行监控，把绩效理念融入项目执行全过程，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等；要求业务科室加快工作进度，加快预算执行进度，定期向馆领导和馆长汇报预算执行进度，对项目实行全程跟踪监控。针对执行进度慢的情况查找原因，督促预算执行。发现出现偏差时，及时采取相关措施评估，制定合理的调整计划，及时进行调整，确保年度绩效目标实现，提高财政资金使用绩效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表