一、职能简介
密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。
二、2021年重点工作
一是持续优化深化“量体裁衣”式残疾人服务工作。二是抓好残疾儿童抢救性康复救助工作。三是依法推进残疾人按比例就业,积极推动用人单位履行安置残疾人就业社会责任,依法征收残疾人就业保障金。四是积极残疾人就业创业，有效整合资源，开展残疾人职业技能培训。五是全面提升残疾人基本公共服务，推动实施残疾人精准康复服务工程，打造“三个中心”。六是积极开展残疾人文化体育,挖掘培养特殊艺体人才。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市残联2021年收支总预算845.55万元,比2020年收支预算总数减少32.34万元，扣除上年结转资金等因素后，同口径减少13.24万元，主要原因是压减一般性支出和个别项目统筹实施。
（一）收入预算情况
雅安市残联2021年收入预算845.55万元，其中：上年结转161.78万元，占19.13%；一般公共预算拨款收入683.77万元，占80.97%。
（二）支出预算情况
雅安市残联2021年支出预算845.55万元，其中：基本支出126.77万元，占14.99%；项目支出718.78万元，占85.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市残联2021年财政拨款收支总预算845.55万元,比2020年财政拨款收支总预算减少32.34万元，主要原因是压减一般性支出和个别项目统筹实施。收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.77万元、上年结转结余161.78万元；支出包括：社会保障和就业支出785.32万元、卫生健康支出10.8万元、住房保障支出12.63万元，其他支出36.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市残联2021年一般公共预算当年拨款683.77万元，比2020年预算数减少13.24万元，主要是个别项目统筹实施。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出660.34万元,占96.57%;卫生健康支出10.8万元,占1.58%;住房保障支出12.63万元,占1.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为0.24万元,主要用于:单位退休职工公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为12.19万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2021年预算数为90.91万元,主要用于:单位职工基本工资支出及公用支出。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2021年预算数为25万元,主要用于:残疾人职业技能培训、残疾人扶贫。
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):2021年预算数为9万元,主要用于:残疾人文化宣传体育支出。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2021年预算数为523万元,主要用于:第一特殊教育学校经费、省委下达绩效保证目标经费、川西听力语言康复中心建设项目。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为10万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为0.8万元,主要用于:单位公务员医疗保险缴费支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为12.63万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市残联2021年一般公共预算基本支出126.77万元，其中：
人员经费108.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费18.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市残联2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。
（一）公务接待费较2020年预算下降20%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步严格控制公务接待费支出。
2021年公务接待费计划用于市残联按规定公务接待的正常开支。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降16.67%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，严格控制公务用车的运行费用。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市残联下乡调研等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年我会严格按照市委、市政府厉行节约的要求,没有安排因公出国(境)的次数和人次。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市残联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
雅安市残联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，雅安市残联机关运行经费财政拨款预算为18.18万元，比2020年预算减少3.4万元，下降15.76%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。我会的机关运行经费主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
2021年，雅安市残联安排政府采购预算345万元，其中，政府采购货物预算345万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，雅安市残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2021年雅安市残联开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算557万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算557万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年单位预算项目绩效目标表
川公网安备51180202511865