四川广播电视大学雅安分校2021年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

（一）职能简介 1

（二）2021年重点工作。 1

二、部门预算单位构成 5

三、收支预算情况说明 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

四、财政拨款收支预算情况说明 6

五、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

六、一般公共预算基本支出情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8

八、政府性基金预算支出情况说明 8

九、国有资本经营预算支出情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

十一、名词解释 9

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川广播电视大学雅安分校挂雅安市科技培训中心牌子，为雅安市教育局所属从事公益服务的公益二类事业单位，主要承担中专、专科、本科学历教育，全市开放大学系统建设及对县级开放大学分校业务指导协调，社区教育、老年教育，非学历培训、科技培训工作。

（二）2021年重点工作。

1.强基固本，持续加强党建工作

一是学习宣传贯彻党的创新理论。巩固党史学习教育成果，建立长效机制，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推进习近平“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神“三进工作”，自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定执行者。二是提升党组织政治能力和党建引领能力，加强支部规范化、标准化建设，持续开展“先锋领航全域提升”活动，发挥好基层的党组织战斗堡垒作用。三是强化意识形态工作。把意识形态工作纳入教育全过程，定期分析研判，关注重要节点意识形态动向，把握意识形态工作主动权，四是以“严”的主基调加强党风廉政建设，进一步梳理廉政风险点，补短板。强措施；结合学校实际推进清廉教育建设，用好监督执纪四种形态，扎牢反腐倡廉篱笆。

2.扎实做好更名的后续文章，夯实系统办学基础

一是明确各县区分校主要负责人和机构专职负责的工作人员，做到有人负责，有机构有人专门负责，以此推动系统有效运转，在今年3月底前，各县区将机构负责人、专职科室和专人情况报市级开放大学。二是积极参加省开大从今年开始的新时代示范性开放大学（分校）三年建设工程，争取我市能有1所分校能进入示范、优秀县级分校，带动我市开大办学水平整体提升。三是进一步增强市、县（区）联动，建立健全教学过程管理，完善考评机制，促进县（区）分校加强办学软硬件建设，不断提高县级分校的基本办学能力。

3.攻坚克难，努力完成全年招生任务

今年省开大下达招生任务是开放教育900名，成人教育100名。要齐心协力，努力完成招生任务。一是充分利用好政策的支持。首先教育部加大对高等学历继续教育全方位规范，一些高校收缩或停办网络教育，国家对开放教育的政策总体宽松，本科段不参加基础课程的统考，生源的流向会自动调节，开放教育具有一定竞争优势。其次全国高等教育毛入学率虽然已进入普及阶段，我省为51.9%，低于全国水平，但仍有近一半的学生需要接受高等教育，市场空间还是很大的。再次我们要拓宽视野，在1年中专、学分银行、专续本上下功夫，发挥蓄水池作用，延伸招生键条。三是在集团招生上做文章，可起到事半功倍的效果。各县区结合自身特点，如继续在两委干部、社区人员，辅警、学前教育、行政管理等行业、企业、部门，专业找到突破口，带动招生取得好的结果。四是规范招生。国家对高等继续教育管理出台许多政策，规范招生。 县区招生要严守招生纪律，不能随意许愿，打包票，买卖生源，跨行政取区域招生；招生简章应报市开大招办审核，保持口径一致，绝不做得不偿失的事情。

4.提高认识，积极做好办学评估工作

一是高度重视办学评估工作。这是电大（开大）办学历史上第一次，也是国开大“创优提质”战略的具体体现。按照“促规范、促建设，促改革、创特色”，的要求，做好迎检工作。二是对照评估标准规范办学行为。大家高度重视，做好配合工作，对照评估体系标准找差距，要从中查漏补缺，以评估为导向，实现规范管理上台阶。主动补齐办学短板，把被动迎评变为主动规范，把短期迎评，变为工作常态，赢得社会的认同，提高社会认同度。办好老百姓身边的大学。

一是持之以恒的抓教学过程管理，坚持线上线下混合教学的要求，落实网上教学要求，开设必要的面授课，尤其上好思想政治课的面授课，落实实践性教学环节。二是扎实开展学生工作，增强学生的认同感、归属感。通过活动，培养学生参与意识，动手能力，体现开放教育与其他教育不同的特点。三是扎实选配好班主任队伍， 树立班主任的管理育人、服务育人的理念，做好学生工作，落实立德树人根本任务。四是提升学校专升本、本科学位授予率。这两个指标是反映学校服务学生水平和教学质量的重要因子。五是加强师资队伍建设。鼓励教师积极参加省校教学团队和“金课工程”课程建设。六是加强考风考纪，强化治考力度。要把考风考纪建设与学校生存发展紧密联系起来，明确考试无小事。

6.持续发力，加强社区教育、老年教育

一是各县区从今年开始可结合本县区实际举办终身学习周活动，也可与市开大联合举办，以推广宣传开展国家、省、市级百姓学习之星、终身学习品牌、社区教育最美志愿者、优秀成人继续教育机构和社区教育先进个人评选工作，开展各类终身学习活动为载体，提升终身学习理念，营造全民学习氛围；二是开展智慧助老活动。针对老年人 不会上网、不会使用智能手机，在出行、就医、消费等日常生活中遇到不便，无法充分享受智能化服务带来的便利，进一步推动解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，开展对老年人智能化技术运用的培训，充分挖掘现有案例，加大宣传上报和推荐工作。四是积极建立县（区）社区学院，力争今年有50%的县（区）挂牌，以此为抓手大力推进社区教育、老年教育再上新台阶。

7.社会服务及其他工作

一是扎实做好普通话和网络教育本科段统考工作。按照市语委会的安排，配合做好全市普通话考前培训和测试工作，助推普通话的普及和推广工作；组织好网络教育本科段部分课程统考工作，做到公开公平公正。二是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和创城工作。按照上级安排，制定好全年扶贫工作方案，配合帮户村做好今年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的推进工作；按照市上要求，做好学校和帮扶大院第二年创城的阶段考核工作。

二、部门预算单位构成

四川广播电视大学雅安分校直属于雅安市教育局，属财政补助事业单位。我校内设办公室、招生办、总务科等科处室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川广播电视大学雅安分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。市教育局2021年收支总预算735.12万元,比2020年收支预算总数增加52.5万元，主要原因是预算外资金收入增加52.5万元。

（一）收入预算情况

四川广播电视大学雅安分校2021年收入预算735.12万元，其中：上年结转2.57万元，占0.35%；一般公共预算拨款收入282.55万元，占38.43%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；预算外资金收入450万元，占61.22%。

（二）支出预算情况

四川广播电视大学雅安分校2021年支出预算735.12万元，其中：基本支出282.55万元，占38.43%；项目支出452.57万元，占61.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川广播电视大学雅安分校2021年财政拨款收支总预算285.12万元,比2020年财政拨款收支总预算增加22.7万元，主要原因是由于教育基本支出增加和上年结转安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入282.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转2.57万元；支出包括：教育支出214.64万元、社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出17.84万元、住房保障支出22.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川广播电视大学雅安分校2021年一般公共预算当年拨款282.55万元，比2020年预算数增加22.7万元，主要是增加教育支出27.79万元、社会保障和就业支出预算0.89万元、卫生健康支出减少3.34万元及住房保障支出减少2.64万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出212.07万元，占75.05%；社会保障和就业支出30.11万元，占10.65%；卫生健康支出17.84万元，占6.3%；住房保障支出22.54万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2021年预算数为212.07万元，主要用于：四川广播电视大学雅安分校的正常运转的基本支出，包括人员经费和公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.06万元，主要用于离退休人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为30.05万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为17.84万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为22.54万元，主要用于按规定缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川广播电视大学雅安分校2021年一般公共预算基本支出282.55万元，其中：

人员经费260.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川广播电视大学雅安分校2021年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

2021年未安排因公临时出国（境）支出预算。

（二）公务接待费较2020年预算增加1.5万元。主要原因是2020年财政未安排预算拨款，2021年财政安排预算拨款1.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加3万元，主要原因是2020年财政未安排预算拨款，2021年财政安排预算拨款3万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车洗车费等方面支出，主要我单位业务工作开展支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川广播电视大学雅安分校为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，四川广播电视大学雅安分校未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川广播电视大学雅安分校共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川广播电视大学雅安分校50万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)涉及绩效目标设置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指各学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指直属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映学校举办广播电视学校的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映学校开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映学校机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映学校机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及学校按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指机关及学校为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指机关及学校在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指机关及学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关及学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障机关及学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目绩效目标（2021年度）

                                                       四川广播电视大学雅安分校

                                                            2021年3月25日