雅安市文旅融合发展服务中心 2021年单位预算编制说明

一、职能简介

（一）负责拟订雅安文教新城的开发建设方案、年度计划、目标任务，经批准后组织实施，并对执行情况进行督促检查。

（二）负责配合有关部门编制雅安文教新城城市规划、产业规划，并组织实施。

（三）负责协调筹措雅安文教新城建设资金，按“封闭运行”原则与市、区财政统筹结算新城区域财政、新增税收收入等事务工作。

（四）承担雅安文教新城招商引资服务工作。

（五）负责指导入驻新城企业、学校开展工作。

（六）负责雅安文教新城基础设施建设和公共设施建设配套等工作，优化新城发展环境。

（七）负责职责范围内的生态环境保护、安全生产和职业健康等工作责任。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作

（一）聚焦聚力抓项目，增强持续发展驱动力

抓经济发展，投资是前提、项目是关键。要扩大投资规模，提高产业类投资在固定资产投资中的比重。积极推进四川国际赛事中心、雅安金熊猫体育制造产业园、文教新城建设项目（一期）等重点项目建设。要推动落地项目尽快开工。健全完善重大项目动态管理、跟踪服务机制，实行现场会办、限时督办，力促蜀天.星辰、五育研学营地、新城市政道路恢复重建等项目开工，确保每个季度集中开工建设一批新项目，形成月月有项目、季季有开工。要扎实做好项目库建设，精心包装策划，力争进入国家、省、市项目池子、资金盘子。加快雅安金熊猫文体运动小镇、泛美航空文旅城、四川体育中学等项目前期工作，尽早启动实施。

（二）招商招才齐推进，增强经济发展原动力

招商引资是经济工作的“生命线”和“主旋律”。要坚持把招商引资作为主业主责和“看家本领”。中心领导继续用主要精力抓招商，每月至少外出一次上门招商，对大项目亲自协调、亲自洽谈、亲自推进。要突出以体育业为主的产业招商，用好用活省体育局、金强集团等“以商招商”资源，积极进行项目策划包装，全过程跟踪服务项目落地，提高合同履约率、资金到位率、招商成功率。重点推动泛美航空文旅城、南京万德体育亲子产业园、领先体育制造等在谈项目落地动工。要创新招商方式，推行市区联合招商、以商招商。把招才引智放在更加突出的位置，建立吸引省内外专业人才的管理制度，以“引智”带动“引资”，以“引资”促进“引智”。要配强招商队伍，把素质好、能力强、有闯劲的人员充实到招商一线，建立招商业务学习培训长效机制，提升招商技能，形成全民招商氛围。

（三）集约集群兴产业，增强转型升级突破力

产业是立城之本。要围绕文教新城功能定位和产业发展方向，做大做强实体经济，大力发展体育、教育、文化产业。创新发展体育产业，以金熊猫体育制造产业园为依托，加快标准化厂房建设进度，促进已签约项目落地投产，在谈项目尽快落地，加大招商引资力度，吸附企业形成产业集群，以四川国际赛事中心为载体，培育体育赛事、体育培训经济，力争承办6场以上赛事活动；着力发展教育产业，瞄准高等职业教育，引进高校和教育机构在新城发展学历教育、职业培训，深化与成实外教育集团合作，围绕成实外品牌，开展合作项目。探索发展文化产业，以和龙周公山、青衣江等资源发展温泉康养文旅产业，以合江云台山茶叶资源发展休闲旅游产业，以石碑田山水资源发展体育旅游产业。

（四）产城融合强载体，增强城业互促联动力

产城融合、城乡一体，是新城建设的必由之路。要完善与中心城区的道路连接功能。协调推动S104线改造、G351道路改造、成雅快速通道、茶地坎大桥等重要外联通道建设项目，力争明年底全部完工。要提升居住环境。抓紧推进津沙片区棚户区改造和栗子片区征地搬迁；实施年代路、龙洲路、沿江路等3条市政主要道路改造提升，推进名兴草、老场镇道路路灯改造，完成新城南入口重要节点绿化工程，结合水系改造提升项目打造公园城市节点景观；加大“两违”建筑治理力度，扩大拆临拆违攻坚战成果，探索环卫体制改革，优化新城内部环境。

（五）提能提效促实干，增强干事创业向心力

制度创新是新城建设的核心要义和重要职责。继续探索以经济区和行政区适度分离的发展模式推动新城建设体制创新；深化“封闭运行”机制的内容，挖掘更多有利于放大公司资本的资源和资产；建立项目建设绿色通道，执行好市级总把关，区级具体执行的管理模式。作风就是形象，就是环境，就是战斗力。要进一步加强干部队伍建设，提升专业素养，拓宽新城视野，根据新城建设发展要求，分期选调、考调一批干部，分批选派业务骨干到先进地区学习培训、挂职锻炼，提升能力水平，注重在招商引资、项目建设、公司经营等实践中识别、考察干部，让能者上、庸者下，形成良好干事创业氛围。要建立干部考评机制、激励关怀机制，充分运用好目标考核机制，培养干部敢于担当、勇于作为、踏实做事的作风。要加强党风廉政建设，进一步营造风清气正、积极健康的干事创业环境。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市文旅融合发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。雅安市文旅融合发展服务中心2021年收支预算总数2287.41万元,比2020年财政拨款收支总预算减少202.6万元，主要原因是主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

雅安市文旅融合发展服务中心2021年收入预算2287.41万元，其中：上年结转1087.41万元，占47.54%；一般公共预算拨款收入1200.00万元，占52.46%。

（二）支出预算情况

雅安市文旅融合发展服务中心2021年支出预算2287.41万元，其中：基本支出105.72万元，占4.62%；项目支出2181.68万元，占95.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市文旅融合发展服务中心2021年财政拨款收支总预算2287.41万元,比2020年财政拨款收支总预算减少202.6万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1290.01万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1200.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入1087.41万元；支出包括：教育支出1191.57万元、社会保障和就业支出9.76万元、卫生健康支出9.01万元、城乡社区支出1065.68、住房保障支出11.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市文旅融合发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款1200.00万元，比2020年预算数减少1290.01万元，主要原因是减少了文教新城建设资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1200.00万元，占52.46%；教育支出1169.84万元，占97.49%；社会保障和就业支出9.76万元，占0.81%；卫生健康支出9.01万元，占0.75%；住房保障支出11.39万元，占0.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算数为1169.84万元，主要用于：中心机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转以及文教新城开发建设资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.01万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.39万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市文旅融合发展服务中心2021年一般公共预算基本支出105.72万元，其中：

人员经费88.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费16.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市文旅融合发展服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公出国（境）经费0万。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现无公务用车因此未编制2021年公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出，主要保障等工作开展。

（三）因公出国（境）经费较2020年预算持平

主要原因是我单位2021年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市文旅融合发展服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市文旅融合发展服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，雅安市文旅融合发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算为16.78万元，比2020年预算减少4.23万元，下降25.21%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

雅安市文旅融合发展服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，雅安市文旅融合发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车25辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市文旅融合发展服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1094.28万元。其中：人员类项0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算1094.28万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指：中心机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转以及文教新城开发建设资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入雅安文旅融合发展服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表  

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年市级部门预算项目绩效目标