一、职能简介
（一）民盟雅安市委主要职能
民盟雅安市委主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为雅安市经济建设和社会发展服务。
（二）民盟雅安市委2021年重点工作
1.加强理论学习，巩固思想共识。把学习党的十九届四中、五中全会精神以及《中国共产党统一战线工作条例》，中共四川省委十一届八次全会和雅安市委四届九次全会精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，组织各基层组织和全市盟员开展形式多样的学习活动，进一步巩固思想共识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.开展重大节庆活动，丰富主题教育内容。围绕中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。开展盟员书画线上展、文艺演出、先进事迹宣讲、“我与民盟”征文等庆祝活动。
3.由荥经总支牵头，完成荥经县天凤村西康民盟同心实践教育基地整体规划。收集整理盟史资料，充实西康（雅安）民盟历史陈列室内容。新建盟员之家3个。
4.强化思想引领，提升宣传实效。进一步发挥民盟市委网站、微信公众号和微信群的宣传阵地作用，大力宣传盟务工作和盟员先进事迹。强化外宣工作，积极向主流媒体和党政网投稿。进一步加强对基层组织宣传工作的指导，提升宣传工作成效。
5.紧扣中心大局建言资政。聚焦中央、省委、市委重大决策部署建言献策。整合人才资源，精心选择调研课题，围绕绿色发展示范市和成渝地区双城经济圈建设，重点在文化旅游、教育、乡村振兴、医疗卫生、扩大内需等领域深入开展调研，提出高质量的意见建议。
6.注重发挥整体优势。积极承接和参与民盟省委调研课题。进一步分发挥专委会和基层组织、骨干盟员的作用，加强对专委会和基层组织参政议政工作的指导，加强与骨干盟员的联系和交流，更加发挥全市民盟的整体优势。加强与党委、政府部门、高校的联系，整合各方力量开展联合调研。
7.充分利用政协平台。认真做好在市政协全会、联组会、协商会上的发言和提案工作。
8.完善参政议政工作机制。进一步加强参政议政队伍建设，建立参政议政人才库，适时举办调研和反映社情民意信息工作培训会。完善社情民意信息选题、调研、报送、反馈等机制，进一步提升反映社情民意信息的质量。
9.助力乡村振兴。充分发挥自身优势，深入开展乡村振兴调研，开展形式多样的服务乡村振兴活动。
10.打造亮点品牌。继续强化“农村教育烛光行动”、文艺下乡、医疗卫生和科技帮扶等品牌建设。加强与民盟江津区委和九龙坡区委的联系，为企业家交流和招商引资搭建平台。鼓励支持基层组织参与社区治理，建立社区服务基地，做出特色，做亮品牌，进一步提升民盟的社会影响力。
11.扎实做好组织发展工作。深入贯彻民主党派自身建设“三个文件”精神，严格按照《各民主党派中央关于新时代组织发展座谈会纪要》要求，制定年度组织发展计划，明确组织发展目标和重点，发展一批代表性人士。
12.强化干部队伍建设。加强领导班子建设。坚持理论学习、议事决策、民主生活会制度，不断提高领导班子“五种能力”；完善内部监督体系，进一步发挥监督委员会的作用；加大干部培养推荐使用力度。加强代表人士和骨干盟员队伍建设,优化人才队伍结构，加强干部培训。积极做好市、县（区）换届时对盟员干部、人大代表、政协委员的推荐工作。
13.高质量完成换届工作。在民盟省委和中共雅安市委的领导下，按时完成民盟市委换届工作，高质量做好政治交接。
14.推进和谐高效机关建设。进一步健全机关工作机制，加强作风建设，不断提升机关工作效能。优化机关人员平时考核办法，激发干事创业的积极性。开展盟务工作交流，学习兄弟组织先进经验。指导基层组织机关开展工作，召开全市专职干部培训会，提升专职干部履职能力和机关工作水平。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民盟雅安市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民盟雅安市委2021年收支总预算108.36万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少比2020年收支预算总数减少6.33万元，主要是继续压减一般性支出。
（一）收入预算情况
民盟雅安市委2021年收入预算108.36万元，其中：上年结转13.32万元，占12.29%；一般公共预算拨款收入95.04万元，占87.71%；。
（二）支出预算情况
民盟雅安市委2021年支出预算108.36万元，其中：基本支出77.04万元，占71.1%；项目支出31.32万元，占28.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民盟雅安市委2021年财政拨款收支总预算108.36万元,比2020年收支预算总数减少6.33万元，主要是继续压减一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.04万元，上年结转13.32万元；支出包括：一般公共服务支出89.01万元、社会保障和就业支出7.02万元、医疗卫生与计划生育支出5.58万元、住房保障支出6.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民盟雅安市委2021年一般公共预算当年拨款95.04万元，比2020年预算数增加10.2万元，主要是2021年机关增加一人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出89.01万元、社会保障和就业支出7.02万元、医疗卫生与计划生育支出5.58万元、住房保障支出6.75万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行：2021年预算数为65.76万元，主要用于机关工作正常运行经费的支出。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务：2021年预算数为18万元，主要用于机关调研、培训等项目的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为0.06万元，主要用于机关退休人员活动经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为6.96万元，主要用于机关工作人员单位基本养老保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为5.34万元，主要用于机关工作人员医疗保险单位部分的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为6.75万元，主要用于机关工作人员住房公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民盟雅安市委2021年一般公共预算基本支出72.14万元，其中：
人员经费60.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民盟雅安市委2021年“三公”经费财政拨款预算数4.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.21万元。
（一）民盟雅安市委因公出国（境）经费与2020年预算持平，2021年未安排人员因公出国（境）。
（二）公务接待费较2020年预算增加0.5万元
主要原因在继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理的前提下，今年是换届的一年，加强对雅安民盟换届工作的指导和监督，其他市（州）到雅指导工作增多。
2021年公务接待费计划用于接待盟省委及市（州）盟组织调研、考察，以及基层盟员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加1.5万元。
主要原因是在严格执行公务用车制度，规范用车行为，保证厉行节约的原则下，今年是换届的一年，增加了基层调研及其他调研工作的开展，公务用车使用年限较长，维修费用及油价上涨较快等不确定因素增加。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费3.21万元，用于1辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，主要保障机关基层调研、市（州）交流（含兼职领导）、调研课题、乡村振兴工作等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中国民主同盟雅安市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
中国民主同盟雅安市委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，民盟雅安市委的机关运行经费财政拨款预算为77.04万元，比2020年预算增加4.9万元，增加6.36%，主要原因是2021年增加一人。
（二）政府采购情况
民盟雅安市委2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，民盟雅安市委共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年民盟雅安市委预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2021年民盟雅安市委开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算18万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算18万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行：指民主党派机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联管理事务：指各民主党派及办事机构的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:指民主党派及工商联离退休人员的支出。
7..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2021年部门预算项目绩效目标
川公网安备51180202511865