一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：市民宗局主要承担贯彻执行党和国家的民族宗教工作方针、政策、法律、法规，研究分析全市少数民族和民族地区经济和社会事业发展及民族宗教工作的重大问题，提出有关民族宗教工作的政策建议，组织协调实施市委、市政府民族地区民生工程中的相关工作，参与协调民族地区经济社会发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作，组织指导全市民族宗教政策、法律法规的宣传教育，组织开展民族团结进步创建活动，依法管理宗教事务，会同处理民族宗教关系中的重大事项，协调和维护民族地区社会稳定。
（二）2016年重点工作完成情况。指导县（区）全力推进我市纳入“4.20”芦山强烈地震总规项目宗教活动场所灾后恢复重建，6月底已全面完成26处宗教活动场所灾后恢复重建任务，完成总投资5152万元。全年争取省市民族工作项目资金1111万元，助推民族地区经济发展、社会稳定，少数民族群众安居乐业。申报推荐宝兴县硗碛藏族乡少数民族特色小镇专项建设基金项目，项目总投资3.6亿元。目前，该项目已经纳入省规划项目库，由省民宗委、省发展改革委申报推荐国家民委、国家发改委。落实45万元资金投入帮扶村——石棉县先锋藏族乡金坪村，扶持该村产业扶贫、基础设施扶贫、智力扶贫等一系列精准扶贫项目。投入市本级少数民族补助费20万元，对76名少数民族贫困大学生实行一次性助学资助。全年向宗教教职人员和信教群众编发宗教普法读物15种9500余（册）份；组织全市主要宗教教职人员、寺观教堂管委会主要成员举办法律法规学习培训班11期，参加人数余120人（次）；邀请司法干部和法律服务工作者，深入寺观教堂面对面开展法制教育宣传10次。启动宝兴县永寿寺、荥经县云峰寺创建“法律进寺观教堂”省级示范点，推荐1人为全国“第三届全国创建和谐寺观教堂”先进个人候选对象。依法管理宗教事务取得成效。会同市委宣传部、市委统战部命名了我市第三批雅安市民族团结进步创建活动示范单位11个，申报5个单位为全省民族团结进步创建活动示范单位，启动宝兴县创建省级民族团结进步示范县试点工作。举办全市第九期少数民族干部培训班，不断提高依法行政能力。
二、部门概况
市民宗局是行政单位，内设机构有办公室、民族科、宗教科、政法科（监督检查科）。
三、收支决算总体情况
2016年市民宗局本年收入合计467.09万元，其中：财政拨款收入467.07万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。
2016年市民宗局本年支出合计465.72万元，其中：基本支出146.62万元，占31.48%；项目支出319.10万元，占68.52%。
四、财政拨款收支决算情况
市民宗局2016年度财政拨款收支总决算605.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少67.07万元，下降9.98%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市民宗局2016年度一般公共预算财政拨款支出465.70万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少17.10万元，下降3.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市民宗局2016年一般公共预算财政拨款支出465.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出426.47万元，占91.58%；社会保障和就业支出19.23万元，占4.13%；医疗卫生支出9.50万元，占2.04%；住房保障支出10.50万元，占2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为107.37万元，完成预算100%；一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为146.85万元，完成预算100%；一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%；一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:2016年决算数为150.6万元，完成预算100%；一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）:2016年决算数为6.65万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为4.42元，完成预算100%;社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为14.81元，完成预算100%，。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为9.50万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为10.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市民宗局2016年一般公共预算财政拨款基本支出146.60万元，其中：
人员经费133.14万元，主要包括：基本工资50.34万元、津贴补贴43.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.81万元、其他社会保障缴费9.50万元、退休费4.24万元、生活补助0.46万元、奖励金0.01万元、住房公积金10.50万元。
公用经费13.46万元，主要包括：办公费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务用车维修（护）费2万元、会议费0.84万元、培训费1.31万元、公务接待费1万元、工会经费1.05万元、福利费1.33万元、其他商品和服务支出1.93万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市民宗局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.44万元，完成预算59.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.73万元，完成预算97%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.03万元，下降27.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.3万元，下降32.98%，减少的主要原因是公务用车改革减少车辆2辆；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长18.55%，增加的主要原因是全国乡村旅游发展大会在雅安召开，有对口接待任务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.73万元，占83.62%；公务接待费支出决算1.71万元，占16.38%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费8.73万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.73万元。主要用于民族宗教维稳工作、民族团结进步创建宣传工作、宗教和谐寺观创建、项目资金申报实施验收检查工作、扶贫攻坚工作（具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，230人，共计支出1.71万元，具体内容包括：接待区县民宗局及民族乡镇来雅汇报工作16批次；接待省级部门来雅检查指导工作4批次；接待市（州）民族宗教工作部门来雅交流工作3批次；接待宗教团体来雅工作2批次；接待全国农旅会少数民族客人1批次。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市民宗局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市民宗局机关运行经费支出13.45万元，比2015年减少0.18万元，下降1.32%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市民宗局政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于民族宗教工作涉密文件的办理
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日市民宗局公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标26个，涉及财政资金319.10万元，覆盖率达到100%。（一）评价结论。自查评价结论：遵循资金管理要求，2016年度市级少数民族专项资金项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面均实现预期目标。按照市委、市政府关于支持民族地区经济社会发展、民族团结进步创建和维稳工作的要求，各级民宗部门建立健全了工作机制，严格落实责任分工，并把各项任务分解落实到具体责任人，扎实开展工作，较好地完成了支持全市民族地区发展建设、民族团结进步创建和维稳工作任务。项目无随意调整及变更情况，项目资金专款专用，没有发生截留、挤占、挪用等现象。
（二）存在的问题。结合自评情况，我们认为在市级少数民族专项资金监管方面存在薄弱环节，主要有：一是项目资源库建设和项目管理工作力度不够；二是项目配套资金落实难，均不同程度存在缺口资金；三是项目管理的相关制度和档案材料需进一步完善。四是项目实施进度应加快。
（三）相关建议。针对项目自评中发现的问题，在今后的项目申报和项目管理及项目库建设工作中，将努力抓好以下几项工作：一是突出重点、选准项目。二是严格考察论证，层层把关，建好项目库。三是严格规范按操作程序实施项目。四是加强对项目资金的跟踪检查及日常监管，发挥资金经济社会效益。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）是基本支出；一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：民族事务管理方面的专项支出；一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出；一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：指一般行政管理事务和宗教工作专项以外其他用于宗教事务方面的支出；
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.财决公开表1. 收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51180202511865